Kriteria: Puskesmas Balocci

dIE:es- PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
*
DINAS KESEHATAN
- PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelumhan Balleangin Kecamatan Balocci
Telp. 081 1 41 64244 Email : puskesmasbalocci@qmail. com Kode Pos 90661
KRITERIA
1.6. 1
Dilakukan pengawasa.n, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan

menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis
pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah.
ELEMEN PENILAIAN
d
Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan'
pengendalian, dan penilaian kinerja untuk digunakan
dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya
Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas {D, Wl-
.r!E:::atE; PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
*
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelunhan Balleangin Kecamatan Balocci
Tel p.081 1 41 64244 Email : pu skesmasbalocci@o m ail.
com Kode Pos 9 066 1
BUKTI ANALISIS PENGAWASAN,PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA SECARA PERIODIK
RENCANA KEGIATAN PROGRAM

NO HASIL ANALISIS ANALISIS
PENYEBAB SUMBER
KEGIATAN TEMPAT WAKTU PELAKSANA KET
DANA
PROGRAM KIA
1 Masih ada PUS yang a. Jauh jarak a. Penyuluhan Kelurahan Setiap Bulan Program BOK
tidak menjadiAkseptor tempat b. Kunjungan rumah /Desa KB
KB tinggal c. Penjaringan DO
dengan KB
pelayanan
kesehatan
b. Masih kurang
pengetahuan ibu
c. Masih ada pola
pikir banyak anak
banyak rezeki
2. Rendahnya kunjungan Kurangnya kesadaran Meningkatkan kesadaran lbu nifas Januari, april, Semua 3 kali
ibu nifas resti ke ibu nifas resti ibu nifas resti untuk Resti iuli, september Bidan setahun
fasilitas kesehatan. memeriksakan diri ke
fasilitas kesehatan
(SMD dan MMK) terhadap program bersama
Pengembangan desa lintas sektor
siaga aktif
2 Kurangnya partisipasi a. Masyarakat a. Sosialisasigermas Kelurahan/ April Pj BOK

masyarakat melakukan belum b. Kampanye germas rumah program
germas mengetahui warga promkes
pentingnya
germas
b. Masih kurang
aktifnya
partisipasi
masyarakat
dalam oermas
PROGRAM GIZI
Masih ada balita yang - Masih kurang - Penyuluhan Kelurahan - pertiga bulan Program BOK
belum mendapat ASI pengetahuan ibu - Pemantauan dan /Desa/ Gizidan
Ekslusif - lbu bekerja penimbangan balita Posyandu KIA
- lbu sakit
Masih ada balita yang - Masih kurang - Sosialisasi Kelurahan mei Program BOK
gizi kurang pengetahuan ibu - Pemberian MP ASI /Desa Gizidan
- Ekonomiyang rendah - Kunjungan rumah KIA
- Anak sakit
Cakupan Balita yang - Data Sasaran - Validasi data sasaran 19 Januari sampai Program BOK
ditimbang berat Proyeksi yang tinggi - Pemantauan posyandu desember gizi dan
badannya (D/S) tidak dari sasaran riil pertumbuhan di promkes
mencapai target - Sasaran yang sudah posyandu
tidak datang lagi - Pembinaan kader
apabila imunisasi
telah lengkap
3 Kurangnya Kegiatan penyuluhan Meningkatkan lbu Hamil Maret, juni, Semua Setiap
pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan Pengetahuan ibu hamil september Bidan bulan
tentang kehamilan, yang masih perlu tentang kehamilan,
persalinan dan nifas ditingkatkan persalinan dan nifas
PROGRAM KESEHATAN
LINGKUNGAN
1 Masih adanya2 a. Masih adanya Pemicuan STBM Kelurahan Maret Pj BOK
kelurahan yang belum masyarakat yang /Desa program
odf hanya menyewa kesling
tanah sehingga
tidak membuat
WC
b. Keadaan
ekonomi
masyarakat
c. Menunggu
bantuan dari
pemerintah
2 Masih adanya TFU dan Masih ada TFU dan lnpeksi TFu dan HSP TFU dan April dan juni Pj BOK
HSP yang tidak HSP yang tidak HSP program
memenuhi syarat memenuhi syarat kesling
3 PHBS masih rendah Masih rendahnya a. Pemantauan Rumah maret,, juni, Program BOK
cakupan PHBS rumah PHBS RT tangga September Promkes
tangga b. Penyuluhan dan desember
PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN
1 Pendataan dan Peran Serta masyarakat a. Pendataan Kelurahan September dan Pj BOK
Pembinaan dan dan dukungan aparatur SMD /Desa oktober program
monitoring desa siaga desa masih kurang b. MMK lintas promkes
PROGRAM IMUNISASI
1 lmunisasi Dasar - Kunjungan posyandu - Penyuluhan 19 Januari sampai Program BOK
Lengkap dan imunisasi yang masih rendah - Pelaksanaan imunisasi posyandu desember imunisasi
lanjutan yang belum di posyandu
mencapaitarget - Sweeping imunisasi
PROGRAM PTM
1 Masih ada penderita - Sudah bosan berobat - Kunjungan Kelurahan - Juni Program BOK
penyakit kronis (HT dan rumah /Desa PTM
DM) yang tidak rutin penderita
berobat - Posbindu
- Penyuluhan
PROGRAM TB
1 Masih ada masyarakat - Masih kurang - Pelacakan TB Paru Kelurahan -Januaris/d Program BOK
yang menderita pengetahuan - Penyuluhan /Desa Desember TB Paru
penyakit TB Paru - Malas untuk berobat - Kunjungan rumah
- Malu untuk berobat - Pemberian
obat TB Paru
12. Kurangnya - Masyarakat belum - Sosialisasi germas Kelurahan/r April Pj BOK
partisipasi mengetahui pentingnya - Kampanye germas umah warga program
masyarakat germas promkes
melakukan germas - Masih kurang aktifnya
partisipasi masyarakat dalam
germas
13 Masih ada balita - Masih kurang pengetahuan - Penyuluhan Kelurahan/ - pertiga Program BOK
yang belum ibu - Pemantauan posyandu bulan Gizi dan
mendapat ASI - lbu bekerja dan KIA
Ekslusif - lbu sakit penimbangan
balita
14 persalinan dan nifas - Rendanya kunjungan DIS - Kelas ibu balita Posyandu/ - Maret dan Program gizi BOK
Cakupan pelayanan di posyandu kelurahan juli dan program
kesehatan balita - Pelayanan kesehatan KIA
rendah balita yang rendah
- Stunting yang tinggi
15 Masih ada balita - Masih kurang pengetahuan - Sosialisasi kelurahan - mer Program BOK
yang gizi kurang ibu - Pemberian MP ASI Gizi dan
- Ekonomiyang rendah - Kunjungan rumah KIA
- Anak sakit
16 Cakupan Balita - Data Sasaran Proyeksi yang - Validasi data 18 Januari Program BOK
yang ditimbang tinggi dari sasaran riil sasaran posyandu sampai gizi dan
berat badannya - Sasaran yang sudah tidak - Pemantauan desember promkes
(D/S) tidak datang lagi apabila imunisasi pertumbuhan di
mencapai target telah lengkap posyandu
- Pembinaan kader
17 Untuk meningkatkan - Pemantauan kepatuhan - Penyuluhan Sekolah april dan Program BOK
kesehatan remaja rematri minum TTD belum - Pemberian Td Agustus gizi dan uks
putri maksimal
18 lmunisasi Dasar - Kunjungan posyandu yang - Penyuluhan 18 Januari Program BOK

Lengkap dan masih rendah - Pelaksanaan posyandu sampai imunisasi
imunisasi lanjutan imunisasi di desember
yang belum posyandu
mencapaitarget - Sweeping imunisasi
19 Cakupan imunisasi - Efek samping vaksin covid-19 - Edukasi/penyuluhan 4 kelurahan Mengkondis Program BOK
covid -19 yang masih sehingga beberapa - Pelaksanaan ikan imunisasi
rendah terutama masyarakat hanya melakukan vaksinasi covid-19 kesediaan
vaksin pertama - Sweeping vaksin yang
vaksin ke 2 dan
- tidak menganggap vaksin itu masuk
booster
penting
- kesediaan vaksin dan
penyesuain vaksin
18 Masih ada lansia - Malas berobat - Posyandu Lansia Desa - Tiap bulan Program BOK
yang tidak terkontrol - Masih kurang pengetahuan - Penyuluhan Lansia
kesehatannya lansia
19 Masih ada penderita - Sudah bosan berobat - Kunjungan Desa - Juni Program BOK
penyakit kronis (HT rumah Surveilans
dan DM) yang tidak penderita
rutin berobat - Posbindu
- Penyuluhan
20 Masih ada - Masih kurang pengetahuan - Pelacakan TB Paru Desa -Januaris/d Program TB BOK
masyarakat yang 'Malas untuk berobat - Penyuluhan Desember Paru
menderita penyakit Malu untuk berobat - Kunjungan rumah
TB Paru - Pemberian
obat TB
Paru l
Kepa Puskesmas Ba
f[P-
NtP.'1 9681213 1 99403 2 010
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Telp. 081 1 4 1 64244 Email : puskesmasbal occi@s mail. com Kode Pos 9066 1
BUKTI HASIL ANALISIS PENGAWASAN,PENGENDALIAN DAN

