Pedoman Pengisian

INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

1. Instrumen awal digunakan sebagai sumber rujukan pengisian akhir yang dilakukan Perangkat Daerah. Bila awal (saat
diterima oleh Perangda) semua kolom dan baris terisi, maka akhir (saat diserahkan ke Bagian Organisasi) yang terisi hanya
pada kolom “Penjelasan” dan “Data Dukung” yang sesuai dengan Tingkat Kematangan Perangda.
2. Cara pengisian kolom “Penjelasan”, tentukan tingkat kematangan yang paling tepat pada setiap variabel; deskripsikan
jawaban sesuai apa yang terjadi atau apa yang dilaksanakan Perangda; gunakan data dukung bersumber dari file excel (form
isian) sebagai pembuktian fakta/fenomena yang dideskripsikan.
3. Cara pengisian kolom “Data Dukung”, setelah mendeskripsikan “Penjelasan” tingkat kematangan, dilanjutkan
menginventarisasi berbagai sumber pembuktian fakta/fenomena, terutama menggunakan sumber data dari file excel (tabel
kerja), dan dapat dilengkapi dengan sumber pembuktian yang lainnya.
4. Lembar instrumen penilaian tingkat kematangan perangkat daerah yang telah diisi, selanjutnya diserahkan kepada Bagian
Organisasi, disertai dengan surat resmi yang ditandatangani pimpinan perangkat daerah dan dibubuhi stempel/cap dinas.
5. Terima kasih atas kerjasamanya.

INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 1 dari 12

 INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR - TAHUN 2020
Nama Perangkat Daerah: SETDA
NO. KEMATANGAN INDIKATOR
VARIABEL I: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Tingkat I Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam
dokumen perencanaan tahunan (Renja/RKPD)
dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur.
2. Tingkat II Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam
dokumen rencana tahunan dilakukan
berdasarkan analisis terhadap hasil (outcome)
apa yang akan dicapai kegiatan tersebut.
3. Tingkat III Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
rencana tahunan dilakukan berdasarkan
analisis hasil (outcome) dan analisis
kemampuan kegiatan menghasilkan hasil
(outcome).
4. Tingkat IV Penentuan prioritas kegiatan dilakukan
berdasarkan analisis yang membandingkan
hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan
yang lain.
5. Tingkat V Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil
(outcome) antara satu alternatif kegiatan
dengan alternatif kegiatan yang lain dan
dibantu dengan teknologi informasi.
INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 2 dari 12
JAWABAN
PENJELASAN
YA/TIDAK
Tidak ditemukan adanya kriteria
penentu kegiatan prioritas; telah
dihasilkan Renja/RKA Perangkat
Daerah
Renja/RKA Perangda memuat
indikator outcome yang cukup banyak.
Renja/RKA didukung/ memuat detil
jabaran aktivitas; ada renaksi
pelaksanaan kegiatan; untuk
mengukur kualitas relasi logis antara
indikator.
Renja/RKA dikomparasikan; hasilnya
memuat perbedaan; ada perbedaan
antar tahun, ada perbedaan penetapan
dan perubahan.
