KEPALA BADAN
Kinerja Utama
1. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Indikator Utama
1. Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan
2. Persentase Kajian Teknis yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
3. Persentase kesesuaian program pada renstra SKPD terhadap program RPJMD
4. Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir didalam APBD
5. Persentase SKPD dengan capaian program minimal 85 %
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
SEKRETARIS BADAN KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN & EVALUASI PEMBANGUNAN KABID PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN KABID PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KABID PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA
Kinerja Utama Kinerja Utama Kinerja Utama Kinerja Utama Kinerja Utama
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan sinergisitas perencanaan pembangunan SKPD 1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi serta konsistensi Program Perencanaan, Pengendalian dan 1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi serta Konsistensi Program Perencanaan, Pengendalian dan 1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi serta konsistensi Program Perencanaan, Pengendalian dan 1. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan/Kajian Teknis dalam rangka Koordinasi dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur, Ekonomi dan SDA Sinkronisasi Pengambilan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan program dan kegiatan SKPD
3. Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas ke Bappedaan
Indikator Utama Indikator Utama Indikator Utama Indikator Utama Indikator Utama
1. Persentase program kegiatan dalam APBD yang selaras (sinkron) dengan dokumen perencanaan (RPJP, 1.1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 1.1 Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
1.1 Persentase program kegiatan bappeda yang tersusun laporan keuangan dan kinerjanya 1.1. Tersedianya Data Base Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJMD, RKPD, RENSTRA)
1.2 Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 1.2 Tersusunnya dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur tepat
2.1 Kualitas laporan keuangan Program dan Kegiatan minimal baik 2. Persentase kegiatan yang dilakukan Monitoring dan evaluasi 1.2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti oleh SKPD
tepat waktu dan sesuai kaidah yang berlaku waktu dan sesuai kaidah yang berlaku
3.1 Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas ke 2.1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 2.1 Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang bidang Ekonomi
3.Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten 1.3 Jumlah rekomendasi/ pertimbangan teknis yang ditindak lanjuti SKPD
Bappedaan
2.2 Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 2.2 Tersusunnya dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi tepat
4.1 Persentase personil Bappeda yang mengikuti diklat 4. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD 1.4 Tersedianya Program Inovasi Daerah dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Daerah
tepat waktu dan sesuai kaidah yang berlaku waktu dan sesuai kaidah yang berlaku
3.1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam
5. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD
(SDA)
3.2. Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya
6. Terlaksananya Penetapan RKPD tepat waktu dan sesuai kaidah/ peraturan yang berlaku
Alam (SDA) tepat waktu dan sesuai kaidah yang berlaku
7. Terlaksananya Penyusunan KUA Dan PPAS APBD tepat waktu dan sesuai kaidah/ peraturan yang
berlaku
Program : Program : Program : Program : Program :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Program Indikator Program Indikator Program Indikator Program Indikator Program
1.1 Persentase dokumen program perencanaan pembangunan yang ditindak lanjuti dan disusun tepat waktu 1.1 Persentasae kesesuaian sasaran antara RPJMD, RKPD dan Renstra dengan Rencana Kerja 1.1 Persentasae kesesuaian sasaran antara RPJMD, RKPD dan Renstra dengan Rencana Kerja 1.1 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfatkan dalam proses perencanaan
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Minimal B
sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku Perencanaan Bidang PIE, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Perencanaan Bidang PIE, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pembangunan oleh SKPD
2. Penyampaian Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, LPPD, LKj-IP, RKA, RKAP, DPA, DPAP) tepat 1.2. Persentase Capaian sasaran tahunan pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil
waktu dan sesuai kaidah (outcome) minimal 85 %
3. Persentase temuan auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) yang ditindaklanjuti 1.3. Persentase Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
4. Persentase penyampaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tepat waktu dan sesuai kaidah Penatausahaan
2. 1. Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS
Keuangan
5. Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Kaidah
6. Persentase / Cakupan sarana prasarana yang terpenuhi
7. Tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN)
8. Pelaporan Kondisi Aset (Laporan Konsolidasi Aset) tepat waktu dan sesuai kaidah
KASUBBID PENYUSUNAN RENCANA KASUBBID PENGENDALIAN KASUBBID INFRASTRUKTUR KASUBBID SUMBER DAYA ALAM (SDA) KASUBBID PENELITIAN DAN KASUBBID PENGELOLAAN DAN
KASUBBAG PERENCANAAN KASUBBAG KEUANGAN KASUBBID SOSIAL BUDAYA KASUBBID PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP (LH) PENGEMBANGAN ANALISIS DATA
Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang
Kinerja Perangkat Daerah dan Pembangunan Manusia dan Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dan SDA (Sumber Daya Alam) Ekonomi dan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
2. Koordinasi dan Penyusunan Rencana 2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Anggaran Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan
1. Tersusunnya dokumen perencanaan dan 1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Yang 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Yang 1. Tersusunnya Dokumen 1. Tersusunnya Dokumen Fasilitasi/Pendampingan 1. Tersusunnya Laporan Fasilitasi 1. Tersusunnya Laporan Penyusunan Perencanaan 1. Tersusunnya Dokumen Penelitian dan 1. Meningkatnya kualitas dokumen
evaluasi kinerja perangkat daerah Sesuai Keuangan SKPD Sesuai kaidah dan tepat Disusun Disusun Fasilitasi/Pendampingan dan Monev Penyusunan dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan /Pendampingan dan Monev Penyusunan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Pengembangan Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Kaidah dan Tepat Waktu waktu Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Alam) sesuai kaidah dan tepat waktu Pembangunan sesuai kaidah dan tepat waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Perhubungan sesuai kaidah dan tepat waktu Pengkajian Peraturan sesuai kaidah dan