PENILAIAN KINERJA
NO INDIKATOR ANALISIS
KIA/KB
1 Masih ada PUS yang tidak a. Jauh jarak tempat tinggal dengan
menjadiAkseptor KB pelayanan kesehatan
b. Masih kurang pengetahuan ibu
c. Masih ada pola pikir banyak anak
banyak rezeki
2 Rendahnya kunjungan ibu Masih Kurangnya kesadaran ibu nifas resti
nifas resti ke fasilitas untuk memeriksakan dirinya ke faskes terdekat
kesehatan
3 Kurangnya pengetahuan ibu Kegiatan penyuluhan tentang kehamilan yang
hamil tentang kehamilan, masih perlu ditingkatkan
persalinan dan nifas
KESEHATAN LINGKUNGAN
4 Masih adanya TFU dan Masih ada TFU dan HSP yang tidak memenuhi
HSP yang tidak syarat
memenuhi syarat
5 PHBS masih rendah Masih rendahnya cakupan PHBS rumah tangga

PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN
b Pendataan dan Pembinaan Peran Serta masyarakat dan dukungan aparatur
dan monitoring desa siaga desa masih kurang terhadap Pengembangan
(SMD dan MMK) desa siaga aktif
7 Kurangnya partisipasi a. Masyarakat belum mengetahui
masyarakat melakukan pentingnya germas
germas b. Masih kurang aktifnya partisipasi
masyarakat dalam germas
PROGRAM GIZI
I Masih ada balita yang belum a. Masih kurang pengetahuan ibu
mendapat ASI Ekslusif b. lbu bekerja
c. lbu sakit
I Masih ada balita yang gizi a. Masih kurang pengetahuan ibu
kurang b. Ekonomiyang rendah
c. Anak sakit
10 Cakupan Balita yang a. Data Sasaran Proyeksi yang tinggi dari
ditimbang berat badannya sasaran riil
(D/S) tidak mencapai b. Sasaran yang sudah tidak datang lagi
target apabila imunisasi telah lengkap
PROGRAM IMUNISASI
11 lmunisasi Dasar Lengkap Kunjungan posyandu yang masih rendah
dan imunisasi lanjutan yang
belum mencapaitarget
PROGRAM PTM
12 Masih ada penderita Masih ada penderita penyakit kronis yang
penyakit kronis (HT dan DM) sudah bosan berobat
yang tidak rutin berobat
PROGRAM TB
13 Masih ada masyarakat yang a. Masyarakat Masih kurang pengetahuan
menderita penyakit TB Paru b. Masyarakat Malas untuk berobat
c. Masyarakat Malu untuk berobat
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
+ I
f I r'l 7.i
NlP. 1968121 3 199403 2 010

al:::ft:r.
. * .,.
DINAS KESEHATAN
-txr\i
PUSKESMAS BALOCCI
Telp.081 14164244 Email: puskesmasbalocci@omail.com Kode Pos 90661
KERANGKA ACUAN KEGIATAN KERANGKA ACUAN KAJI BANDING
PUSKESMAS BALOCCI
A. PENDAHULUAN
Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan
bermutu menjadi salah satu daya pacu FKTP untuk berlomba dalam memperoleh
pengakuan bagi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.Akreditasi FKTP
merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara
akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi yang
berlaku berdasarkan rekomendasi surveyor pada survei akreditasi di Lapangan.
Salah satu unsur penting dan sangat vital yang menentukan keberhasilan
akreditasi FKTP adalah bagaimana mengatur sistem pendokumentasian
dokumen. Pengaturan sistem dokumentasi dalam satu proses implementasi
akreditasi FKTP dianggap penting karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti
pelaksanaan dan penerapan kebijakan,program dan kegiatan serta bagian dari salah
satu persyaratan Akreditasi FKTP. Dengan adanya sistem dokumentasi yang baik
dalam suatu institusi/organisasi diharapkan fungsi-fungsi setiap personil maupun
bagian-bagian dari organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan bersama
dalam upaya mewujudkan kinerja yang optimal.
B. LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, Sistem Akreditasi
Puskesmas yang mengacu pada pelayanan berfokus pada pasien serta
berkesinambungan pelayanan dan menjadikan keselamatan pasien sebagai standar
utama.Untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Balocci maka diperlukan
kegiatan Kaji Banding untuk mendapatkan gambaran cakupan program di
Puskesmas tujuan kaji banding
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat,
keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan
kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat,berperan aktif
dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan serta ikut
menetapkan penyelenggaraan dan memantau pelaksanaan program kesehatan,
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusanung Kelunhan Balleangin Kecamatan Balocci
Telp.081 1 41 64244 Email: puskesmasbalocci@qmail.com Kode Pos 90661
pemberdayaan perorangan ,keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan

memperhatikan kondisi dan situasi khusus social budaya masyarakat
C. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Melakukan Kaji Banding mengenai mutu (Akreditasi ),program
(UKM),Program (UKP)
2. Tujuan Khusus
a. Melakukan kaji banding proses dan kegiatan admen Puskesmas ,program
UKM, Program UKP
b. Melakukan survey fisik berkaitan dengan kegiatan Puskesmas
c. Melakukan kegiatan kaji banding sistem dokumentasi terkait kegiatan
Puskesmas
d. Mengetahui Kendala- kendala dalam kegiatan Puskesmas
D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

a. Hasil rapat tinjauan yang lalu
b. Hasil pencapaian kinerja dan sasaran mutu
c. Pembahasan hasil audit intemal
d. Pembahasan Umpan balik pelanggan
e. Manajemen resiko dan keselamatan pasien
f. Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan sistem
manajemen mutu dan penyelenggaraan pelayanan (Klinis dan UKM )
g. Rencana perbaikan /perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem
manajemen mutu dan sistem pelayanan (kliniVUKM)
h. Rekomendasi untuk perbaikan
PENNEruNTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
,.:: * ",nt;-
:
-rLf\'i
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOGCI
Jalan Bulusarcung Kelunhan Balleangin Kecamatan Balorci
08114164244 Email: Kode Pos 90661
E. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
1 Penyusunan instrumen kaji banding Menyusun instrumen kaji banding

untuk kegiatan Admen, UKM, UKP
2 Pelaksanaan Kaji banding -Mengajukan permohonan kaji banding
-Menyiapkan tim yang akan

melaksanakan kaji banding
-Melakukan wawancara, melihat

dokumen kegiatan
3 Laporan Pelaksanaan kaji banding Membuat laporan pelaksanaan kaji

banding
4 Evaluasi Kaji banding -Melakukan evaluasi kaji banding
-Melakukan analisa terhadap kegiatan

kaji banding
5 Rencana tindak lanjut hasil kaji -Membuat rencana tindak lanjut dalam
banding rangka perbaikan upaya kegiatan
Puskesmas
-Menentukan penanggung jawab

pelaksana tindak lanjut
F CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN SASARAN

Cara melaksanakan kegiatan adalah dengan membentuk tim kaji
banding,melakukan wawancara dengan penanggung jawab program
Admen,UKP,UKM. Observasi pelaksanaan kegiatan, melihat dokumentasi
hasil kegiatan.
G. SASARAN
a. Tercapainya instrumen kaji banding
b. Terlaksananya kegiatan kaji banding
c. Terlaksananya laporan pelaksanaan kaji banding
d. Tercapainnya rencana tindak lanjut kaji banding
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOGCI
Jalan Bulusaraung Kelurchan Balleangin Kecamatan Balocci
081141U244 Email: Kode Pos 90667
H. JADWAL PELAKSANAAN
No Kegiatan Tahun 2023
I t1 lil
1 Penyusunan instrumen kaji banding
2 Pelaksanaan Kaji banding
3 Laporan pelaksanaan kaji banding
4 Evaluasi kaji banding
5 Rencana tindak lanjut kaji banding
I.EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi kegiatan dilakukan pada saat persiapan proses dan akhir kegiatan,
dengan pelaporan pelaksanaan kaji banding.
J. PENCATATAN DAN PELAPORAN
Dilakukan pencatatan dan pelaporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan

untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas Balocci.Pencatatan dan
pelaporan harus terdokumentasi dengan baik untuk dapat menjadi bahan
evaluasi.
Mengetahui
Kepala Puskesmas PLT.Kepala Tata Usaha
&,w
SW
NIP 13 199403 2A10 NtP. 19671010 198803 2019
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelurahan Balleangin Kecamatan Balocci
Telp.08114164244 Email: puskesmasbalocci@gmail.com Kode Pos 90661
AUDIT INTERNAL MUTU PELAYANAN PUSKESMAS BALOCCI

TAHUN 2023
Nama Unit yang diaudit : Ruang Tindakan dan Unit Gawat Darurat
Tim Audit Internal : 1. Andi Hikmah,S.Kep.Ns
2. Triwandika,SKM
Waktu Pelaksanaan : 19 April 2023
Instrumen Audit :
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Dokumen Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Pelaksanaan Apakah ada Prosedur Triase SOP Terdapat Prosedur Triase di

Triase Gawat Ruang Tindakan dan Gawat
Darurat Darurat
Bagaimana Pelaksanaan Sudah sesuai SOP dimana
2 Triase √ Triase Gawat Darurat telah
Gawat Darurat (Lakukan dikategorikan sesuai warna yang
Pengamatan terhadap memiliki arti masing-masing
Penanganan Pasien Gawat sesuai dengan kondisi pasien
Darurat)
3 Jika tidak dilakukan sesuai

prosedur, mengapa?
Apakah Upaya yang dilakukan Sosialisasi kepada petugas
4 untuk mengupayakan terkait penempatan dan
pelaksanaan Triase sesuai penanganan pasien
dengan Prosedur? berdasarkan jenis Triase
Pasien yang datang di UGD
5 Bagaimana Capaian response √ langsung mendapatkan
time gawat darurat pelayanan disesuaikan dengan
kondisi pasien
6 Jika tidak tercapai, mengapa?
Apakah upaya yang sudah Sosialisasi kepada Petugas

