INSTRUMEN KONSULTASI

COUCHING
 Pengendalian Dokumen
Setiap dokumen harus jelas memiliki:
– Fungsi yang menerbitkan dokumen
– Fungsi yang mengkaji penerbitan dokumen
– Fungsi yang mengesahkan dokumen
– Nomor terbitan dokumen (Penomoran
dokumen harus dapat mencerminkan unit
kerja)
– Nomor revisi dokumen
– Tanggal penerbitan dokumen.
 Instruksi Kerja berisi:
1. Tujuan
2. Lingkup
3. Penanggungjawab Pelaksanaan
4. Peralatan dan Bahan (jika dipersyaratkan)
5. Tahapan dan Target
6. Formulir Terkait
 Instruksi Kerja:
• Dokumen tingkat ketiga yang menjabarkan
aktivitas detail atau teknis untuk
mendukung dan memperjelas pelaksanaan
prosedur mutu dari satu fungsi organisasi.
• Dapat berupa: narasi, diagram alir, gambar,
foto, sampel material, atau kombinasinya.
• Harus ada terutama untuk kegiatan yang
bersifat kritis
 Dokumen Pendukung:
• Dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam Sistem
Manajemen Mutu.
• Dokumen di luar dokumen Sistem Mutu sehingga tidak
mempunyai format baku, contohnya dokumen akademik,
SK, dan peraturan perundangan.
• Format dokumen pendukung selalu mengikuti format yang
diatur oleh institusi yang menerbitkan
PEMBAGIAN TUGAS TERKAIT MANUAL
SPMI
SUBJEK PENETAPAN PELAKSANA EVALUASI PENGENDAL PENINGKAT
AN IAN AN
Kementr
OP/D.Usah
Direktorat
Jurusan
Prodi
UPM
Sub UPM