tepat waktu
2. Tersedianya Dokumen Pengembangan
2. Jumlah Dokumen KUA/PPAS dan 2. Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi
Inovasi dan Teknologi sesuai kaidah dan
KUPA/PPAS yang Disusun dan Pelaporan Pembangunan Daerah
tepat waktu
Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen 1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, 1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen 1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen 1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen 1.1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1.1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan
1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Perkebunan dan Pangan Peraturan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Dokumen Kebijakan Lainnya Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
RKPD)
1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 1.2 Koordinasi Pelaksanaan Forum 2.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen 1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.2. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan 2.1 Penelitian, Pengembangan, dan
RKA-SKPD Tugas ASN SKPD/Lintas SKPD Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Hidup Perekayasaan di Bidang Teknologi dan
Kabupaten/Kota Pembangunan Manusia Pemerintahan Bidang Infrastruktur Inovasi
1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan 1.3 Pelaksanaan Musrenbang 1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 1. 3. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan
Perubahan RKA-SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Umum
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang SDA
Pembangunan Manusia Pemerintahan Infrastruktur
1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.4 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur Bidang SDA
1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 1.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis 2.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan 1.5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
DPA-SKPD Prognosis Realisasi Anggaran PPAS Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KUA dan Perubahan PPAS
Kinerja SKPD
1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan : Indikator Sub Kegiatan : Indikator Sub Kegiatan : Indikator Sub Kegiatan : Indikator Sub Kegiatan : Indikator Sub Kegiatan : Indikator Sub Kegiatan : Indikator Sub Kegiatan : Indikator Sub Kegiatan : Indikator Sub Kegiatan :
(1.1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan (1.1) Tersedianya Pembayaran Gaji dan (1.1) Jumlah Dokumen Sinkronisasi (1.1) Jumlah Dokumen Isu Strategis (1.1) Terlaksananya Koordinasi Penyusunan (1.1) Terlaksananya Koordinasi Penyusunan (1.1) Terlaksananya Koordinasi Penyusunan (1.1) Terlaksananya Koordinasi Penyusunan (1.1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan (1.1) Tersedianya Dokumen Data
Perangkat Daerah Sesuai kaidah dan tepat Tunjangan ASN Sesuai Kaidah dan Tepat Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD Penelitian dan Pengembangan Pertanian, kelitbangan dan Peraturan sesuai kaidah
waktu Waktu (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan perhubungan sesuai dengan Bidang Sumber Daya Alam sesuai kaidah dan Perkebunan dan Pangan sesuai kaidah dan dan tepat waktu
Pembangunan Manusia Pemerintahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sesuai kaidah dan tepat waktu tepat waktu
tepat waktu
(1.2) Tersusunnya Dokumen/Laporan RKA (1.2) Terlaksananya Penyediaan Administrasi (1.2) Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD (2.1) Jumlah Dokumen Pengendalian yang (1.2) Tersusunnya Dokumen/Laporan Asistensi (1.2) Tersusunnya Dokumen/Laporan Asistensi (1.2) Tersusunnya Dokumen/Laporan Asistensi (1.2) Tersusunnya Dokumen/Laporan Asistensi (1.2) Tersusunnya Dokumen Perencanaan (2.1) Tersusunnya Dokumen Penelitian,
sesuai kaidah dan tepat waktu Pelaksanaan Tugas ASN sesuai peraturan disusun Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan bidang Pengembangan dan Perekayasaan di
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Bidang Kebinamargaan dan perhubungan sesuai RKPD Bidang Sumber Daya Alam sesuai kaidah Lingkungan Hidup sesuai kaidah dan tepat Bidang Teknologi dan Inovasi sesuai
Manusia dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sesuai dan tepat waktu waktu kaidah dan tepat waktu
kaidah dan tepat waktu
(1.3) Tersusunnya Dokumen/Laporan RKAP (1.3) Terlaksananya penatausahaan /verifikasi (1.3) Jumlah Musyawarah Rencana (1.3) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi (1.3) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi (1.3) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi (1.3) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi (1.3) Tersusunnya dokumen Perencanaan
sesuai kaidah dan tepat waktu keuangan SKPD sesuai peraturan Pembangunan Yang Dilaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Perencanaa Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaa Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Bidang Kebinamargaan dan perhubungan sesuai RKPD Bidang Sumber Daya Alam sesuai kaidah Pekerjaan Umum sesuai kaidah dan tepat
Manusia dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sesuai dan tepat waktu waktu
kaidah dan tepat waktu
(1.4) Tersusunnya Dokumen/Laporan DPA (1.4) Tersedianya Dokumen/Laporan (1.4) Jumlah Dokumen Perencanaan (1.4) Terlaksananya Pelaksanaan Sinergitas dan (1.4) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
sesuai kaidah dan tepat waktu Keuangan Akhir Tahun SKPD Sesuai Kaidah Pembangunan Daerah yang disusun Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
dan Tepat Waktu Bidang Infrastruktur Sesuai kaidah dan tepat Pembangunan Daerah Bidang SDA sesuai kaidah
waktu dan tepat waktu
(1.5) Tersusunnya Dokumen/Laporan DPAP (1.5) Tersedianya Dokumen/Laporan (2.1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang (1.5) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
sesuai kaidah dan tepat waktu Prognosis SKPD Sesuai Kaidah dan Tepat Disusun Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Waktu Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
(1.6) Tersusunnya Dokumen/Laporan (2.2) Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS-P Sesuai kaidah dan tepat waktu
Capaian Program dan Kegiatan, SOP sesuai yang Disusun
kaidah dan tepat waktu
(1.7) Tersusunnya Dokumen/Laporan
Monitoring Evaluasi (Monev) dan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai
kaidah dan tepat waktu