EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH

sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018

Level Organization Wide Level

Nama Organization Wide Level Pemerintah Kabupaten Tapin
Nama Sub-Organization Wide Lv
Tanggal Pengisian

KEMENTERIAN/LEMBAGA
memiliki UPT dan/atau Instansi Vertikal
(versi A1)

KEMENTERIAN/LEMBAGA
INSTANSI tidak memiliki UPT dan Instansi Vertikal
PEMERINTAH (versi A2)

PEMERINTAH DAERAH
(versi A3)

Organization Wide Level

Sub-Organization Wide Level
 HASIL PENGISIAN EVALUASI KELEMBAGAAN
SESUAI DENGAN PERMENPAN NO 20 TAHUN 2018

Level Organization Wide Level

Nama Organization Wide Level Pemerintah Kabupaten Tapin
Nama Sub-Organization Wide Level -
Tanggal Pengisian Saturday, December 30, 1899
 DIMENSI SKOR Deviasi dari max
Kompleksitas 6.25 75%
Formalisasi 3.125 75%
Sentralisasi 3.125 75%
TOTAL 12.5 75%

Alignment 2.5 75%

Governance and Compliance 2.5 75%
Perbaikan dan Peningkatan Proses 2.5 75%
Manajemen Risiko 2.5 75%
Teknologi Organisasi IT 2.5 75%
TOTAL 12.5 75%

Peringkat Komposit 25
 P-2

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai

tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang
mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu
beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki berberapa
faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan
berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh
negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan
tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi
sampai ke kondisi terburuk.
KETERANGAN

Kondisi Dimensi
Struktur dan Proses Kurang efektif

Kemampuan
akomodasi kebutuhan
Kurang mampu
internal dan adaptasi
lingkungan eksternal

Kekurangan Kelemahan serius

 GRAFIK RADAR

Kompleksitas

100

Teknologi Organisasi IT Formalisasi

DIMENSI
50 Kompleksitas
Formalisasi
Sentralisasi
Alignment
Governance and Compliance
Manajemen Risiko 0 Sentralisasi
Perbaikan dan Peningkatan Proses
Manajemen Risiko
Teknologi Organisasi IT

Perbaikan dan Peningkatan Proses Alignment

P-1 0 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur da
P-2 20 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur d
P-3 40 Governance Mencerminkan
and Compliance bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur
P-4 60 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan pr
P-5 80 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktu
DIMENSI STRUKTUR
1)   Subdimensi Kompleksitas

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
1 SS
undangan.

2 Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks. SS

3 Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat sederhana. SS

4 Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan SS
unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah.

5 Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat umum. SS

6 Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat spesifik. SS

7 Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan SS
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk dinilai secara sinergis mendukung
8 STS
tercapainya tujuan organisasi.

9 Jumlah instansi vertikal atau Kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukan indikasi SS
melebihi kebutuhan.

Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukan indikasi tidak
10 SS
mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan.

11 Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. SS

12 Jenjang jabatan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan. STS

13 Jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan. STS

14 Jabatan-jabatan fungsional sudah memenuhi kebutuhan. STS

Penempatan jabatan-jabatan fungsional mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi
15 STS
unit operasional.
2)   Subdimensi Formalisasi

No. Pertanyaan Jawaban Keterangan

Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan
1 SS
strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.

Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen
2 tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur STS
formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.

Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas
3 SS
sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.

4 Rencana strategis dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi. STS

Kebijakan-kebijakan organisasi selalu dituangkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan
5 STS
resmi organisasi.

Seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar
6 STS
operasional prosedur.

7 Standarisasi pelayanan publik telah diformalkan. STS

3)   Subdimensi Sentralisasi

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai
1 SS
dengan strategi organisasi.

Setiap tingkatan manajemen dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang
2 STS
dimiliki.

3 Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari SS
kewenangan manajemen yang lebih rendah (di bawahnya).

Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan
4 SS
melebihi kewenangannya.

Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral telah dituangkan dalam Keputusan
5 STS
instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.

Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral harus diputuskan oleh manajemen
6 STS
tertinggi dari instansi induk.