7 dilakukan untuk pasien yang harus didahulukan
mengupayakan untuk ditangani sesuai kategori
response time ≤ 5 menit
√ Set Alat UGD Kurang Lengkap Diadakan Usulan
8 Kelengkapan Set Alat Pengadaan Alkes
√ Sterilisasi alat rutin dilakukan
9 Kepatuhan Sterilisasi Sel Alat namun tidak semuanya
dilakukan sesuai SOP
√
10 Apakah Petugas
menggunakan APD pada saat
pelayanan?
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Balocci Penanggung Jawab Audit Internal
RACHMATIAH ARSYAD,SKM.,MM drg.SUCI ANGRIANI

NIP. 19681213 199403 2 010 NIP. 19930812 201903 2 004
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI

TAHUN 2023
Nama Unit yang diaudit : Ruang Pendaftaran dan Rekam Medik Puskesmas Balocci
Tim Audit Internal : 1. Sapudiarti,SKM
2. Musfirayanti.M,SKM
Waktu Pelaksanaan : 30 Januari 2023
Instrumen Audit : Menggunakan Standar Akreditasi Puskesmas
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Dokumen
1 3.8.1 SK penyelenggaraan rekam √ SK Ada

medis
2 kelengkapan rekam medis √ Lengkap
3 SK tentang akses rekam
medis √ SK Ada
4 SOP pelayanan medis √
5 SOP pengisian rekam medis √
6 Berita acara pemusnahan √

rekam medis, sesuai
ketentuan peraturan
perundang undangan
Informasi di Tempat Melakukan Evaluasi
4 Apakah tersedia informasi di √ Tidak Lengkap Pendaftaran kurang secara berkala terhadap
tempat Pendaftaran lengkap seperti standar petugas, petugas
biaya pelayanan melaksanakan
pendaftaran sesuai SOP
Informasi yang Petugas kadang
5 Apakah pasien memperoleh √ didapatkan Pasien menyampaikan informasi Menyediakan informasi
informasi sesuai yang pada saat pada saat pendaftaran tentang Pendaftaran
dibutuhkan? pendaftaran sesuai namun tidak semua pasien untuk pasien pengguna
yang dibutuhkan serta tidak adanya papan layanan
belum lengkap informasi di pendaftaran
6 Apakah Petugas sesuai √ SK Ada SK

dengan kompetensi yang
dipersyaratkan?
Apakah ada Upaya yang Ada Upaya
7 mengatasi hambatan atau √ Petugas
keluhan pelanggan mengatasi
hambatan atau
keluhan
pelanggan/pasien
Apakah ada standarisasi
8 kode klasifikasi diagnosis ICD-X Ada
dan singkatan yang
digunakan dalam pelayanan
Apakah Akses Petugas
9 terhadap Informasi medis √ Sesuai
sesuai dengan kebutuhan
dan tanggung jawab
Hampir setiap Pasien
10 Apakah setiap pasien √ Rekam Medis Belum semua memiliki rekam medis Petugas agar selalu
mempunyai Rekam Medis? Pasien Pasien mempunyai hanya saja terkadang ada memperhatikan
rekam medis rekam medik tidak penyimpanan rekam
tersimpan dengan rapi dan medik pasien
tercecer
11 Apakah pemprosesan √ Sesuai

rekam medis termasuk
sistem pengkodean,
penyimpanan dan
dokumentasi sesuai
prosedur?
12 Apakah isi rekam medis √ Rekam Medis Sesuai

mencakup diagnosis, Pasien
pengobatan, hasil
pengobatan dan kontinuitas
asuhan yang diberikan?
13 Apakah dilakukan penilaian √ Dilaksanakan

kelengkapan dan ketepatan
isi rekam medis?
14 Apakah ada prosedur SOP Ada SOP

menjaga kerahasiaan rekam
medis
Dokumen
15 Apakah Waktu Tunggu √ Masih terdapat Masih ada menggungakan Melakukan sosialisasi
Pasien <7 menit? pasien menunggu > 7 >7 menit di pendaftaran pentingnya kartu berobat
menit dikarenakan pasien tidak kepada pasien
membawa kartu berobat
Indikator Mutu Pembuatan
16 Klinis Kelengkapan Pengisian √ Rekam Medis Petugas tidak Masih ditemukan petugas Register/Catatan
Rekam Medis 24 jam Pasien langsung melengkapi yang tidak langsung kelengkapan pengisian
setelah selesai pelayanan pengisian rekam mengisi rekam medis 24 rekam medis 24 jam
medis 24 jam setelah jam jam setelah selesai setelah pelayanan
selesai pelayanan pelayanan sehingga dapat lebih
terkontrol
17 Indikator Mutu Apakah pernah terjadi salah √ Tidak pernah terjadi

Sasaran identifikasi pasien di tempat salah identifikasi
Keselamatan pendaftaran? pasien ditempat
Pasien pendaftaran
Mengetahui,

NIP. 19681213 199403 2 010 NIP. 19930812 201903 2 004
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI

TAHUN 2023
Nama Unit yang diaudit : Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut Puskesmas Balocci
Tim Audit Internal : 1. Alimuddin,SKM
2. Andi Hikmah,S.Kep.Ns
Waktu Pelaksanaan : 11 Juli 2023
Dokumen
1 Apakah jenis-jenis pelayanan √ Sesuai

yang tersedia di Poli Gigi dan
Mulut sesuai dengan yang
ditetapkan
2 Apabila ada jenis-jenis Pernah

pelayanan yang ditetapkan
tapi tidak dilakaukan. Apa
Alasannya?
3 Apakah tenaga yang √ SK, STR Sesuai , terdiri dari 1 dokter

memberikan pelayanan gigi, 1 perawat gigi
sesuai dengan standar
kompetensi?
4 Apakah alat gigi pernah Bukti Kalibrasi Pernah

dikalibrasi?
Set alat kurang Set alat kurang lengkap Mengajukan standar alat
5 Kelengkapan set alat √ lengkap dan terbatas di ruang yang harus tersedia di
kesehatan gigi dan mulut ruang kesehatan gigi
dan mulut
Melakukan Sosialisasi
6 Kepatuhan sterilisasi alat √ SK Ada SK Kepatuhan sosialisasi alat kembali kepada Petugas
Indikator Mutu petugas masih kurang, mengenai sterilisasi alat
Klinis belum sesuai SOP yang sesuai SOP serta
mengusulkan ruangan
khusus untuk sterilisasi
alat
Ada Upaya Masih ada beberapa Agar beberapa pasien
7 Waktu tunggu di ruang √ Petugas pasien menunggu > 30 tidak menunggu > 30
kesehatan gigi dan mulut< mengatasi menit di karenakan set alat menit, maka
30 menit hambatan atau yang yang terbatas mengusulkan standar
keluhan alat yang harus tersedia
pelanggan/pasien di ruang kesehatan gigi
Apakah petugas tertib √ Dilakukan dengan
8 Indikator Mutu menggunakan APD? tertib Kepatuhan
Sasaran penggunaan APD
Keselamatan Apakah bahan habis pakai
9 Pasien yang dibutuhkan untuk √ Selalu tersedia
pelayanan selalu tersedia di
Poli Gigi
10 Apakah privasi pasien √ Privasi Terjaga

terjaga saat dilakukan
pemeriksaan?
11 Apakah Keluhan dan √ Sesuai

Keadaan pasien ditanggapi
oleh pemeriksa?
12 Indikator Mutu Apakah ada waktu bagi Ada

Sasaran pasien untuk bertanya atau
Keselamatan berkonsultasi dengan
Pasien dokter?
13 Apakah pengisian RM diisi √ Sesuai

dengan lengkap (meliputi
identitas pasien,
tanggal/waktu, anamnesa,
pemeriksaan fisik, diagnosa,
pengobatan/tindakan, tanda
tangan pemeriksa?
14 Apakah pasien/keluarga √ √
pasien memperoleh
informasi tentang tindakan
medis?
Dokumen
15 Apakah ada formulir √ Informed Ada

persetujuan tindakan Consent
medis?
16 Apakah ada ruang tunggu √ Ada

khusus pasien poli gigi?
17 Apakah pernah dilakukan √ Ada, dilakukan

tindakan pembedahan minor
(jika ada apakah dilakukan
sesuai prosedur)?
Mengetahui,

NIP. 19681213 199403 2 010 NIP. 19930812 201903 2 004
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI

TAHUN 2023
Nama Unit yang diaudit : Laboratorium Puskesmas Balocci

Tim Audit Internal : 1. St.Hasni,SKM
2. Triwandika,SKM
Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus 2023
Dokumen
1 3.9.1 SK jenis pelayanan √ Jenis-Jenis Pelayanan yang

laboratorium tersedia sudah sesuai
dengan yang ditetapkan di
Laboratorium
SK tentang rentang nilai
2 normal laboratorium √ SK Ada
3 SK tentang nilai kritis √ SK Ada

laboratorium
SOP-SOP terkait pelayana
4 laboratorium dan √ SK Ada
pengelolaan limbah
SOP pelabelan reagen
4 esensial dan bahan lain √ SOP Ada
Material Safety Data sheet
5 (MSDS) tiap reagen √ Ada
SOP penyimpanan reagen
6 esensial dan bahan lain √ Ada
Bukti penyimpanan dan
7 3.9.1.b pelabelan reagensia sesuai √ Checklist Lengkap
dengan regulasi (check list)
SOP bahan medis habis
8 pakai (bahan dan alatnya) √ Ada
Bukti perhitungan kebutuhan
9 reagensia termasuk buffer √ Ada
stock
10 SOP penyampaian
pelayanan laboratorium jika √ Ada
reagen tidak tersedia
11 Bukti pemesanan reagensia √ Ada
12 Check list
monevketersediaan √ Ada
reagensia
13 Bukti penyampaian
pelayanan laboratorium jika √ Ada
reagen tidak tersedia
Mengetahui,

