32 Urusan Pemerintahan
Sekretariat DPRD Konkuren
Inspektorat
Perangkat Daerah
Kab/Kota
Dinas UPTD
4 Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan
Badan UPTD
Kecamatan Kelurahan
KOMPOSISI TIM KOD
DINAS
SETDA BKD
INSPEKTOR
BPPKAD
AT
BAPPEDA
PROGRESS NILAI
KOD KABUPATEN WONOSOBO
6
NILAI KOD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020
NILAI KOD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021
PROSES, INSTRUMEN DAN ANALISIS
10
PEDOMAN PENGISIAN
INSTRUMEN KOPD
FORM EXCEL: FORM WORD:
o Lakukan pengisian form excel terlebih dahulu baru o Tindak lanjut hasil penilaian form excel, isi cell
form word. “Penjelasan” dan “Data Dukung” yang relevan
o Form excel diisi menggunakan data kuantitatif untuk saja, pengisian memenuhi prinsip stages model,
cell yang tidak terkait harap dikosongkan.
setiap variabel KOPD.
o Pengisian “Penjelasan”, tentukan cell pengisian;
o Semua indikator dirumuskan dalam bentuk deskripsikan jawaban sesuai apa yang terjadi;
persentase, tinggal dilengkapi data yang dibutuhkan. gunakan data excel dan data lain sebagai
o Hasil pengisian data, otomatis menghasilkan nilai pembuktian; jawaban lebih detil dituangkan
kategori variabel dan KOPD. pada lembar terpisah.
o Isi kolom “Deskripsi” sebagai penjelasan atas hasil o Pengisian “Data Dukung”, diisi dengan nama
perhitungan per variabel. dokumen data dukung yang relevan sesuai
tingkat kematangan per variabel; disiapkan soft
o Berdasarkan nilai variabel, baru diperkenankan copy (file) data dukung dalam folder yang
mengisi form word. terpisah/ khusus.
3/30/2022 WORKSHOP PENILAIAN KOPD 11
INDIKATOR PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen • Analisis ketercapaian keluaran (output) terhadap hasil 1. Persentase kesesuaian
III rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis (outcome)
hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan • SDA, plus dokumen Renja berbasis Renstra (Renja
target kinerja
kegiatan Renja
menghasilkan hasil (outcome). kegiatan setahun, kegiatan tersebut ada di Renstra)
dengan DPPA
• Analisis komparasi ketercapaian hasil kegiatan 2. Persentase
Penentuan prioritas kegiatan dilakukan prioritas (komparasi ketercapaian indikator outcome ketercapaian kegiatan
IV berdasarkan analisis yang membandingkan hasil
(outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif • antar
SDA,
kegiatan)
plus dokumen cascading (kertas kerja/pohon
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain. kinerja ... Tabel bab 3, 4, 5 di Renstra)
Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil • Penerapan aplikasi penunjang e-planning
V (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan
alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan
• SDA, plus dokumen screen shot aplikasi, manual
aplikasi
teknologi informasi.
Var 2: Monitoring dan Pengendalian
Berkaitan dengan monitoring pelaksanaan tugas, sederhana tidak terstruktur, berkala fokus tertentu, berkala berkriteria terstandar
per kegiatan, berkala kriteria terstandar dengan umpan balik terdokumentasi, aplikasi teknologi informasi
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
Penjaminan mutu produk dan proses kerja • Penjaminan mutu berkala, tanpa standar
II dilakukan secara berkala namun tidak
mempunyai standar mutu produk dan proses • SDA, plus dokumen paraf pelaksanaan
tugas/kegiatan, telaah staf, rapat teknis internal
yang ditetapkan.
1. Persentase pemilikan
dokumen sistem
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi • Penjaminan mutu berkala internal berstandar
penjaminan mutu
III dengan pengujian
dan dilakukan pengujian secara berkala secara • SDA, plus dokumen
internal.