Pimpinan utama instansi hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan
7 STS
kebijakan.

8 Pimpinan madya pada tingkat manajemen menengah mempunyai wewenang untuk membuat STS
keputusan-keputusan taktis dan manajerial.

Pimpinan pratama pada unit operasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-
9 STS
keputusan teknis operasional.

Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan telah diberikan oleh pimpinan

10 STS
instansi kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah.

Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan
11 operasional telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke pimpinan STS
organisasi tingkat bawah.
DIMENSI PROSES
1)   Subdimensi Keselarasan

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke
1 STS
bawah mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi

Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur
2 STS
memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.

3 Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur STS
memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi.

Proses kerja utama pada tingkat organisasi yang lebih rendah selalu mengacu pada proses kerja
4 pada tinggatan manajemen yang lebih tinggi; dengan kata lain proses kerja utama pada STS
organisasi yang lebih rendah merupakan penjabaran dari proses kerja tingkatan organisasi di
atasnya (keterkaitan proses kerja secara vertikal).

Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi telah
5 STS
dipetakan/didokumentasikan dengan baik.

Koordinasi antar unit kerja selalu selalu dilakukann dengan baik di dalam setiap pelaksanaan
6 STS
tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.

7 Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral telah dipetakan secara jelas. STS

Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait telah terlaksana dengan
8 STS
baik.
2)   Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai
1 STS
tingkatan menengah ke bawah telah sesuai dengan peraturan perundangan.

2 Seluruh kepentingan strategis pemangku kepentingan organisasi, mulai dari tingkat manajemen STS
tertinggi sampai tingkat manajemen menengah ke bawah telah dipetakan dengan baik.

Setiap proses kerja yang terkait dengan kebutuhan informasi publik dan tidak bersifat rahasia
3 STS
telah dijalankan secara transparan (transparansi).

Setiap tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja padaa tingkatan manajemen
4 tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah memiliki kesesuaian dan kejelasan STS
fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas).

Setiap proses kerja telah memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk
5 STS
pelaporan) yang jelas (tanggung jawab).

Tidak terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam
6 organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke STS
bawah.

Aparat pelaksana proses kerja dapat melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan
7 STS
kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

3)   Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Standar operasional prosedur selalu diperbarui secara periodik. STS

Standar operasional prosedur sebagian besar (lebih dari 50%) dinilai perlu segera diperbaharui
2 SS
karena sudah tidak relevan dan telah dibuat lebih dari 5 (lima) tahun.

3 Organisasi selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja. STS

Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas
4 SS
dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.
4)   Subdimensi Manajemen Risiko

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Manajemen risiko organisasi telah diperkenalkan di dalam organisasi. STS

2 Organisasi telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai. STS

3 Risiko-risiko utama organisasi telah diidentifikasi dengan baik. STS

4 Risiko-risiko utama organisasi yang telah diidentifikasi belum diukur (peluang terjadinya maupun SS
dampaknya) dengan metode yang memadai.

5 Organisasi belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko. SS

6 Organisasi telah memiliki sistem monitoring risiko yang memadai. STS

5)   Subdimensi Teknologi Informasi

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi. STS

2 Organisasi telah memiliki kebijakan IT (e-government) yang memadai. STS

3 Sebagian besar proses kerja telah memanfaatkan teknologi informasi secara memadai. STS

4 Sebagian besar proses kerja masih dilaksanakan secara manual. SS

Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan
5 STS
secara periodik di dalam website organisasi.
 Deviasi dari
DIMENSI SKOR max
Kompleksitas 6.25 75%
Formalisasi 3.125 75%
Sentralisasi 3.125 75%
TOTAL 12.5 75%

Alignment 2.5 75%

Governance and Compliance 2.5 75%
Perbaikan dan Peningkatan Proses 2.5 75%
Manajemen Risiko 2.5 75%
Teknologi Organisasi IT 2.5 75%
TOTAL 12.5 75%