NIP. 19681213 199403 2 010 NIP. 19930812 201903 2 00
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI

TAHUN 2023
Nama Unit yang diaudit : Tata Usaha Puskesmas Balocci

2. Triwandika,SKM
Waktu Pelaksanaan : 07 Februari 2023
Dokumen
1 Surat Izin Operasional √ Ada, terbit 01 April 2023

Puskesmas (SIOP)
2 Visi, Misi dan Tujuan, Tata √ Ada

Indikator Mutu Nilai Puskesmas
Admen
3 Motto dan Janji Layanan √ Ada
4 Struktur Organisasi √ Ada

Puskesmas
5 Uraian Tugas Petugas √ Uraian Ada
Puskesmas Tugas
6 Jam Kerja √ Ada
7 Jenis Pelayanan √ Ya
8 Persyaratan Pelayanan √ Ya
9 Biaya/Tarif √ Ya
10 Alur Pelayanan √ Ya
√
11 Peta Wilayah Kerja Ya
12 Denah Bangunan/lokasi √ Ya
13 Kawasan Bebas Asap

Rokok √ Ya
14 Papan Nama Ruangan

sesuai jenis layanannya √ Ya
15
Hak dan Kewajiban Pasien √ Ya
16 Hak dan Kewajiban √ Ya

Penyedia Layanan
17 SOP Loket dan Tata Usaha √ SOP Ada SOP
18 Data Dasar Puskesmas Profil dan Papan Ada,Lengkap

Data
19 Surat Pendelegasian Surat Ada

Pengobatan Dasar
20 Penyimpanan Informed √ Ada

Consent
21 Indikator Kinerja Program Laporan Kinerja Ada

Program
22 Pencatatan Manajemen Laporan Ada
23 Pelaporan Manajemen Laporan Ada
24 Evaluasi Kinerja Program Laporan Kinerja Ada
25 Rencana Usulan Kegiatan RUK Ada

(RUK)
26 Rencana Pelaksanaan RPK/POA Ada

Kegiatan (RPK/POA)
27 Lokakarya Mini Bulanan Laporan Lokmin Ada
28 Lokakarya Mini Tribulanan Laporan Ada

Lokakarya Mini
Tribulanan
29 Dokumen Undangan Dokumen Laporan Ada

Lokmin, Daftar Hadir dan Lokmin
Notulen Lokmin
30 Visualisasi data cakupan √ Ada

kegiatan pokok tahun lalu
Laporan Kinerja
31 Laporan Tahunan Program, Profil Ada
32 Output Peningkatan Kinerja √

Program
33 Peningkatan Koordinasi √
Lintas Program
34 Tertib Adminitrasi √
Ada
35 Outcome Terdapat SOP Ketenagaan
36 Jaminan Hukum bagi

Petugas
37 Ketenagaan Standar tenaga Puskesmas Laporan Data Ada
Kepegawaian
Data Kepegawaian Tahun 2022
38 Jumlah Tenaga sebanyak 102
Orang
39 Standar Kompetensi Sertifikat Ada

(Pelatihan)
40 SOP Ketenagaan √ SOP Ada
41 Proses Data Ketenagaan √ DUK (Daftar Urut Ada, Lengkap

Kepegawaian)
42 File Kepegawaian √ Data Kepegawaian Ada, Lengkap
43 Dokumen Rencana √ RAB Ada, Lengkap

Kerja/Program
44 Dokumen Rencana √ Dokumen Rencana Ada

Pengembangan Pegawai Pengembanan
Pegawai
45 Data STR dan SIP Tenaga √ Bundel (STR,SIP Ada

Medis, Paramedis Medis, Paramedis)
46 Data Pelatihan yang pernah Dokumen/Pelatihan Ada

diikuti Pegawai yang pernah diikuti
Pegawai
47 Pencatatan Pencatatan Ada

Kepegawaian
48 Pelaporan Ada
Pelaporan Kepegawaian
49 Output Pelayanan sesuai Standar Ada

Peningkatan Kualitas
50 Pelayanan Ada
51 Sistem Up Grading √ Ada

Kompetensi
52 Tenaga berjalan baik √
53 Outcome Kepuasan Pasien √
Tidak ada kejadian pegawai Daftar Hadir/Ceklok Masih ada Terdapat beberapa Pembinaan secara
54 datang terlambat kejadian pegawai pegawai datang berkala oleh KTU
datang terlambat terlambat
Seluruh surat yang masuk
55 Indikator Mutu dari luar tercatat dalam Buku surat masuk Sesuai
Admen registrasi surat menyurat dan keluar
secara urut sesuai tanggal
yang ada disurat masuk
Ketepatan waktu kalibrasi

56 sarana/alat dengan jadwal Jadwal Kalibrasi Sesuai
yang telah ditentukan
Mengetahui,

NIP. 19681213 199403 2 010 NIP. 19930812 201903 2 004
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI

TAHUN 2023
Nama Unit yang diaudit : Sarana dan Prasarana Puskesmas Balocci

2. Triwandika,SKM
Waktu Pelaksanaan : 13 Juni 2023
Instrumen Audit :
Dokumen
1 Input Luas Lahan √
2 Luas Bangunan √
3 Air Mengalir pada Ruang √ Ada, Mengalir ke semua

UGD, Tindakan, Persalinan, ruangan
Poli Umum,Poli gigi, Poli
KIA-KB
4 Jumlah dan fungsi kamar √ Ada, Fungsi baik

mandi/WC
5 Kondisi Bangunan √ Baik
6 Luas Ruangan √ Ya
7 Kondisi Ruangan √ Baik
8 Kebersihan Ruang √ Bersih

√
9 Ventilasi Ruangan Sudah sesuai
10 Sarana Pengolahan Limbah √ Ada, dipihak

Padat ketigakan
PT.Berkah Rahayu
11 Sarana Pengolahan Limbah √ Ada, berfungsi

Cair baik
Ada, dipihak
12 Proses Pengelolaan Limbah Padat √ ketigakan
PT.Berkah Rahayu
13
Pengelolaan Limbah Cair √ Ada, Berfungsi
baik
14 Output Peningkatan Kualitas √

Pelayanan
16 Minimum Resiko untuk √

Pasien dan Lingkungan
PERALATAN
17 Input Daftar Inventaris Alat √ Blanko/Daftar Ada, tetapi Daftar inventaris di

Inventari Alat sebagian tidak beberapa ruangan, ada
diperbaharui yang tidak diperbaharui
18 Data Alat Kesehatan Laporan ASPAK Ada, Lengkap

Puskesmas
19 Data Inventaris Kendaraan Daftar Inventaris Ada, Lengkap

Dinas Kendaraan Barang
20 Standar Alat Puskesmas Laporan ASPAK Ada
21 Penanggung Jawab Alkes, SK, Uraian Tugas Ada

SK, Uraian Tugas
22 Pemenuhan Standar Alat ASPAK Ada
23 Fungsi Alat Kesehatan ASPAK Berfungsi
24 Kebersihan Peralatan √ Bersih
25 SOP Peralatan SOP Ada, tetapi belum SOP belum diperbaharui

diperbaharui pada histori perubahan
Kepala Puskesmas
26 Proses Pemantauan Alat Kesehatan √ Dilakukan Ya

dan Kondisi Alat Kesehatan
Puskesmas
Ya
27 Pemeliharaan √ Terjadwal
Peralatan/Kalibrasi
Ya
28 Output Pelayanan sesuai Standar √
Ya
29 Peningkatan Kualitas √
Layanan
Ya
30 Keselamatan Pasien dan √
Petugas
Ya
Mengetahui,

NIP. 19681213 199403 2 010 NIP. 19930812 201903 2 004
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI

TAHUN 2023
Nama Unit yang diaudit : Keuangan Puskesmas Balocci

2. Musfirayanti Mustamin,SKM
Waktu Pelaksanaan :
Instrumen Audit :
Dokumen
1 Input SOP Keuangan
2 Proses Pencatatan Bendahara Pencatatan Ada

Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran Penerimaan
dan
Pengeluaran
3 Pelaporan Bendahara Pelaporan Ada

Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran Penerimaan
dan
Pelaporan
4 Visualisasi data bendahara √ Ada

penerimaan dan
pengeluaran
5 Pemantauan Keuangan oleh √ Dilakukan setiap

Kepala Puskesmas bulan
6 Rencana Anggaran Rencana

Tahunan, Bulanan Anggaran
Tahunan, Bulanan
7 Output Akuntabilitas Keuangan
8 Optimalisasi Pelaksanaan
Program
9 Outcome Kepuasan Pasien
Mengetahui,

NIP. 19681213 199403 2 010 NIP. 19930812 201903 2 004
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI

TAHUN 2023
Nama Unit yang diaudit : Ruang Pemeriksaan Umum dan Lansia Puskesmas Balocci
2. Musfirayanti Mustamin,SKM
Waktu Pelaksanaan : 02 Mei 2023
Instrumen Audit :
Dokumen
1 Input Ada SOP Pengkajian Pasien Ya