Renja/RKA disusun menggunakan
sistem informasi; ada sistem informasi
(aplikasi) terbatas yang digunakan
mendukung e planning
DATA DUKUNG
 Dokumen Renja PD
 Dokumen RKA PD
 Hasil wawancara dan
pengamatan
 SDA (Sama Dengan Atas)
 Perhitungan jumlah indikator
outcome dalam Renja PD
 Berita Acara pelaksanaan
Forum PD
 Dokumen Rencana Kerja
Anggaran psesuai prioritas
 SDA
 Dokumen Rancangan Awal
Renja PD
 RKA berbasis Rencana Aksi
yang efektif
 SDA
 Dokumen Renja PD yang
berbasis Renstra PD
 Dokumen Cascading/Pohon
Kinerja
 SDA
 Aplikasi khusus pendukung e
planning
 Kualitas pemanfaatan e
planning dalam perencanaan
PD
 JAWABAN
NO. KEMATANGAN INDIKATOR PENJELASAN DATA DUKUNG
YA/TIDAK
Dilihat dari tingkat kesesuaian program, kegiatan dan angaran dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran (Renja dan RKA Pagu Definitif); didukung persentase indikator outcome dan
teknologi informasi
VARIABEL II: MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGDA
1. Tingkat I Monitoring dan pengendalian dilakukan Pelaksanaan monitoring tanpa acuan  Surat Perintah Tugas
dengan cara sederhana dan tidak terstruktur. atau pola tertentu.  Nota dinas laporan monitoring
 Notulensi rapat monitoring
internal
 Hasil wawancara dan
pengamatan
2. Tingkat II Monitoring dan pengendalian dilakukan secara Pelaksanaan monitoring periodik  SDA
berkala dengan fokus yang ditentukan. dengan tujuan yang jelas.  Kuesener monitoring
 Data kondisi awal kinerja PD,
bisa kuantitatif/ kualitatif
3. Tingkat III Monitoring dan pengendalian dilakukan secara Pelaksanaan monitoring periodik  SDA
berkala dengan kriteria penyimpangan yang disertai standar penilaian.  Realisasi fisik kegiatan ≤-5%
terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.  Unit kerjadengan kinerja
terendah
4. Tingkat IV Monitoring dan pengendalian dilakukan secara Pelaksanaan monitoring periodik, ada  SDA
berkala dengan kriteria penyimpangan yang standar penilaian, telah dilakukan  Dokumen rekomendasi
terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik umpan balik perbaikan; tindaklanjut tindaklanjut monitoring
berupa perbaikan yang terdokumentasi hasil monitoring tingkat 3.  Hasil pelaksanaan
dengan baik. rekomendasi monitoring oleh
PD
5. Tingkat V Monitoring dan pengendalian dilakukan secara Pelaksanaan monitoring periodik,  SDA
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan berstandar, telah didukung dengan  Pemanfaatan e controlling
balik yang didukung oleh penggunaan sistem sistem informasi basis web. dalam monitoring internalPD
teknologi informasi berbasis internet.  Pemanfaatan sistem informasi
terbatas mendukung
monitoring pelaksanaan urusan
PD
Dilihat dari persentase pelaksanaan monitoring dan pengendalian yang telah dilakukan (Rakor
POP, Rakor Pengendalian, Rakor Fungsional, Rakor Sektoral, dll); didukung dengan hasil tindak
lanjut dan teknologi informasi
VARIEBEL III: PENJAMINAN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH

INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 3 dari 12

 JAWABAN
NO. KEMATANGAN INDIKATOR PENJELASAN DATA DUKUNG
YA/TIDAK
1. Tingkat I Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang Penjaminan mutu produk dan proses  Tanpa dukungan data
dihasilkan dan atas proses kerja yang belum dilakukan.  Hasil wawancara dan
dilakukan. pengamatan
2. Tingkat II Penjaminan mutu produk dan proses kerja Penjaminan mutu produk dan proses  SDA
dilakukan secara berkala namun tidak sudah berjalan, namun belum  Paraf verifikasi
mempunyai standar mutu produk dan proses didukung standar yang ditetapkan.  Dilakukan berkala/ periodik
yang ditetapkan.
3. Tingkat III Mutu produk dan proses sudah distandarisasi Penjaminan mutu produk dan proses  SDA
dan dilakukan pengujian secara berkala berjalan, terstandar, dilakukan  Dokumen standar pelayanan
secara internal. pengujian berkala, internal. (memuat standar mutu produk
dan proses)
 Dokumen evaluasi berkala
internal (undangan dan notulen
rapat, laporan evaluasi)
4. Tingkat IV Penjaminan mutu produk dan proses sudah Penjaminan mutu produk dan proses  SDA
distandarisasi serta dilakukan pengukuran/ berjalan, terstandar, dilakukan  Dokumen Sistem Manajemen
pengujian secara berkala oleh tenaga yang pengujian berkala, dilakukan tenaga Mutu (SMM/
bersertifikat. bersertifikat. ISO/Akreditasi,dokumen lain
yang sejenis)
5. Tingkat V Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan Penjaminan mutu produk dan proses  SDA
terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli berjalan, terstandar, dilakukan  Penerapan penjaminan mutu
bersertifikat serta didukung oleh teknologi pengujian berkala, dilakukan tenaga basis web, terkoneksi PD
informasi berbasis internet. bersertifikat, didukung sistem informasi dengan lembaga sertifikasi.
basis web.
Dilihat dari jenis dan jumlah manajemen mutu yang digunakan; didukung dengan dokumen
manajemen mutu, hasil pemantauan, dan teknologi informasi
VARIABEL IV: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
1. Tingkat I Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan Tidak ada SOP; hanya ada proses  Visualisasi proses pelaksanaan
pekerjaan pada perangkat daerah. pelaksanaan sederhana, sudah pekerjaan (MMT, banner, dll)
terdapat alur dalam pelaksanaan  Belum ada dasar hukum
tugas, namun belum penetapan proses pelaksanaan
disahkan/ditetapkan. pekerjaan
 Hasil wawancara dan
pengamatan
2. Tingkat II Definisi proses organisasi sudah dituangkan Proses pelaksanaan pekerjaan  SDA
dalam standar operasi prosedur (SOP). didukung SOP resmi.  Dokumen SOP resmi (Pergub

INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 4 dari 12


NO. KEMATANGAN INDIKATOR
3. Tingkat III Definisi proses organisasi sudah dituangkan
ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi
berkala terhadap penerapan SOP.
4. Tingkat IV Definisi proses organisasi sudah dituangkan
dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala
dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil
evaluasi penerapan SOP berupa tindakan
koreksi atau perbaikan SOP.
5. Tingkat V Definisi proses organisasi sudah dituangkan
dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan
dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta
didukung oleh teknologi berbasis internet.
Dilihat dari tingkat ketersediaan SOP pelayanan publik, baik internal maupun eksternal; didukung
hasil evaluasi dan tindaklanjut dan penggunaan aplikasi teknologi informasi
VARIABEL V: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
1. Tingkat I Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan
pendidikan dan pelatihan pada perangkat
daerah yang bersangkutan.
2. Tingkat II Dokumen rencana kebutuhan pengembangan
pegawai sudah tersusun secara parsial untuk
jabatan tertentu.
3. Tingkat III Dokumen rencana kebutuhan pengembangan
pegawai disusun untuk seluruh jabatan.
INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 5 dari 12
JAWABAN
PENJELASAN DATA DUKUNG
YA/TIDAK
37/2013)
Daftar jumlah SOP
Proses pelaksanaan pekerjaan  SDA
didukung SOP resmi, sudah dievaluasi  Dokumen evaluasi SOP (Nota
berkala (minimal setelah 2 tahun) dinas edaran evaluasi, Nota
dinas laporan hasil evaluasi)
Proses pelaksanaan pekerjaan  SDA
didukung SOP resmi, sudah dievaluasi  Langkah/proses revisi (rapat-
berkala (minimal setelah 2 tahun), ada rapat)
tindaklanjut perbaikan SOP.  SOP revisi, sebagai hasil
evaluasi
Proses pelaksanaan pekerjaan  SDA
didukung SOP resmi, sudah dievaluasi  Ada masukan perbaikan dari
berkala (minimal setelah 2 tahun), ada pelanggan, ada mekanisme
tindaklanjut perbaikan SOP, pengaduan basis IT
memperhatikan masukan pelanggan,  SOP sudah didukung sistem
menggunakan sistem informasi basis informasi basis web
web.
Diklat PD belum didukung rencana  Surat tugas mengikuti diklat
kebutuhan resmi; ada aktivitas diklat  Pelaksanaan diklat mandiri
aparatur PD. atau pengiriman
 Hasil wawancara dan
pengamatan
Diklat PD didukung rencana resmi  SDA
kebutuhan, sifatnya parsial (jabatan  Rencana kebutuhan diklat
tertentu). jabatan tertentu/ parsial
(SIJARI online, daftar nama)
 Nota dinas edaran mengikuti
diklat (internal)
Diklat PD didukung rencana resmi  SDA
kebutuhan, sifatnya komprehensif  Rencana kebutuhan diklat
(semua jabatan). semua jabatan/ komprehensif
 Rekap kebutuhan diklat untuk
 JAWABAN
NO. KEMATANGAN INDIKATOR PENJELASAN DATA DUKUNG
YA/TIDAK
semua jabatan aparatur
Dokumen pelaksanaantraining
need analysis
4. Tingkat IV Rencana pengembangan pegawai dievaluasi Diklat PD didukung rencana resmi  SDA
secara regular dan seluruh pengembangan kebutuhan, sifatnya komprehensif  Hasil evaluasi pelaksanaan
pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan (semua jabatan); rencana kebutuhan rencana kebutuhan diklat (ada
dokumen rencana pengembangan pegawai diklat dievaluasi secara reguler. sertifikat, atau bukti lain), plus
yang sudah ditetapkan. rekomendasinya
5. Tingkat V Hasil (outcome) pengembangan pegawai Diklat PD didukung rencana resmi  SDA
dievalusi secara regular sebagai umpan balik. kebutuhan, sifatnya komprehensif  Peningkatan kompetensi
(semua jabatan); rencana kebutuhan apatarur pasca diklat,
diklat dievaluasi secara reguler; plus peningkatan kinerja aparatur
peningkatan kompetensi pegawai
pasca diklat.
Dilihat dari persentase realisasi diklat dan persentase jenis diklat jabatan; didukung dengan hasil
evaluasi tindak lanjut diklat aparatur dan persentase aparatur ikut diklat
VARIABEL VI: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH
1. Tingkat I Analisis kebijakan dan pemecahan masalah Analisis kebijakan sederhana tanpa  Perda OTK dan Pergub Tusi
dilakukan secara sederhana dan dengan metode terukur; dilakukan per  Nota dinas / telaah staf
metode yang tidak terukur. bidang/unit sesuai tusi.  Hasil wawancara dan
pengamatan
2. Tingkat II Analisis kebijakan yang berdampak ke publik Analisis kebijakan dilakukan tim  SDA
dilakukan oleh tim internal perangkat daerah internal PD  SK Tim Analis Kebijakan / SK
yang bersangkutan. Analis Kebijakan
 Adanya program kegiatan tim
analis kebijakan (undangan,
daftar hadir, notulen, hasil
analisis kebijakan plus
rekomendasi, dll)
3. Tingkat III Analisis kebijakan dan pemecahan masalah Analisis kebijakan pakai metode  SDA
yang berdampak ke publik dilakukan ilmiah, dilakukan tim internal PD  SK Tim Teknis (internal dan
menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim melibatkan PD terkait. eksteral PD)
internal dengan melibatkan instansi  Adanya program kegiatan tim
pemerintah terkait. teknis (undangan, daftar hadir,
notulen, hasil analisis kebijakan
plus rekomendasi, dll)

INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 6 dari 12

 JAWABAN
NO. KEMATANGAN INDIKATOR PENJELASAN DATA DUKUNG
YA/TIDAK
4. Tingkat IV Analisis kebijakan dan pemecahan masalah Analisis kebijakan strategis melibatkan  SDA
yang bersifat strategis/berdampak ke publik tim ahli  SK Tim Ahli
melibatkan tim ahli.  Adanya program kegiatan tim
Ahli (undangan, daftar hadir,
notulen, hasil analisis kebijakan
plus rekomendasi, dll)
5. Tingkat V Analisis kebijakan dan pemecahan masalah Analisis kebijakan strategis melibatkan  SDA
strategis/berdampak ke publik melibatkan tim tim ahli, disertai konsultasi publik,  Adanya mekanisme evaluasi
ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur. (umpan balik) hasil analisis
analisis umpan balik yang terukur dan kebijakan, termasuk hasil
terdokumentasi. pelaksanaan rekomendasi
 Dokumen konsultasi publik/
FGD, dll
Dilihat dari persentase hasil kajian dan policy paper yang dihasilkan; didukung dengan alat kontrol
jumlah analis kebijakan, jumlah aparatur yang dilatih, dll
VARIABEL VII: MANAJEMEN SUMBER DAYA YANG TERUKUR
1. Tingkat I Penggunaan sumber daya dilakukan hanya Penggunaan sumber daya sesuai  SK terkait Penempatan SDM,
berdasarkan ketentuan formal yang berlaku. ketentuan formal. Penganggaran, dan
Tatalaksana
 Hasil wawancara dan
pengamatan
2. Tingkat II Penentuan penggunaan input proyek Input proyek berdasar analisis  SDA
dilakukanberdasarkan analisis kebutuhan kebutuhan sumber daya(analisis  Pergub standarisasi harga
bahan/ sumberdaya yang sudah ditetapkan. standar biaya/ belanja).  Ada analisis standar
biaya/belanja sumber daya
(ASB)
3. Tingkat III Analisis kebutuhan input / sumber daya Input proyek berdasar analisis  SDA
proyeksudah distandarisasi dengan proses uji kebutuhan sumber daya(analisis  Dokumen uji coba ASB
coba secara standar biaya/ belanja), didukung uji  Paket kegiatan disusun
terbuka dan menggunakan metode ilmiah. coba terbuka berbasis ASB
 Formasi kebutuhan SDM
sesuai ABK dan Peta Jabatan

INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 7 dari 12


NO. KEMATANGAN INDIKATOR
4. Tingkat IV Penyediaan sumber daya dalam
pelaksanaanproyek dimonitor secara ketat
berdasarkan standar input sumberdaya, SOP
dan prosedur penjaminan mutu produk.
5. Tingkat V Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan
proyek dimonitor secara ketat berdasarkan
SOP dan prosedur penjaminan mutu produk
dan didukung
oleh teknologi informasi berbasis internet.
Dilihat dari persentase kegiatan pakai ASB, jabatan pakai analisis, ketersediaan barang sesuai
daftar; didukung dengan tindak lanjut hasil evaluasi danj teknologi informasi
VARIABEL VIII: MANAJEMEN RESIKO PELAKSANAAN TUGAS APARATUR
1. Tingkat I Belum ada manajemen resiko dalam
pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.
2. Tingkat II Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan
analisis resiko dalam pelaksanaan tugasnya,
namun hanya bersifat individu.
3. Tingkat III Perangkat daerah sudah menetapkan
prosedur pengelolaan resiko dalam
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang
mempunyai resiko tinggi.
INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 8 dari 12
JAWABAN
PENJELASAN DATA DUKUNG
YA/TIDAK
Input proyek dimonitor menggunakan  SDA
standar penjaminan mutu (SOP).  Standar penilaian sumber daya
(ASB) telah dievaluasi
 Standar penilaian formasi,
penempatan, mutasi
 Dokumen hasil penilaian
Input proyek dimonitor menggunakan  SDA
standar penjaminan mutu (SOP),  Penyediaan sumber daya basis
didukung sistem informasi basis web web (e proceurement, e
budgeting, lelang jabatan, dll)
Belum ada dokumen manajemen  Belum ada/ belum dibentuk SK
resiko. Satgas SKPD, RTP / Register
Risiko
 Hasil wawancara dan
pengamatan
Sudah ada sebagian pegawai yang  SDA
melaksanakan manajemen resiko.  Ada SK Satgas dan RTP
namun belum disusun register
risiko
 Belum prosedural, bersifat
individual
Sudah ada dokumen terkait analisis  SDA
manajemen resiko yang bersifat tinggi  Efektifitas pelaksanaan tugas
dan fungsi Satgas: Level 1: ada
SK Satgas; Level 2: sesuai
Juknis, keterwakilan
manajemen; Level 3: SDA,
Undangan
Rapat/Sosialisasi/Workshop/F
GD SPIP, Notulen/Lap
Pelaksanaan, Daftar Hadir,
Foto Dokumentasi

NO. KEMATANGAN INDIKATOR
4. Tingkat IV Perangkat daerah sudah menetapkan
prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh
tugas pada perangkat daerah yang
bersangkutan, namun belum dilakukan
evaluasi secara berkala.
 