Peringkat Komposit 25
 P-2

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai

tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang
mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu
beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki berberapa
faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan
berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh
negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan
tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi
sampai ke kondisi terburuk.
KETERANGAN

Kondisi Dimensi
Struktur dan Proses Kurang efektif

Kemampuan
akomodasi kebutuhan Kurang mampu
internal dan adaptasi
lingkungan eksternal

Kekurangan Kelemahan serius

GRAFIK RADAR
Kompleksitas

100

Teknologi Organisasi IT Formalisasi

50

Manajemen Risiko 0 Sentralisasi

Perbaikan dan Peningkatan Proses Alignment

Governance and Compliance

DIMENSI STRUKTUR
1)   Subdimensi Kompleksitas

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- SS
undangan.

2 Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks. SS

3 Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat sederhana. SS

Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan
4 unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah. SS

5 Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat umum. SS

6 Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat spesifik. SS

7 Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. SS

8 Jenjang jabatan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan. STS

9 Jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan. STS

10 Jabatan-jabatan fungsional sudah memenuhi kebutuhan. STS

11 Penempatan jabatan-jabatan fungsional mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi STS
unit operasional.
2)   Subdimensi Formalisasi

No. Pertanyaan Jawaban Keterangan

Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan
1 strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja. SS

Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen
2 tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur STS
formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.

3 Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas SS
sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.

4 Rencana strategis dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi. STS

5 Kebijakan-kebijakan organisasi selalu dituangkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan STS
resmi organisasi.

Seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar
6 operasional prosedur. STS

7 Standarisasi pelayanan publik telah diformalkan. STS

3)   Subdimensi Sentralisasi

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai
1 dengan strategi organisasi. SS

Setiap tingkatan manajemen dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang
2 STS
dimiliki.

3 Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari SS
kewenangan manajemen yang lebih rendah (di bawahnya).

Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan
4 SS
melebihi kewenangannya.

5 Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral telah dituangkan dalam Keputusan STS
instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.

Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral harus diputuskan oleh manajemen
6 tertinggi dari instansi induk. STS

7 Pimpinan utama instansi hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan STS
kebijakan.

Pimpinan madya pada tingkat manajemen menengah mempunyai wewenang untuk membuat
8 keputusan-keputusan taktis dan manajerial. STS

Pimpinan pratama pada unit operasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-
9 STS
keputusan teknis operasional.

Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan telah diberikan oleh pimpinan

10 instansi kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah. STS

Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan
11 operasional telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke pimpinan STS
organisasi tingkat bawah.
DIMENSI PROSES
1)   Subdimensi Keselarasan

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke STS
bawah mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi

Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur
2 memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi. STS

Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur
3 STS
memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi.

Proses kerja utama pada tingkat organisasi yang lebih rendah selalu mengacu pada proses kerja
pada tinggatan manajemen yang lebih tinggi; dengan kata lain proses kerja utama pada
4 STS
organisasi yang lebih rendah merupakan penjabaran dari proses kerja tingkatan organisasi di
atasnya (keterkaitan proses kerja secara vertikal).

Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi telah
5 dipetakan/didokumentasikan dengan baik. STS

Koordinasi antar unit kerja selalu selalu dilakukann dengan baik di dalam setiap pelaksanaan
6 STS
tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.

7 Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral telah dipetakan secara jelas. STS

Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait telah terlaksana dengan
8 STS
baik.
2)   Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai
1 tingkatan menengah ke bawah telah sesuai dengan peraturan perundangan. STS

Seluruh kepentingan strategis pemangku kepentingan organisasi, mulai dari tingkat manajemen
2 STS
tertinggi sampai tingkat manajemen menengah ke bawah telah dipetakan dengan baik.

Setiap proses kerja yang terkait dengan kebutuhan informasi publik dan tidak bersifat rahasia
3 telah dijalankan secara transparan (transparansi). STS

Setiap tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja padaa tingkatan manajemen
4 tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah memiliki kesesuaian dan kejelasan STS
fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas).

5 Setiap proses kerja telah memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk STS
pelaporan) yang jelas (tanggung jawab).