Kepatuhan Petugas Ya
2 terhadap SOP Pengkajian
Pasien
3 Ada SOP Informed Consent Ya
Kepatuhan Petugas Ya
4 terhadap SOP Informed
Consent
5 Petugas mencocokkan Ya
Nomor Rekam Medis
Dokumen
6 Proses Petugas mengisi identitas √ Ya

dengan lengkap
7 Petugas mengisi tanggal √ Ya

kunjungan
8 Petugas mengisi hasil √ Ya

anamnesa
9 Petugas mengisi hasil √ Ya

pemeriksaan umum
10 Petugas menulis diagnosa √ Ya
11 Petugas menulis terapi dan √ Ya

tindakan
12 Petugas melengkapi √ Ya
Informed Consent
13 Petugas mengisi tanda √ Ya

tangan dan nama jelas
Alat Kesehatan Mengadakan Usulan

14 Output Kelengkapan Set Alat √ Belum Lengkap belum lengkap Alat Kesehatan oleh
Pengelola Barang/Aset
Dokumen
15 Kepatuhan Penggunaan √ Ya
APD sesuai indikasi bagi
Petugas Pemeriksaan
Umum
16 Outcome Apakah Meja Pemeriksaan √ Tidak, meja kecil untuk Meja Pemeriksaan Mengadakan Usulan
Awal sudah sesuai standar petugas yang sedang bertugas Umum P1 sudah Pengadaan Meja
tidak layak untuk Pemeriksaan P1 Pasien
digunakan
dikarenakan petugas
yang melayani
sebanyak 2 orang
dan sudah kondisi
meja sudah rusak
Mengetahui,

NIP. 19681213 199403 2 010 NIP. 19930812 201903 2 004
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
BUKTI PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PERTEMUAN DAN TINJAUAN MANAJEMEN
PUSKESMAS BALOCCI TAHUN 2023
NO UNIT/RUANG URAIAN KETIDAKSESUAIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN EVALUASI TINDAK LANJUT

/MASALAH
Tidak ada Informasi Menyediakan prosedur Perbaikan Sudah Dipertahankan dan

1 Ruang Tidak tersedia Prosedur mengenai Prosedur pendaftaran yang dapat Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
Pendaftaran Pendaftaran Pendaftaran dilihat pengguna layanan dengan baik
dan Rekam Seperti Jenis-Jenis
Medik Pelayanan, Jam
Pelayanan
Petugas belum melakanakan Petugas kadang Melakukan Evaluasi Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
pendaftaran sesuai prosedur menyampaikan secara berkala terhadap Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
informasi pada saat petugas, petugas dengan baik
pendaftaran namun melaksanakan
tidak semua pasien pendaftaran sesuai SOP
serta tidak adanya
papan informasi di
pendaftaran
Informasi di Tempat Informasi seperti Membuat Standar Traif / Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
Pendaftaran Tidak Lengkap Standar Tarif / Biaya Biaya Pelayanan Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
Pelayanan tidak dengan baik
terpasang
Belum semua Pasien Hampir setiap Pasien Melakukan Evaluasi Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
mempunyai rekam medis memiliki rekam medis secara berkala kepasa Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
hanya saja terkadang Petugas agar selalu dengan baik
ada rekam medik tidak memperhatikan
tersimpan dengan rapi penyimpanan rekam
dan tercecer medik pasien
Masih terdapat pasien Masih ada pelanggan Melakukan sosialisasi Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
menunggu > 7 menit yang dilayani >7 menit pentingnya kartu berobat Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
di loket pendaftaran kepada pasien dengan baik
dikarenakan pasien
tidak membawa kartu
berobat
Petugas tidak langsung Masih ditemukan Pembuatan Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
melengkapi pengisian rekam petugas yang tidak Register/Catatan Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
medis 24 jam setelah selesai langsung mengisi rekam kelengkapan pengisian dengan baik
pelayanan medis 24 jam jam rekam medis 24 jam
setelah selesai setelah pelayanan
pelayanan sehingga dapat lebih
terkontrol
Petugas belum melakanakan Masih ada Petugas Melakukan Evaluasi Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
pendaftaran sesuai prosedur yang tidak memberikan secara berkala terhadap Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
pelayanan sesuai petugas, petugas dengan baik
SOP/Standar melaksanakan
pendaftaran sesuai SOP
2 Ruang Set alat UGD kurang lengkap Set Alat Kesehatan Dilakukan Usulan Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
Tindakan dan UGD kurang lengkap, pengadaan alat Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
Unit Gawat sehingga perlunya kesehatan oleh dengan baik
Darurat Pemeliharaan dan Pengelola Barang/Aset
Pengadaan
Sterilisasi Alat Kesehatan tidak Sterilisasi alat rutin Melakukan Pembinaan Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
sesuai SOP dilakukan namun tidak secara berkala oleh Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
semuanya dilakukan Penanggung Jawab dengan baik
sesuai SOP UGD
Petugas kadang Tidak Beberapa petugas tidak Melakukan Pembinaan Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
Memakai APD pada saat memakai APD pada secara berkala terkait Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
Pelayanan saat pelayanan Penggunaan APD oleh dengan baik
Koordinator Ruang
Tindakan dan Unit
Gawat Darurat
3 Ruang Set Alat Kesehatan Gigi Set alat kurang lengkap Mengajukan standar alat Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
pemeriksaan Kurang lengkap dan terbatas di ruang yang harus tersedia di Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
Gigi dan Mulut kesehatan gigi dan ruang kesehatan gigi dan dengan baik melalui
mulut mulut update ASPAK dan
pengadaan usulan
alkes
Waktu tunggu di ruang Masih ada beberapa Agar beberapa pasien Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
kesehatan gigi dan mulut< 30 pasien menunggu > 30 tidak menunggu > 30 Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
menit menit di karenakan set menit, maka dengan baik
alat yang yang terbatas mengusulkan standar
alat yang harus tersedia
di ruang kesehatan gigi
4 Ruang Set Alat Kesehatan Set alat kurang lengkap Mengajukan standar alat Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
Laboratorium Laboratorium Kurang lengkap dan terbatas di ruang yang harus tersedia di Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
Laboratorium ruang Laboratorium dengan baik melalui
update ASPAK dan
pengadaan usulan
alkes
5 Ruang Tata Kedisiplinan Pegawai Masih ada kejadian Terdapat beberapa Pembinaan secara Dipertahankan dan
Usaha pegawai datang pegawai datang berkala oleh KTU ditingkatkan Lagi
terlambat terlambat
Ada, tetapi sebagian Daftar inventaris di Perbaikan Sudah Dipertahankan dan

6 Sarana dan Blanko/Daftar Inventari Alat tidak diperbaharui beberapa ruangan, ada Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
Prasaran yang tidak diperbaharui dengan baik
SOP belum Belum mengupdate SOP Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
Ada, tetapi belum diperbaharui diperbaharui pada yang telah ada Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
histori perubahan dengan baik
Kepala Puskesmas
7 Set Alat Kesehatan Set alat kurang lengkap Mengajukan standar alat Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
Pemeriksaan Umum dan Lansi dan terbatas di ruang yang harus tersedia di Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
Kurang lengkap Pemeriksaan Umum ruang Pemeriksaan dengan baik melalui
dan Lansia Umum dan Lansia update ASPAK dan
pengadaan usulan
alkes
Meja Pemeriksaan Umum/P1 Tidak, meja kecil untuk Meja Pemeriksaan Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
kurang efektif petugas yang sedang Umum P1 sudah tidak Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
bertugas layak untuk digunakan dengan baik
dikarenakan petugas
yang melayani sebanyak
2 orang dan sudah
kondisi meja sudah
rusak
8 Standar Pelayanan Kesehatan pada Perwakilan Petugas Telah dilakukan Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
Pelayanan Usia Pendidikan Dasar , penjaringan berkunjung kunjungan ke sekolah Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
Minimal (SPM) adanya siswa yang tidak hadir ke sekolah kembali dengan perwakilan dengan baik
pada saat pelaksanaan Petugas
penjaringan di Sekolah
dikarenakan Sedang sakit
Pelayanan Kesehatan Orang Perbaikan Sudah Dipertahankan dan

dengan Risiko Terinfeksi Virus Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
yang melemahkan daya tahan dengan baik
tubuh Manusia (Human
Immunodeficiency Virus)
9 (Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Monitoring dan Evaluasi Telah dilaksanakan Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
Nasional Mutu Pelindung Diri (APD) masih Penggunaan APD pada Pembinaan secara Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
(INM) terdapat beberapa petugas Petugas serta berkala melalui dengan baik
yang tidak mematuhi pembinaan secara sosialisasi mengenai
penggunaan APD berkala melalui Penggunaan APD sesuai
sosialisasi mengenai standar yang telah
Penggunaan APD ditetapkan
sesuai standar yang
telah ditetapkan
Kepatuhan Identifikasi Pasien, Melakukan Identifikasi Telah dilaksanakan Perbaikan Sudah Dipertahankan dan
masih ada petugas yang tidak pasien dengan benar, Identifikasi pasien Selesai Dilaksanakan ditingkatkan Lagi
menyebutkan secara lengkap mengedukasi dan dengan benar, dengan baik
identitas pasien mengevaluasi mengedukasi dan
kepatuhan identifikasi mengevaluasi kepatuhan
pasien pada petugas identifikasi pasien pada
petugas
Mengetahui,