5. Tingkat V Perangkat Daerah sudah menetapkan
prosedur pengelolaan resiko dalam
pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat
dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi
pegawai maupun instansi.
Dilihat dari persentase dengan kegiatan manajemen risiko; didukung dengan hasil evaluasi dan
VARIABEL IX: PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR
1. Tingkat I Belum ada target/rencana kinerja perangkat
daerah yang terukur.
INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 9 dari 12
JAWABAN
PENJELASAN DATA DUKUNG
YA/TIDAK
 RTP dan Register Risiko
disusun secara komprehensif
sesuai cascading Renstra
 Risiko berisiko tinggi telah
dinilai level risiko sesuai juknis
dimuat dalam Register Risiko
 Dibuktikan dengan
kelengkapan deks/fgd
Sudah ada dokumen terkait analisis  SDA
manajemen resiko secara  Seluruh risiko
keseluruhan, namun belum dievaluasi. program/kegiatan prioritas dan
berisiko tinggi telah dinilai
sesuai juknis (pelaksanaan
tugas inti)
 Dalam Register Risiko sudah
ditetapkan tingkat risiko
Strategis/OrganisasiOperasion
al
Penetapan prosedur pengelolaan  SDA
risiko, semua dapat dikendalikan tanpa  Laporan penyelenggaraan
ada kerugian. SPIP secara rutin
semesteran/tahunan
 Analisis asumsi kerugian dari
Dampak Risiko (lihat analisis
risiko Perka BPKP)

 Evaluasi risiko sudah dilakukan
PD
 Register risiko telah diupdate
secara periodik
tindak lanjut manajemen risiko
Belum ada Perjanjian Kinerja (PK) PD  Dokumen renstra belum
memuat target kinerja
 Hasil wawancara dan
 JAWABAN
NO. KEMATANGAN INDIKATOR PENJELASAN DATA DUKUNG
YA/TIDAK
pengamatan
2. Tingkat II Sudah ada target kinerja perangkat daerah, Sudah ada PK tetapi belum ada  SDA
tapi belum konsisten mengacu dokumen keselarasan dengan Renstra PD dan  PK PD
perencanaan daerah. Renja PD  PK PD belum selaras dengan
Renstra PD, Renja PD, dan
RKA PD
3. Tingkat III Sudah ada target kinerja perangkat daerah Sudah ada PK dan sudah selaras  SDA
yang konsisten dengan dokumen dengan Renstra PD dan Renja PD  LHE SAKIP memuat
perencanaan. keselarasan PK dengan
dokumen perencanaan
4. Tingkat IV Target kinerja perangkat daerah sudah Sudah menyusun LKJIP dan sudah  SDA
dilakukan pengukuran pencapaiannya. melakukan penilaian capaian kinerja  LKJIP
 Dokumen capaian kinerja
(triwulanan/tahunan)
5. Tingkat V Pencapaian target kinerja perangkat daerah Capaian kinerja PD sudah diatas 90%  SDA
sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik dibantu oleh sistem informasi  Capaian kinerja PD diatas 90%
(diatas 90%) serta telah dilakukan evaluasi  Menggunakan TI dalam
pencapaian target kinerja serta didukung pengukuran kinerja PD
dengan teknologi informasi.
Dilihat dari nilai capaian kinerja Perangda; didukung dengan dokumen LHE SAKIP dan aplikasi
teknologi informasi
VARIABEL X: PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
1. Tingkat I Belum ada rencana pengembangan produk Belum ada rencana pengembangan.  Tanpa perencanaan inovasi
yang akan dilakukan secara sistematis. Hasil wawancara dan pengamatan
2. Tingkat II Pengembangan produk dilakukan dengan Sudah ada replikasi inovasi tapi  SDA
mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh mengadopsi inovasi dari instansi /  Dokumen replikasi inovasi
daerah lain (replikasi inovasi). lembaga lain.  Screenshot aplikasi, dokumen
(replikasi inovasi) kegiatan, dll
3. Tingkat III Telah disusun rencana pengembangan inovasi Sudah ada dokumen perencanaan  SDA
baik jenis, mutu maupun metodenya. pengembangan inovasi hasil replikasi  Dokumen perencanaan
yangmemuat objek, kerangka waktu, pengembangan replikasi
pelaksana uji coba, dll. inovasi
4. Tingkat IV Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri Sudah ada inovasi yang  SDA
oleh perangkat daerah yang bersangkutan. dikembangkan sendiri oleh OPD yang  Dokumen pengembangan
bersangkutan inovasi PD
 Kegiatan pengembangan

INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 10 dari 12

 JAWABAN
NO. KEMATANGAN INDIKATOR PENJELASAN DATA DUKUNG
YA/TIDAK
inovasi (undangan, notulensi,
rekomendasi, dll)
5. Tingkat V Perangkat daerah sudah mempunyai program Sudah adaperencanaan  SDA
pengkajian dan inovasi secara terencana dan pengembangan yang berkelanjutan  Dokumen perencanaan
berkelanjutan. pengembangan inovasi
berkelanjutan
 Dokumen evaluasi
pengembangan inovasi
Dilihat dari persentase replikasi/invensi yang dihasilkan Perangda; didukung dengan rencana
inovasi
VARIABEL XI: BUDAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1. Tingkat I Belum ada budaya organisasi pada perangkat Budaya organisasi sudah dilaksanakan  Bentuk praktek/ kebiasaan
daerah. tapi belum didukung dengan dokumen yang positif mendukung kinerja
tertulis (peraturan,dll) organisasi
 Hasil wawancara dan
pengamatan
2. Tingkat II Sudah ada slogan-slogan yang Perangda sudah memiliki dokumen  SDA
menggambarkan nilai organisasi pada yang memuat nilai budaya organisasi  Dokumentasi atau visualisasi
perangkat daerah yang bersangkutan. namun belum ditetapkan nilai budaya, seperti: banner 10
budaya malu, PIN budaya
kerja, dll
3. Tingkat III Sudah ada dokumen budaya organisasi yang Budaya organisasi telah dijabarkan  SDA
resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan dalam sikap dan perilaku dan telah  SK penetapan nilai-nilai
perilaku di perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala budaya organisasi
bersangkutan. Perangda.  SK kelompok budaya kerja
(KBK)/gugus kendali mutu
(GKM)
 SK agent of change
4. Tingkat IV Sudah ada program internalisasi budaya Budaya organisasi yang telah  SDA
organisasi yang berkelanjutan berdasarkan ditetapkan, telah ditanamkan kepada  Pemasangan semua bentuk
dokumen resmi. seluruh pegawai dalam pelaksanaan visualisasi budaya kerja
tugas sehari-hari .  Pembentukan KBK, GKM,
Agent of Change
 Sosialisasi nilai budaya
organisasi pada setiap
acara/kegiatan

INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 11 dari 12

 JAWABAN
NO. KEMATANGAN INDIKATOR PENJELASAN DATA DUKUNG
YA/TIDAK
 Bimtek budaya kerja (7 langkah
7 alat)
 Lomba gelar budaya kerja
(piagam/sertifikat)
5. Tingkat V Budaya organisasi sudah tercermin dalam Nilai budaya organisasi telah  SDA
sikap dan perilaku pegawai pada perangkat dilaksanakan oleh seluruh pegawai  Penilaian kinerja KBK, GKM,
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil dan telah dilakukan evaluasi secara Agent Of Change (risalah KBK,
evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. berkala. dll)
 Rekomendasi hasil evaluasi
dan tindak-lanjut hasil evaluasi
 Partisipasi perangda dalam
penialaian budaya kerja
(dokumen hasil penilaian
terlampir)
Dilihat dari persentase KBK; didukung dengan realisasi program KBK dan evaluasi pengembangan
budaya kerja

INSTRUMEN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH ................................................................Halaman 12 dari 12