Tidak terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam
6 organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke STS
bawah.

7 Aparat pelaksana proses kerja dapat melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan STS
kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

3)   Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Standar operasional prosedur selalu diperbarui secara periodik. STS

Standar operasional prosedur sebagian besar (lebih dari 50%) dinilai perlu segera diperbaharui
2 SS
karena sudah tidak relevan dan telah dibuat lebih dari 5 (lima) tahun.

3 Organisasi selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja. STS

Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas
4 dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis. SS
4)   Subdimensi Manajemen Risiko

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Manajemen risiko organisasi telah diperkenalkan di dalam organisasi. STS

2 Organisasi telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai. STS

3 Risiko-risiko utama organisasi telah diidentifikasi dengan baik. STS

Risiko-risiko utama organisasi yang telah diidentifikasi belum diukur (peluang terjadinya maupun
4 SS
dampaknya) dengan metode yang memadai.

5 Organisasi belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko. SS

6 Organisasi telah memiliki sistem monitoring risiko yang memadai. STS

5)   Subdimensi Teknologi Informasi

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi. STS

2 Organisasi telah memiliki kebijakan IT (e-government) yang memadai. STS

3 Sebagian besar proses kerja telah memanfaatkan teknologi informasi secara memadai. STS

4 Sebagian besar proses kerja masih dilaksanakan secara manual. SS

Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan
5 secara periodik di dalam website organisasi. STS
 Deviasi dari
DIMENSI SKOR max
Kompleksitas 16.0714 36%
Formalisasi 10.7143 14%
Sentralisasi 9.94318 20%
TOTAL 36.729 27%

Alignment 8.75 13%

Governance and Compliance 7.85714 21%
Perbaikan dan Peningkatan Proses 5.625 44%
Manajemen Risiko 5.83333 42%
Teknologi Organisasi IT 7.5 25%
TOTAL 35.565 29%

Peringkat Komposit 72.2943722943723

 P-4

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai

tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu
mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi
terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun
struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor
yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui
tindakan rutin yang bersifat marjinal.

KETERANGAN

Kondisi Dimensi
Struktur dan Proses Efektif

Kemampuan
akomodasi kebutuhan Tinggi
internal dan adaptasi
lingkungan eksternal

Kekurangan Kelemahan kecil

 GRAFIK RADAR
Kompleksitas

100

Teknologi Organisasi IT Formalisasi

DIMENSI
50 Kompleksitas
Formalisasi
Sentralisasi
Alignment
Governance and Compliance
Perbaikan dan Peningkatan Proses
Manajemen Risiko 0 Sentralisasi
Manajemen Risiko
Teknologi Organisasi IT

P-1 0 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur da
P-2 20 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur d
Perbaikan dan Peningkatan Proses Alignment
P-3 40 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur
P-4 60 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan p
P-5 80 Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktu
Governance and Compliance
DIMENSI STRUKTUR
1)   Subdimensi Kompleksitas

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
1 TS Masih harus menyesuaikan dengan ketentuan Rumah Sakit Daerah
undangan.

2 Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks. TS

3 Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat sederhana. S

Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan
4 unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah. S

5 Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat umum. TS

6 Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat spesifik. S

Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau
7 S
perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8 Jumlah Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk menunjukkan indikasi melebihi kebutuhan. TS

Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk dinilai secara sinergis mendukung tercapainya tujuan
9 SS
pembentukan organisasi.

10 Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. TS

11 Jenjang jabatan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan. TS

12 Jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan. TS

13 Jabatan-jabatan fungsional sudah memenuhi kebutuhan. STS

Penempatan jabatan-jabatan fungsional mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi
14 unit operasional. S
2)   Subdimensi Formalisasi

No. Pertanyaan Jawaban Keterangan

Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan
1 TS
strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.

Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen
2 tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur S
formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.

Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas
3 TS
sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.

4 Rencana strategis dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi. SS

Kebijakan-kebijakan organisasi selalu dituangkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan
5 resmi organisasi. SS

Seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar
6 operasional prosedur. S

7 Standarisasi pelayanan publik telah diformalkan. SS

3)   Subdimensi Sentralisasi

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai
1 TS
dengan strategi organisasi.