NIP. 19681213 198703 2 010 NIP. 19930812 201903 2 004
PEMERIIYTAII KABI'PATEN PANGKA.'ENE DAII KTPT'LAUAN
DINAS I(TSEHATAN
PUSKTSMAS BALOCCI
Telp.18II1I6121I Email: mtskcsnrusbalot<t(Oe ruil.com Kode Pos 9066I
Balocci,09 Juli2022
Nomor 220l Pkm-Blc/TU lYlll2022 Kepada Yth,

Lamp. l. Penanggung Jawab Unit/Ruangan
Perihal Undanean Rapat Tinjauan Manaiemen 2. Pengelola Program Puskesmas
Balocci
Di-
Tempat
Dengan hormat,
sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat puskesmas

Balocci untt* Bulan Juni 2022, maka dengan ini kami mengundang seluruh penanggung Jawab
Pustu,/Poskesdes dan Pengelola Program Puskesmas Balocci untuk mengikuti acara tersebut, yang
Insha Allah akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Sabtu,09 Juli2022

Waktu : 13.00 WITA Vd Selesai
Tempat : Aula Puskesmas Balocci
Demikian Penyampaian kami, atas bantuannya diucapkan banyak terima kasih.
A BALOCCI
;:s+ PUS
na Utama Muda
9661007 198703 2 005
Ternbusan : Dsampaikan Kepada yth.

l. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pargkep di pangkajene
2. Pertinggal
PEUERIIYTAII KABI'PATEN PAITGNA.'EITE DAN I(EPI'L/IUAN
B DINAS I(TSEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelurahan Balleangin Kecamalan Balocci
Enail: rkesmasbalocci
Telp.O8 I I 4 I 61241 ruil.c'om Kode Pos 90661
DAFTAR HADIR
Nama Kegiatan : Pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas Balocci

Hari / Tanggal : Selasa 105 Juli2022
No Nama Jabatan Tanda
*Tangan
Hj.Hasmawati,SKM Kepala Puskesmas
AY:
1
2 Sapudiarti, SKM PLT.Kepala TU
J Rayuddin, SKM Sanitarian
4 dr. Nurdiyah Dokter Umum *rP

5
A
Alimuddin, SKM
Muksin, S.Kep. Ns
Tenaga Promkes
Perawat
>a.
+
7
8
Harlidah, AMK
Maria JB Belo,A.Md,Keb
Perawat
Bidan
a.M
I
10
Jumaena R, A.Md. Keb
Muhdariah. M,A.Md. Keb.

Bidan
Koordinator Bidan
@: L-,/
11 St. Hasni, SKM Gizi

/d^/
?(,q,
12 lwan Kadir, S.Kep. Ns Perawat ^ll,
Y
'13 Meilani Tumanan, S.Kep. Ns Perawat
/24
14 Musdalipa G,S.Kep.Ns Perawat
q4
15 Bahriah,S.Kep.Ns Perawat I
W,s-
16 Andi Hikmah, S.Kep. Ns Perawat
17 Sucindasari, S.Kep. Ns Perawat
18
19
Fadmia Jaya,A.Md,Keb
Jumiati,A.Md,Keb
Bidan
Bidan
/24
.] -'-*A
20
21
drg. Suci Angriani
Reny, S.Tr.Kes
Dokter Gigi
Lab.Kes
^V {+ ^
22 Asri Muliyani,S.Gz Gizi

l*q
PEUERINTAH KABI'PATEN PANGKA.'EITE DAN I(EPTILIIUAIT
B Telp.08
DINAS I(ESEHATAN
PUSI(ESMAS BALOCCI
Jolan Bulusaraung Kelurahan Balleangrn Kecamdrah Balocci
1 1 1 161214 fnail : uskesmasbalocci nuil.ton Kode Pos 90661
No Nama Jabatan Tanda Tangan
23 Nur lslam Hakim, SKM Entomolog
24 Dewi Sartika, SKM Sanitarian
25 Sari Kusuma Pratiwi, SKM

effi H
Promosi Kesehatan q""+
26
27
Rosidawati,AMd,Keb
Darmiah,A.Md,Keb
Bidan
Bidan
rt cM-
28 M. Hamzar A.Md. AK Lab.Kes
-An t)--
<---"'--t
29 Rizki Ramadhani Mukhtar, A.Md.KG Perawat Gigi
30 Arfah Halim, A.Md. RMIK Perekam Medis
31 Yunita lslamiati Suhardi, A.Md. Kep. Perawat
32 Abdul Kadir Staf TU -ru

33 Saharuddin Staf TU
34
35
Shafa Tasya Kamila,S. Farm.,Apt
Triwandika,SKM
Apoteker
Epidemiolog
& .A.ir,
U\
36 Verawati,A.Md.Keb Bidan
37 Hasniati,A.Md.Keb Bidan I
38 Rosmala,A.Md.Keb Bidan
+,4I
>7.-
ru{^
39 st. Hasni Musa,A.Md.Kep Bidan
40 Ni rwana Baso Raja,A.Md. Kep Perawat

,4
hui,
as Balocci PLT.Kepala lata Usaha
#-
PU
t
I
SAPUDlARTI.SKM
NI 7 198703 2 005
NtP. 19671010 198803 2 019
PEMERIITTAII I(ABT'PATEIY PANGKA.'ENE DAN I(EPTILAUAN
DINAS XTSEHATAN
@ PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelurahan Balleangin Kecamatan llolocci
Telp. 08111164241 Enail: puskesfiasbaloct i@,snail.con Kode Pos 90661
NOTULENSI
PERTEMUAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PUSKESMAS BALOCCI
Hari/Tanggal Sabtu / 09 Juli2022 Tempat:
Pukul 13.00 WTA s.d Selesai Aula Puskesmas Balocci
Acara Pertemuan Rapat Tinjauan
NOTULEN
Manajemen
PERTEMUAN Pimpinan Rapat Musfi rayanti Mustamin,SKM
Jumlah Peserta 43 Orang
SUSUNAN 1. Pembukaan
ACARA 2. Menyanyikan Lagu lndonesia Raya
3. Sambutan sekaligus Pembukaan acara dan Kepala Puskesmas
4. Pembahasan mengenai Rapat Tinjauan Manajemen
5. Diskusi
6. Rencana Tindak Lanjut
7. Penutup
PEMBAHASAN Hasil Pertemuan
'1. Untuk penanggung jawab ruangan agar mengecek dan melaporkan kondisi
alat kepada Pengelola ASPAK agar segera di update pada aplikasi ASpK
guna memudahkan Pengadaan Usulan Alat Kesehatan puskesmas
Balocci
2. Kedisiplinan Pegawai lebih ditingkatkan serta mematuhi Jam kerja
3. Meningkatkan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor demi
mencapai target upaya kesehatan
4. Audit lntemal akan terus dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang
telah ditetapkan
5. Hasil Audit sebagaimana yang telah dilaksanakan yaitu :
a. Ruang Tindakan dan Unit Gawat Darurat

b. Ruang Pendafiaran dan Rekam Medik
c. Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut
d. Ruang Pemeriksaan Umum dan Lansia
e. lndikator INM
f. lndikator SPM
g. Ruang Tata Usaha
h. Ruang Laboratorium
i. Ruang Kefarmasin
6. Hasil audit yang telah ditemui diserahkan kepada Tim Mutu untuk
ditindaklanjuti
7. Melakukan perbaikan sesegera mungkin, minimal pemberian waktu 1
bulan namun jika membutuhkan perbaikan fisik maka akan dianggarkan

selanjutnya.
8. Untuk Tim audit intemal akan melakukan monitoring terhadap perbaikan
bekerja sama dengan Tim Mutu demi meningkatkan pelayanan
Puskesmas Balocci
PEUERINTAII KABI'PATEN PANGKA.ITilE DAN KEPI'LAUAIT
DIITAS I{TSEHATAN
E, PUSKESMAS BALOCCI
Ja lan Bulusaratmg Kelurahon Bal leangin Kecamalan Balocci
Telp.08I II I64241 Email: skesmasbolocci il.com Kode Pos 90661
KESIMPULAN Dari Hasil Pembahasan rapat tinjauan manajemen yang membahas mengenai
kedisiplinan pegawai, hasil audit intemal , maka dari hasil perbaikan akan
diterapkan kepada Masyarakat demi Meningkatkan Mutu Puskesmas Balocci dan
diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian Upaya Puskesmas Balocci
REKOMENDASI Penerapan hasil perbaikan yang disediakan di Puskesmas Balocci yang telah
disepakati Bersama untuk meningkatkan Mutu Puskesmas Balocci
Ke mas Balocci Notulen
ESM
KM MUSFI YANTI MUSTAMIN ,SKM

NIP. 1 198703 2 005 NIP. -
PEUTRINTAII KABI'PATEN PAITGI(A.'EIITE DAN XIPI'LAUAN
DIITAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Ja lan Bulusaratmg Kelurahan Bal leangin Kecamatan Ba locci
Telp.0ltl11161211 Email: Ut\k:,:ntd.rbdlt,(LtA:! tutl.t'o t Kode l'o.s 90661
DOKUMENTASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMENDI PUSKESMAS BALOCCI
!r
l
t
a0
,r
7 a
,,L.="-
I
n tu
\,
YJ
:--l
r7 I
iI
,,r,,
',,.
I n r
- tr
1
I
t
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PUSKESMAS BALOCCI PADA HARI SABTU 09

JULI2O22 YANG DILAKSANAKAN DIAULA PUSKESMAS BALOCCI
YANG DIHADIR OLEH STAF PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Balocci Penanggung Jawab Mutu