berkala
SPP, SOP, rapat teknis (ISO/SMM/
internal, hasil evaluasi, second opinion ahli Akreditasi, dll)
Penjaminan mutu produk dan proses sudah • Penjaminan mutu berkala eksternal berstandari 2. Persentase tenaga
bersertifikasi
IV distandarisasi serta dilakukan pengukuran/
pengujian secara berkala oleh tenaga yang
dengan pengujian tenaga ahli bersertifikat
• SDA, plus dokumen sistem penjaminan mutu
bersertifikat. (ISO/SMM/Akreditasi, dan lain-lain)
Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan • Penjaminan mutu berbasis aplikasi terintegrasi
V terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli
bersertifikat serta didukung oleh teknologi
dengan lembaga sertifikasi
• SDA, plus dokumen screen shot aplikasi, manual
informasi berbasis internet. aplikasi
3/30/2022
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
Var 4: S O P
Berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan, tanpa definisi proses, ada proses dalam SOP, evaluasi berkala SOP, tindak lanjut
evaluasi SOP/ SOP revisi, dan SOP akomodasi kebutuhan pelanggan pakai aplikasi teknologi informasi
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
3/30/2022
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
Var 5: Pendidikan dan Pelatihan
Berkaitan dengan pelaksanaan diklat, tanpa rencana kebutuhan, ada rencana kebutuhan parsial, rencana kebutuhan komprehensif,
evaluasi regular rencana kebutuhan, dan evaluasi outcome sampai feedback
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan • Tidak ada rencana kebutuhan diklat
I pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah • Tanpa dokumen yang dipersyaratkan
yang bersangkutan.
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan • Ada rencana kebutuhan diklat parsial jabatan tertentu
II pegawai sudah tersusun secara parsial untuk
jabatan tertentu.
• SDA, plus dokumen rencana kebutuhan diklat (daftar
nama, alokasi anggaran), nota dinas diklat, surat
tugas diklat, dan lain-lain)
• Ada rencana kebutuhan diklat komprehensif semua
1. Persentase capaian
III Dokumen rencana kebutuhan pengembangan
pegawai disusun untuk seluruh jabatan.
jabatan
• SDA, plus dokumen idem (bedanya lebih komplit, rencana Diklat
untuk semua jabatan)
2. Persentase pegawai
Rencana pengembangan pegawai dievaluasi • Ada rencana kebutuhan diklat, dievaluasi regular, ikut Diklat
secara regular dan seluruh pengembangan
IV pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan
dokumen rencana pengembangan pegawai yang • SDA,
pelaksanaan sesuai rencana
plus sokumen monev diklat, tingkat capaian
sudah ditetapkan. diklat
• Evaluasi reguler outcome diklat, ada rekom dan
tindaklanjut
V Hasil (outcome) pengembangan pegawai
dievalusi secara regular sebagai umpan balik. • SDA, plus dokumen revisi rencana pengembangan
diklat secara periodik (sesuai analisis kebutuhan
diklat)
3/30/2022
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
Var 6: Analisis Kebijakan
Berkaitan dengan analisis kebijakan dan pemecahan masalah, sederhana tidak terukur, ada tim internal, teknik/ metode ilmiah oleh
tim internal lintas instansi, tim ahli, dan konsultasi publik untuk analisis umpan balik terukur
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah
I dilakukan secara sederhana dan dengan metode
yang tidak terukur.
• AK sederhana dengan metode tidak terukur
• Dokumen telaah staf, hasil ratek internal
Analisis kebijakan yang berdampak ke publik • AK berdampak publik oleh tim internal
II dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang
bersangkutan.
• SDA, plus dokumen SK Tim Khusus (internal OPD),
kegiatan tim, hasil dan rekom tim, laporan kajian
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang • AK berdampak publik oleh tim internal pakai
metode/teknik ilmiah dan lintas instansi
III berdampak ke publik dilakukan menggunakan
metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan • SDA, plus dokumen SK Tim Teknis (lintas OPD),
kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim, laporan
1. Persentase kajian/
penelitian
melibatkan instansi pemerintah terkait. kajian
2. Persentase Pejabat
• AK strategus berdampak publik oleh tim Ahli Fungsional Ahli yang
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang eksternal
IV bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan • SDA, plus dokumen SK Tim Ahli (Narsum dan
tim ahli. Kerjasama), kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim,
buat analisis
kebijakan
laporan kajian
• AK strategis berdampak publik melibatkan Tim Ahli
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah pakai konsultasi publik dan analsis feedback
•
strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli SDA, plus dokumen SK Tim Ahli (Narsum dan
V dengan melakukan konsultasi publik dan analisis Kerjasama), kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim,
laporan kajian menggunakan konsultasi publik dan
umpan balik yang terukur dan terdokumentasi. analisis feedback (undangan, notulen, hasil,
rekomendasi)
3/30/2022
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
Var 7: Manajemen Sumber Daya
Berkaitan dengan analisis kebutuhan penggunaan sumber, secara legal formal, ada analisis kebutuhan, terstandar pakai uji terbuka
dan metode ilmiah, monitor input, SOP, penjaminan mutu, dan aplikasi teknologi informasi
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
• Hanya pakai aturan formal
I Penggunaan sumber daya dilakukan hanya
berdasarkan ketentuan formal yang berlaku. • Dokumen aturan formal sumber daya (man, money,
material)
• Ada analisis kebutuhan sumber daya
Penentuan penggunaan input proyek dilakukan • SDA, plus dokumen analisis kebutuhan anggaran
II berdasarkan analisis kebutuhan bahan/
sumberdaya yang sudah ditetapkan.