Setiap tingkatan manajemen dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang
2 S
dimiliki.

Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari
3 TS
kewenangan manajemen yang lebih rendah (di bawahnya).

Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan
4 melebihi kewenangannya. TS

Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral telah dituangkan dalam Keputusan
5 instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk. TS

Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral harus diputuskan oleh manajemen
6 tertinggi dari instansi induk. SS

Pimpinan utama instansi hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan
7 S
kebijakan.

Pimpinan madya pada tingkat manajemen menengah mempunyai wewenang untuk membuat
8 S
keputusan-keputusan taktis dan manajerial.

Pimpinan pratama pada unit operasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-
9 S
keputusan teknis operasional.

Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan telah diberikan oleh pimpinan

10 SS
instansi kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah.

Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan
11 operasional telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke pimpinan SS
organisasi tingkat bawah.
DIMENSI PROSES
1)   Subdimensi Keselarasan

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke
1 SS
bawah mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi RPJMD

Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur
2 SS
memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur
3 S
memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi.

Proses kerja utama pada tingkat organisasi yang lebih rendah selalu mengacu pada proses kerja
pada tinggatan manajemen yang lebih tinggi; dengan kata lain proses kerja utama pada
4 SS
organisasi yang lebih rendah merupakan penjabaran dari proses kerja tingkatan organisasi di
atasnya (keterkaitan proses kerja secara vertikal).

Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi telah
5 dipetakan/didokumentasikan dengan baik. S

Koordinasi antar unit kerja selalu selalu dilakukann dengan baik di dalam setiap pelaksanaan
6 SS
tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.

7 Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral telah dipetakan secara jelas. S

Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait telah terlaksana dengan
8 S
baik.
2)   Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai
1 SS
tingkatan menengah ke bawah telah sesuai dengan peraturan perundangan.

Seluruh kepentingan strategis pemangku kepentingan organisasi, mulai dari tingkat manajemen
2 S
tertinggi sampai tingkat manajemen menengah ke bawah telah dipetakan dengan baik.

Setiap proses kerja yang terkait dengan kebutuhan informasi publik dan tidak bersifat rahasia
3 SS
telah dijalankan secara transparan (transparansi).

Setiap tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja padaa tingkatan manajemen
4 tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah memiliki kesesuaian dan kejelasan S
fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas).

Setiap proses kerja telah memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk
5 pelaporan) yang jelas (tanggung jawab). SS

Tidak terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam
6 organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke TS
bawah.

Aparat pelaksana proses kerja dapat melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan
7 TS
kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

3)   Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Standar operasional prosedur selalu diperbarui secara periodik. STS

Standar operasional prosedur sebagian besar (lebih dari 50%) dinilai perlu segera diperbaharui
2 TS
karena sudah tidak relevan dan telah dibuat lebih dari 5 (lima) tahun.

3 Organisasi selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja. S

Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas
4 S
dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.
4)   Subdimensi Manajemen Risiko

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Manajemen risiko organisasi telah diperkenalkan di dalam organisasi. TS

2 Organisasi telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai. TS

3 Risiko-risiko utama organisasi telah diidentifikasi dengan baik. TS

Risiko-risiko utama organisasi yang telah diidentifikasi belum diukur (peluang terjadinya maupun
4 dampaknya) dengan metode yang memadai. TS

5 Organisasi belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko. TS

6 Organisasi telah memiliki sistem monitoring risiko yang memadai. TS

5)   Subdimensi Teknologi Informasi

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 Organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi. S