PUS
E R
+
RENY.S.Tr.Kes
NIP. 7 198703 2 005 NtP. 19800720 200604 2 033
PEMERINTAH KABTIPATEN PANGKA.IEITE DAN XEPULAUAN
DINAS I{TSEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jolan Rulusaraung Ke Iurahon Balleangin Kecamqton Bolocci
081 11161241 Email: skesmasb occt il.eom Kode Pos 90661
Balocci, 05 Juni 2023
Nomor : 204l Pkm-Blc/TU/W2023 Kepada Yth,

Lamp. 1. Penanggung Jawab Unit/Ruangan
Perihal Undansan Raoat niauan Manaiemen 2. Pengelola Program Puskesmas
Balocci
Di-
Tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat puskesmas

Balocci untuk Bulan Juni 2023, maka dengan ini kami mengundang seluruh penanggung Jawab
Pustu/Poskesdes dan Pengelola Program Puskesmas Balocci untuk mengikuti acara tersebut, yang
Insha Allah akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Selasa" 06 Juni 2023

USKESMAS
Y KM.
TK.I
213 199403 2 010
Tembusan : Disampaikan Kepada yth.

l. Kepala Dinas Kesehatan Kab. pangkep di pangkajene
2. Pertinggal
PEMERIIITAII I(ABIIPATEN PANGI(A.IENE DAN KEPT'LAUAN
DINAS I{TSEHATAN
@ PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelurohan Balleangin Kecamatan IJalocci
Telp.)t) I 11161211 Email: skesmasbalocci ruil. on Kode Pos 90661
DAFTAR HADIR
Nama Kegiatan : Pertemuan Rapat Tlnjauan Manajemen Puskesmas Balocci

Hari / Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023
No Nama Jabatan Tanda Tan n
I Rachmatiah Arsyad,SKM., MM
I r^
Kepala Puskesmas
2 Sapudiarti, SKM PLT.Kepala TU - I

Rayuddin, SKM Sanitarian
4 dr. Nurdiyah Dokter Umum

q
Alimuddin, SKM Tenaga Promkes
6 Muksin, S.Kep. Ns Perawat \
7 Harlidah, AMK Perawat

h
(dil)"
8
I
Maria JB Belo,A.Md,Keb Bidan
W
10
Jumaena R, A.Md. Keb.
Muhdariah. M,A.Md. Keb.

Bidan
Koordinator Bidan
@
11 St. Hasni, SKM Gizi
/&{ T
Xtod
I
12 lwan Kadir, S.Kep. Ns Perawat
1.7
Meilani Tumanan, S.Kep. Ns Perawat
14
15
Musdalipa G,S Kep Ns
Bahriah,S.Kep. Ns
Perawat
Perawat
q4
tJ,kt
16 Andi Hikmah, S.Kep. Ns Perawat
18
'19
Fadmia Jaya,A.Md,Keb
Jumiati,A.Md, Keb
Bidan
Bidan
724
)i drg. Suci Angriani Dokter Gigi -Mh
,\f{
I
21 Reny, S.Tr.Kes Lab.Kes 'v" i\

/\.?
PEUERINTAII XABI'PATEIT PANGKA.'EITE DAN IITPTILAUAN
B DII{AS I{ESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Telp.0ti I I I I 61244 Email: uskesmasbalocci il.com Kode Pos 90661
No Nama Jabatan rffi r;nsan

\> \
24 Dewi Sartika, SKM Sanitarian
@+
25
26
Sari Kusuma Pratiwi, SKM
Rosidawati,A.Md,Keb
Promosi Kesehatan
Bidan
N
a2-
27 Darmiah,A.Md,Keb Bidan
28 M. HamzarA.Md. AK Lab.Kes
"{-
l(urlt'$
30
31
Arfah Halim, A.Md. RMIK
Yunita lslamiati Suhardi, A.Md. Kep

Perekam Medis
Perawat
M
rtA-v-*
32 Abdul Kadir Staf TU (
(J
m
33 Saharudd in Staf TU ^ll
34 Shafa Tasya Kamila,S. Farm.,Apt Apoteker
Aq
35 Triwandika,SKM Epidemiolog -f-4
36 Verawati,A.Md.Keb Bidan /LJ\
./^l
37 Ansar,SKM Kesmas
5L
38 Kameria,A.Md.Kep Perawat
39 St. Hasni Musa,A.Md.Kep Perawat "&

I-r n
40 Ninivana Baso Raja,A.Md. Kep Perawat
)
Me
as Balocci PLT.Kepala Tata Usaha
N 9403 2 010 NtP. 1967'1010 198803 2 019

PEMERINTAII KABIIPATEil PAI{GKA.IENE DAN KEPTTLAUAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelurahan Balleongin Kecamalan Raloci
Telp.Oli I 11161241Email $kesmasbalocci il.com Kode Pos 90661
NOTULENSI
PERTEMUAN RAPATTINJAUAN MANAJEMEN PUSKESMAS BALOCCI
Hari/Tanggal Selasa / 06 Juni 2023 Tempat :
NOTULEN
Manajemen
PERTEMUAN Pimpinan Rapat Musfi rayanti Mustamin,SKM
3. Sambutan sekaligus Pembukaan acara dari Kepala Puskesmas
5. Diskusi
7. Penutup
PEMBAHASAN Hasil Pertemuan :
1. Untuk penanggung jawab ruangan agar mengecak dan melaporkan kondisi
alat kepada Pengelola ASPAK agar segera di update pada aplikasi ASpK
guna memudahkan Pengadaan Usulan Alat Kesehatan Puskesmas
Balocci
3. Keikut sertaan dari Tenaga Pustu/Poskesdes dalam menghadiri setiap
Pertemuan yang diadakan oleh Kepala Puskesmas Balocci.
4. Audit lnternal akan terus dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang
telah ditetapkan
b. Ruang Pendaftaran dan Rekam Medik
e. lndikator INM
f. lndikator SPM
g. Ruang Tata Usaha
i. Ruang Kefarmasin
ditindaklanjuti
bulan namun jika membutuhkan perbaikan fisik maka akan dianggarkan

selanjutnya.
8. Untuk Tim audit intemal akan melakukan monitoring terhadap perbaikan
bekerja sama dengan Tim Mutu demi meningkatkan pelayanan
Puskesmas Balocci
PEMERINTAII KABI'PATEN PANGI(A.'ENE DAN KEPT'LAUAN
B DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelurahan llalleangin Kecanatan Rolocci
Telp.0t3l 11161211 L)mail: pusktlnrusbulttc t t ti:tlnrutl.cttnt Kocle Pos 90661
kedisiplinan pegawai, hasil audit intemal , maka dari hasil perbaikan akan
Kepala kesmas Balocci Notulen

TIT0
KM MUSFIRAYANTI MUSTAMIN.SKM
NI 98703 2 005 NIP, -
PEMERINTNI KABIIPATEN PANGKA.IENE DAN KEPT'LAUAI{
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Rulusoraung Kelurahon Bol leangin Kecomalan BolocL'i
Telp.0lJl111612U Email: rutklltt: L!!tl!4lg!uiL!!u Kode Pos 90661
tu ] If, l
I
\-t
T
t,
.-rrmii IE
(
F
\
't
) i 1
t tr-- -
\
f
r
NT
PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN YANG DIADAKAN PADA HARI SELASA, 06

JUNI 2023 YANG DIHADIRI OLEH STAF PUSKESMAS BALOCCT BESERTA
JARINGAN PELAYANANNYA DILAKSANAKAN D! AULA PUSKESMAS BALOCCI
Men hui
mas Bal Penanggung Jawab Mutu
YAD
\V
neu\Krr.xes
'199403 2 010 NlP. 19800720 200604 2 033
PEUERINTAII KABI'PATEN PANGKA.'ENE DAN KEPT'LAUAN
DIITAS KTSEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusoraung Kelurahan Bal leangin Kecamalan Balocci
08111161241 Emoil: locci wil.con Kode Pos 90661
Balocci, 17 Desembrur 2022
Nomor 425l Pkm-Blc/TU lXIl I 2022 Kepada Yth,

Larnp. l. Penanggung Jawab Unit/Ruangan
Perihal Undansan Rapat Tinjauan Manatemen 2. Pengelola Program Puskesmas
Balocci
Di-
Tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat puskesmas

Balocci untuk Bulan Desember 2022, maka dengan ini kami mengundang seluruh penanggung
Jawab Pushr/Poskesdes dan Pengelola Program Puskesmas Batocci untuk mengikuti acara
tersebut, yang Insha Allah akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 19 Desember 2022

BALOCCI
Utama Muda
1007 198703 2 005
Tembusan : Disarnpaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pangkep di pangkajene
2. Pertinggal
PEUERIITTNI KABI'PATEN PAITGKA.IENE D/IN KTPI'LIIUAIT
DINAS I{TSEHATAIT
@' PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelurahan Bal leangin Kecamatan Balocci
'l'elp.0tll 11161211 Email: nttk(\mu.\lrltlt)c(ta'U(ul tott Kode I'os 90661
DAFTAR HADIR
Nama Kegiatan Pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas Balocci

Tempat Aula Puskesmas Balocci
Hari / Tanggal Senin, 19 Desember2022
No Nama Jabatan Tanda Tangan
}' l\\
1 Hj.Hasmawati,SKM Kepala Puskesmas
2 Sapudiarti, SKM PLT.Kepala TU

,1
Rayuddin, SKM Sanitarian
4 dr. Nurdiyah Dokter Umum

,/,
Alimuddin, SKM Tenaga Promkes
b Muksin, S.Kep. Ns Perawat

+
7 Harlidah, AMK Perawat
(A
8 Maria JB Belo,A.Md,Keb Bidan J
I Jumaena R, A.Md, Keb. Bidan
10 Muhdariah. M,A.Md Keb Koordinator Bidan
St. Hasni, SKM