(Perkada standarisasi harga), tenaga (Tusi, data
pegawai), dan material/sarpras (daftar inventaris dan
aset) 1. Persentase kegiatan
Analisis kebutuhan input / sumber daya proyek • Ada analisis kebutuhan sumber daya terstandar berbasis ASB
III sudah distandarisasi dengan proses uji coba
secara terbuka dan menggunakan metode
dengan uji terbuka pakai metode ilmiah
• SDA, plus dokumen ASB, Anjab, ABK, dan material
2. Persentase jabatan
berbasis ABK
ilmiah. (analisis kebutuhan barang) 3. Persentase kegiatan
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan • Ada monitoring penyediaan sumber daya, terstandar, berbasis Analisis
IV proyek dimonitor secara ketat berdasarkan
standar input sumberdaya, SOP dan prosedur
ada SOP dan penjaminan mutu
• SDA, plus dokumen monev penyedaiaan sumber
Kebutuhan Material
penjaminan mutu produk. daya, SOP, penjaminan mutu (man, money, material)
Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan • Ada monitoring penyediaan sumber daya, terstandar,
proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP ada SOP dan penjaminan mutu, pakai aplikasi TI
V dan prosedur penjaminan mutu produk dan
didukung oleh teknologi informasi berbasis
(monev elektronik)
• SDA, plus dokumen screen shot aplikasi, manual
internet. aplikasi
3/30/2022
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
Var 8: Manajemen Risiko
Berkaitan dengan manajemen risiko pelaksanaan tugas, tanpa manajemen risiko, ada terbatas tugas individual, prosedur tugas
berisiko tinggi, semua tugas tanpa evaluasi berkala, risiko dapat dikendalikan tanpa kerugian
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan • Individual untuk tugas tertentu
II analisis resiko dalam pelaksanaan tugasnya,
namun hanya bersifat individu.
• SDA, plus dokumen identifikasi dan analisis risiko
individual (Rencana Tindak Pengendalian unit
kerja di bawah OPD)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur 1. Persentase kegiatan
• Ada prosedur risiko tugas tertentu berisiko tinggi utama yang telah
III pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas
tertentu yang dipandang mempunyai resiko • SDA, plus dokumen SK Satgas SPIP (kegiatan
Satgas), Register Risiko tugas berisiko tinggi
dilakukan penilaian
tinggi. risiko
2. Persentase enam
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur • Ada prosedur risiko seluruh tugas, tanpa evaluasi kegiatan pendukung
IV pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada berkala
perangkat daerah yang bersangkutan, namun • SDA, plus dokumen Register Resiko seluruh tugas
yang telah dilakukan
penilaian risiko
belum dilakukan evaluasi secara berkala. (komprehensif) sesuai tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur • Ada prosedur risiko seluruh tugas, risiko terkendali
pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas tanpa kerugian pegawai dan instansi
V serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa
ada kerugian baik bagi pegawai maupun
• SDA, plus dokumen laporan penyelenggaraan
SPIP, (laporan pengendalian OPD tanpa kerugian),
instansi. RTP telah di-update
3/30/2022
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
Var 9: Penilaian Kinerja
Berkaitan dengan pengukuran kinerja perangkat daerah, tanpa target kinerja, target belum sesuai rencana, target konsisten rencana,
target telah diukur kinerjanya, capaian target di atas 90% dan pakai aplikasi teknologi informasi
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
Sudah ada target kinerja perangkat daerah, • Ada target kinerja, belum konsisten rencana
II tapi belum konsisten mengacu dokumen
perencanaan daerah.