2 Organisasi telah memiliki kebijakan IT (e-government) yang memadai. S

3 Sebagian besar proses kerja telah memanfaatkan teknologi informasi secara memadai. S

4 Sebagian besar proses kerja masih dilaksanakan secara manual. TS

Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan
5 S
secara periodik di dalam website organisasi.
 PERTANYAAN ESSAY

a. Dimensi Struktur
1. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, bagaimana kondisi umum
struktur organisasi yang ada saat ini ditinjau dari sisi
a. Kompleksitas organisasi di dalam mengakomodir differensiasi (keragaman)
tugas dan fungsi yang ada

b. Formalisasi sebagai suatu wujud penyeragaman atau standarisasi terhadap

berbagai ketentuan/aturan, kebijakan, strategi, prosedur, pola koordinasi dan
komunikasi, serta pembakuan berbagai aspek penting lain di dalam organisasi

c. Sentralisasi dalam hal kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil

keputusan dan kebijakan serta kewenangan dan tanggung jawab untuk
menjalankan keputusan dan kebijakan

2. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana keterkaitan dan
sinkronisasi struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas,
formalisasi, dan sentralisasi dengan visi, misi, dan strategi organisasi

3. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana efektivitas
struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan
sentralisasi dalam mengakomodir dan mendukung implementasi strategi dan
program organisasi. Terkait dengan pertanyaan tersebut, sejauh mana
struktur organisasi yang ada dapat mencerminkan visi dan misi serta strategi
organisasi

4. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana struktur
organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan
sentralisasi dapat menyesuaikan dan mengakomodir kebutuhan dinamis
internal organisasi, terutama untuk dinamika kebutuhan internal jangka
pendek maupun jangka menengah

5. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana keterkaitan
struktur organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan
sentralisasi terhadap aspek-aspek pokok proses organisasi

6. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana struktur
organisasi yang ada saat ini baik dari sisi kompleksitas, formalisasi, dan
sentralisasi dapat menyesuaikan dan mengakomodir dinamika perubahan
lingkungan eksternal organisasi, baik dalam jangka pendek ataupun dalam
jangka menengah
b. Dimensi Proses
1. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, bagaimana kondisi umum
proses organisasi yang ada saat ini ditinjau dari sisi keselarasan, tata kelola dan
kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan
teknologi informasi

2. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana keterkaitan dan
sinkronisasi proses organisasi yang ada saat ini baik dari sisi keselarasan, tata
kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko,
dan teknologi informasi dengan visi-misi dan strategi organisasi

3. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana efektivitas
proses organisasi yang ada saat ini baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan
kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan
teknologi informasi dalam mengakomodir strategi organisasi dan mendukung
implementasi startegi dan program organisasi. Terkait dengan pertanyaan
tersebut, sejauh mana proses organisasi yang ada dapat mencerminkan visi
dan misi serta strategi organisasi

4. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana proses
organisasi yang ada saat baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan,
perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi
dapat menyesuaikan dan mengakomodir kebutuhan dinamis internal
organisasi, terutama untuk dinamika kebutuhan internal jangka pendek
maupun jangka menengah

5. Menurut analisis dan penilaian kritis tim Saudara, sejauh mana proses
organisasi yang ada saat ini baik dari sisi keselarasan, tata kelola dan
kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan
teknologi informasi dapat menyesuaikan dan mengakomodir dinamika
perubahan lingkungan eksternal organisasi, baik dalam jangka pendek ataupun
dalam jangka menengah
 Buka file “Evaluasi
Kelembagaan Instansi
Pemerintah V.1”.

Buka sheet “Pertanyaan

Utama”

Pilih satu dari tiga

alternatif pertanyaan

K/L memiliki UPT

dan/atau Instansi K/L tidak memiliki UPT Pemerintah Daerah
Vertikal dan Instansi Vertikal

masuk ke sheet
"Kuesioner"

Pilih jawaban dan isi keterangan pada tiap

pertanyaan subdimensi:
- kompleksitas
- formalisasi
- sentralisasi
- keselarasan
- tata kelola dan kepatuhan
- perbaikan dan peningkatan proses
- teknologi informasi
- manajemen risiko

Pilih satu dari dua

alternatif pertanyaan

Kembali ke Lanjut ke
pertanyaan utama kesimpulan

masuk ke sheet
"kesimpulan"
masuk ke sheet
"kesimpulan"
 Pemerintah Daerah

njut ke
mpulan