11 Gizi
],{C I
12 lwan Kadir, S.Kep. Ns Perawat
13 Meilani Tumanan, S.Kep. Ns Perawat
14 Musdalipa G,S.Kep.Ns Perawat
15 Bahriah,S.Kep.Ns Perawat
'16
wL
Andi Hikmah, S.Kep. Ns Perawat
-.---^\
18 Fadmia Jaya,A.Md,Keb Bidan -/24

'19 Jumiati,A.Md,Keb
20 drg. Suci Angriani

Bidan
Dokter Gigi
4--* n t\
21 Reny, S.Tr.Kes Lab.Kes

h-/
g PEUERINTAII KABITPATEN PANGXA.IEIITE DAN ITEPT'LAUAN
DIITAS KESEHATAN
PUSKESIMAS BALOCCI
Jalan Bulusaroung Kelurahon llqlleangin Keca\totan Ralocci
Telp.08 I I I 161211 Emoil
ukesmasbalocci ruil.utn Kode Pos 9066]
No Nama Jabatan ragla ransan

24 Dewi Sartika, SKM Sanitarian Ur.

{
25 Sari Kusuma Pratiwi, SKM Promosi Kesehatan
M
26
27
Rosidawati,A.Md,Keb
Darmiah,A.Md,Keb
Bidan
Bidan
,N
U^,x
28 M. Hamzar A.Md. AK Lab.Kes
l.+
lfult,8
30
31
Arfah Halim, A.Md. RMIK
Yunita lslamiati Suhardi, A.Md. Kep.

Perekam Medis
Perawat
M A
32 Abdul Kadir Staf TU
Lt{ L) o
33 Saharuddin Staf TU
1t
34 Shafa Tasya Kamila,S. Farm.,Apt Apoteker
35 Triwandika,SKM Epidemiolog
T-l
36 Verawati,A.Md.Keb Bidan .'?rst
',-..)
37
38
Hasniati,A.Md.Keb
Rosmala,A.Md.Keb
Bidan
Bidan
n4o
-l*+
39 St.Hasni Musa,A.Md.Kep Bidan
?,,\ f.\
40 Ninirrana Baso Raja,A. Md. Kep Perawat
4
Me ul,
as Balocci PLT.Kepala Tata Usaha
PUSK 't
i
BA LO a
ffi-
SAPUDIARTI.SKM
a 7 198703 2 005 NlP. 19671010 198803 2 019
PEMERINTAII KABIIPATEN PANGKA.IENE DAN I{EPT'LAUAil
DINAS KTSEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelurahan Balleangin Kecamalan Ralocci
Telp.)lll11l61211 Email: nu.\k(smushult,( ('tL0snt.til. L'om Kode Pos 90661
NOTULENSI
PERTEMUAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PUSKESMAS BALOCCI
Hari/Tanggal Senin / 19 Desember 2022 Tempat :
NOTULEN
Manajemen
PERTEMUAN Pimpinan Rapat Musfirayanti Mustamin,SKM
3. Sambutan sekaligus Pembukaan acara dari Kepala Puskesmas
5. Diskusi
7. Penutup
PEMBAHASAN Hasil Pertemuan :
'1. Untuk penanggung jawab ruangan agar mengecek dan melaporkan kondisi
alat kepada Pengelola ASPAK agar segera di update pada aplikasi ASPK
guna memudahkan Pengadaan Usulan Alat Kesehatan Puskesmas
Balocci
3. Meningkatkan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor demi
mencapai target upaya kesehatan
4. Audit lnternal akan terus dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang
telah ditetapkan
b. Ruang Pendaftaran dan Rekam Medik
e. lndikator INM
f. lndikator SPM
g. Ruang Tata Usaha
i. Ruang Kefarmasin
ditindaklanjuti
bulannamunjikamembutuhkanperbaikanfisikmakaakandianggarkan
selanjutnya.
perbaikan
8. Untuk Tim audit intemal akan melakukan monitoring terhadap
bekerja sama dengan Tim Mutu demi meningkatkan Pelayanan
Puskesmas Balocci
PEMERINTAH I(ABTIPATET{ PAI{GI(A^IENE DAT{ KEPT'LAUAT{
B DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusarauryq Kelurohan Balleangin Kecamotan Bolo.'ci
T'e|p.01ilI1I61211 l)mail: t:tuskr:vrtusbuhtt t tli:snutI t'on Kode l'o,,t 9066I
kedisiplinan pegawai, hasil audit intemal maka dari hasil perbaikan akan
Balocci Notu len
P MA
i C
I
M IM IN K
NIP. 1 7 198703 2 005 NIP. -
PEMTRINTAII KABI'PATEN PANGKA.'ENE DAN I{EPT'LAUAN
E DIITAS I(TSEHATAIT
PUSKESMAS BALOCCI
Jalan Bulusaraung Kelurahan Bal leangin Kecomalan Ba locci
'l'elp.08l11161211 Email: nt\k(,.\ptu.\bulti( t t ii'{ ktil.(t) t Kode I'os 90661
-a
t-- ri,
t
a a )
I
0
In
rI
I
rI
{ I
/ \
rc, I h
==:-
fl I
0
I
t
!'r
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PUSKESMAS BALOCCI PADA HARI SENIN 19

DESEMBER 2022 YANG DILAKSANAKAN DI AULA PUSKESMAS BALOCCI
YANG DIHADIR OLEH STAF PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
Mengetahui,
m Balocci Penanggung Jawab Mutu
Y
$)
I U
{E
RENY.S.TT. Kes
P 98703 2 005 NlP. 19800720 200604 2 033

Kriteria: Puskesmas Balocci

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kriteria: Puskesmas Balocci

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

dIE:es- PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

Dilakukan pengawasa.n, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan

BUKTI ANALISIS PENGAWASAN,PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA SECARA PERIODIK

RENCANA KEGIATAN PROGRAM

2 Kurangnya partisipasi a. Masyarakat a. Sosialisasigermas Kelurahan/ April Pj BOK

18 lmunisasi Dasar - Kunjungan posyandu yang - Penyuluhan 18 Januari Program BOK

BUKTI HASIL ANALISIS PENGAWASAN,PENGENDALIAN DAN

5 PHBS masih rendah Masih rendahnya cakupan PHBS rumah tangga

NlP. 1968121 3 199403 2 010

KERANGKA ACUAN KEGIATAN KERANGKA ACUAN KAJI BANDING

pemberdayaan perorangan ,keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

E. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

1 Penyusunan instrumen kaji banding Menyusun instrumen kaji banding

2 Pelaksanaan Kaji banding -Mengajukan permohonan kaji banding

-Menyiapkan tim yang akan

-Melakukan wawancara, melihat

3 Laporan Pelaksanaan kaji banding Membuat laporan pelaksanaan kaji

4 Evaluasi Kaji banding -Melakukan evaluasi kaji banding

-Melakukan analisa terhadap kegiatan

-Menentukan penanggung jawab

F CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN SASARAN

No Kegiatan Tahun 2023

1 Penyusunan instrumen kaji banding

2 Pelaksanaan Kaji banding

3 Laporan pelaksanaan kaji banding

4 Evaluasi kaji banding

5 Rencana tindak lanjut kaji banding

I.EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

J. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Dilakukan pencatatan dan pelaporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan

AUDIT INTERNAL MUTU PELAYANAN PUSKESMAS BALOCCI

1 Pelaksanaan Apakah ada Prosedur Triase SOP Terdapat Prosedur Triase di

3 Jika tidak dilakukan sesuai

6 Jika tidak tercapai, mengapa?

Apakah upaya yang sudah Sosialisasi kepada Petugas

RACHMATIAH ARSYAD,SKM.,MM drg.SUCI ANGRIANI

AUDIT INTERNAL MUTU PELAYANAN PUSKESMAS BALOCCI

1 3.8.1 SK penyelenggaraan rekam √ SK Ada

5 SOP pengisian rekam medis √

6 Berita acara pemusnahan √

6 Apakah Petugas sesuai √ SK Ada SK

11 Apakah pemprosesan √ Sesuai

12 Apakah isi rekam medis √ Rekam Medis Sesuai

13 Apakah dilakukan penilaian √ Dilaksanakan

14 Apakah ada prosedur SOP Ada SOP

17 Indikator Mutu Apakah pernah terjadi salah √ Tidak pernah terjadi

RACHMATIAH ARSYAD,SKM.,MM drg.SUCI ANGRIANI

AUDIT INTERNAL MUTU PELAYANAN PUSKESMAS BALOCCI

1 Apakah jenis-jenis pelayanan √ Sesuai

2 Apabila ada jenis-jenis Pernah

3 Apakah tenaga yang √ SK, STR Sesuai , terdiri dari 1 dokter

4 Apakah alat gigi pernah Bukti Kalibrasi Pernah

10 Apakah privasi pasien √ Privasi Terjaga

11 Apakah Keluhan dan √ Sesuai

12 Indikator Mutu Apakah ada waktu bagi Ada

13 Apakah pengisian RM diisi √ Sesuai

15 Apakah ada formulir √ Informed Ada

16 Apakah ada ruang tunggu √ Ada

17 Apakah pernah dilakukan √ Ada, dilakukan

RACHMATIAH ARSYAD,SKM.,MM drg.SUCI ANGRIANI

AUDIT INTERNAL MUTU PELAYANAN PUSKESMAS BALOCCI