• SDA, plus dokumen PK dan Renstra (belum
konsisten)
Sudah ada target kinerja perangkat daerah • Ada target kinerja, sudah konsisten rencana 1. Persentase
pencapaian indikator
III yang konsisten dengan dokumen
perencanaan.
• SDA, plus dokumen PK dan Renstra (sudah
konsisten) kinerja program
2. Persentase capaian
Target kinerja perangkat daerah sudah • Ada target kinerja, sudah dilakukan target indikator
IV dilakukan pengukuran pencapaiannya. pengukuran
• SDA, plus dokumen LKJiP dan LHE SAKIP
kinerja utama di atas
90% (LKJiP)
Pencapaian target kinerja perangkat daerah • Ada pengukuran tingkat capaian kinerja, pakai
aplikasi TI
sudah diukur dan sudah tercapai dengan • SDA, plus dokumen LKJiP dan LHE SAKIP
V baik (diatas 90%) serta telah dilakukan
evaluasi pencapaian target kinerja serta dengan capaian kinerja di atas 90%, screen
didukung dengan teknologi informasi. shot aplikasi kinerja, manual aplikasi (e-
SAKIP dan e-Kinerja)
3/30/2022
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
Var 10: Inovasi Pelayanan
Berkaitan dengan pengembangan inovasi pelayanan, tanpa rencana sistematis, ada adopsi/ replikasi, rencana jenis mutu metode
inovasi, invensi (temuan) lokal, program kajian inovasi terencana berkelanjutan
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
Belum ada rencana pengembangan produk • Tanpa rencana pengembangan sistematis
I yang akan dilakukan secara sistematis. • Tanpa dokumen yang dipersyaratkan
Telah disusun rencana pengembangan • Ada rencana pengembangan inovasi (jenis, 1. Persentase proposal
mutu, metode) secara parsial
III inovasi baik jenis, mutu maupun
metodenya. • SDA, plus dokumen daftar adopsi/ replikasi
inovasi
inovasi 2. Persentase realisasi
• Ada rencana pengembangan inovasi secara inovasi dibandingkan
Telah ada inovasi yang dikembangkan mandiri (parsial) rencana
IV sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan. • SDA, plus dokumen daftar invensi (temuan)
inovasi lokal
• Ada program pengkajian dan rencana inovasi
Perangkat daerah sudah mempunyai berkelanjutan (komprehensif)
V program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan.
• SDA, plus dokumen roadmap pengembangan
inovasi, SK Tim Inovasi (kegiatan dan hasil)
3/30/2022
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
Var 11: Budaya Organisasi
Berkaitan pembentukan budaya organisasi, tanpa budaya organisasi, ada slogan nilai organisasi, dokumen resmi nilai sikap
perilaku, proram internalisasi berkelanjutan, dan realiasi budaya organisasi hasil evaluasi rutin berkelanjutan
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
3/30/2022
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
VARIABEL 1 VARIABEL 4
1. Tanpa dokumen VARIABEL 2 VARIABEL 3 1. Tanpa dokumen
2. Renwal Renja dan RKA Berbasis Sub-sub 1. Rapat monitoring (daftar hadir, 1. Tanpa dokumen 2. Daftar SOP resmi
Kegiatan notullensi) 2. Paraf pelaksanaan tugas/kegiatan, telaah staf, 3. Rapat evaluasi SOP
3. Renja berbasis Renstra 2. Regulasi monitoring (waktu dan rapat teknis internal 4. Daftar SOP revisi
4. Cascading muatan), hasil monitoring 3. SPP, SOP, rapat teknis internal, hasil 5. Input pelanggan atas SOP,
5. Screenshot, manual aplikasi 3. Capaian realisasi fisik kegiatan ≤ 5% evaluasi, second opinion ahli screenshot dan manual SOP
6. Persentase kesesuaian target kinerja Renja dilengkapi dokumen tindak lanjut 4. Sistem penjaminan mutu 6. Persentase SOP yang
dengan DPPA 4. Hasil tindaklanjut monitoring (ISO/SMM/Akreditasi, dll) dimiliki
7. Persentase ketercapaian kegiatan 5. Screenshot, manual aplikasi 5. Screenshot, manual aplikasi 7. Persentase SOP yang telah
6. Persentase kegiatan monitoring 6. Persentase pemilikan dokumen sistem direvisi sesuai hasil evaluasi
VARIABEL 5 7. Persentase ketercapaian fisik bulanan penjaminan mutu
1. Tanpa dokumen pelaksanaan kegiatan 7. Persentase tenaga bersertifikasi
2. Rencana kebutuhan diklat (daftar nama,
alokasi anggaran), nota dinas diklat, surat VARIABEL 6 VARIABEL 7
tugas diklat, dll (parsial) 1. Sederhana (telaah staf, ratek internal) 1. Aturan formal pengelolaan sumber daya (man, money,
3. Rencana kebutuhan diklat (daftar nama, 2. SK Tim Khusus (internal OPD), kegiatan tim, hasil dan rekom material)
alokasi anggaran), nota dinas diklat, surat tim, laporan kajian 2. Analisis kebutuhan sumber daya (uji coba ASB, Peta
tugas diklat, dll (komprehensif) 3. SK Tim Teknis (lintas OPD), kegiatan tim, hasil dan rekom tim, Jabatan, Analisis Material)
4. Monev diklat, tingkat capaian diklat laporan kajian 3. ASB, Anjab, ABK, Analisis Material
5. Revisi rencana pengembangan diklat 4. SK Tim Ahli (Narsum dan Kerjasama), kegiatan tim, hasil dan 4. Monev penyediaan sumber daya, SOP, dan penjaminan
secara periodik (sesuai analisis kebutuhan rekom tim, laporan kajian mutu
diklat) 5. SK Tim Ahli (Narsum dan Kerjasama), kegiatan tim, hasil dan rekom 5. Screenshot, manual aplikasi elektronik (man, money,
6. Persentase capaian rencana Diklat tim, laporan kajian menggunakan konsultasi publik dan analisis material)
7. Persentase pegawai ikut Diklat feedback (undangan, notulen, hasil, rekom) 6. Persentase kegiatan berbasis ASB
6. Persentase kajian/ penelitian 7. Persentase jabatan berbasis ABK
7. Persentase Pejabat Fungsional Ahli yang buat analisis kebijakan 8. Persentase kegiatan berbasis Analisis Kebutuhan Material
VARIABEL 8
1. Tanpa dokumen VARIABEL 10 VARIABEL 11
2. Analisis risiko tugas individu VARIABEL 9 1. Tanpa dokumen 1. Tanpa dokumen
3. Analisis risiko tugas berisiko tinggi (SK 1. Tanpa dokumen 2. Proposal inovasi 2. Slogan budaya organisasi (cetak dan elektronik)
Satgas SPIP, Register Resiko) 2. PK dan Renstra (belum konsisten) (screenshot) 3. SK nilai budaya organisasi (KBK, GKM, Agent
4. Register resiko seluruh tugas 3. PK dan Renstra (sudah konsisten) 3. List adopsi/replikasi inovasi of Change, dll)
(komprehensif) sesuai cascading Renstra 4. LKJIP dan LHE SAKIP 4. List invensi inovasi 4. Rencana pengembangan budaya organisasi
5. Evaluasi risiko (laporan penyelenggaraan 5. LKJIP dan LHE SAKIP dengan 5. Roadmap inovasi, SK Tim (sosialisasi, sarasehan, expo, lomba, bintek, dll)
SPIP, analisis asumsi kerugian, updatng capaian kinerja di atas 90%, inovasi 5. Monev budaya kerja (evaluasi rencana budaya
register risiko) screenshot dan manual aplikasi 6. Persentase proposal inovasi kerja)
6. Persentase kegitan utama yang telah 6. Persentase pencapaian indikator 7. Persentase realisasi inovasi 6. Persentase kegiatan budaya kerja
dilakukan penilaian risiko kinerja program dibanding rencana 7. Persentase agen perubahan
7. Persentase kegiatan pendukung yang telah 7. Persentase capaian target indikator
dilakukan penilaian risiko kinerja utama di atas 90% (LKJiP)
3/30/2022 WORKSHOP PENILAIAN KOPD 24
TIMELINE PENYUSUNAN
LAPORAN KOD KABUPATEN WONOSOBO
27-28 Oktober 2022
Analisis dan
06 Oktober 2022 19-26 Oktober 2022 verifikasi oleh Tim
Pelaksanaan rapat Asistensi KOD
TIM KOD. Pemenuhan
dokumen bukti 27-28 Oktober 2022
dukung KOD. Penyusunan draft
Laporan KOD untuk
Bupati/Gubernur