Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pupr

D A
EVALUASI KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PUPR
YOGYAKARTA, 17 SEPTEMBER 2018

KEPALA BIRO KEUANGAN
Drs. Praptomo Widodo, M.M.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL
R BIRO KEUANGAN
U
OVERVIEW PELAKSANAAN
ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR
TAHUN ANGGARAN 2017
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR
PER ESSELON I TA.2017
Sekretariat Jenderal: Ditjen Pembiayaan Perumahan:

Pagu : Rp558,4 M Pagu : Rp232,1 M
Realisasi : Rp496,9 M (89%) Realisasi : Rp211,3 M (91,04%)
Inspektorat Jenderal:
Balai Penelitian dan
Pagu : Rp104,7 M
Realisasi : Rp88,8 M (84,80%) Pengembangan:
TOTAL PAGU Pagu : Rp617,5 M
Ditjen Bina Marga: Realisasi : Rp540,3 M (87,49%)
Pagu : Rp45,4 T
Rp106,23 T
Realisasi : Rp41,2 T (90,94%) TOTAL REALISASI Ditjen Bina Konstruksi:
Pagu : Rp320,4 M
Ditjen Cipta Karya: Rp95,76 T Realisasi : Rp302,9 M (94,53%)
Pagu : Rp16,9 T
Realisasi : Rp15,1 T (89,63%)
Ditjen Sumber Daya Air:

90,15% Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah:
Pagu : Rp33,3 T Pagu : Rp256,3 M
Realisasi : Rp29,4 T (88,35%) Realisasi : Rp241,1 M (94,05%)
Ditjen Penyediaan Perumahan: Badan Pengembangan SDM:

UPDATE DATA TERAKHIR (WAKTU SERVER) : 22-02-2018 10:40:03 WIB.

TREN PENYERAPAN ANGGARAN TA 2017
TOTAL REALISASI BELANJA = 95,76T (90,15%)
25
Trillions
21.39
20
15
9.73 9.01
9.21
10
6.95 10.56
4.91
8.03
5 6.75
5.15
0.49 3.57
-
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
TOTAL REALISASI BELANJA = 95,76T (90,15%)
20,000
Billions
18,000 17,529
16,000
14,000
12,000
10,000
8,142
8,000 7,384
6,817 6,651
5,860
6,000 5,042
4,108
3,793 3,802 3,582
4,000
2,936
2,376 2,224 2,178 2,228
2,080 1,964
1,711
2,000 974 1,164
366 531 270 270 276
89
31 102 148 184 201 173 207 181 194
-
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53)
REKAPITULASI EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI : (033.00) SELURUH UNIT ORGANISASI
Realisasi SPM Penyam. Durasi Penyel. Revisi Penyam. Retur Dev.

No UNIT ORGANISASI Anggaran Salah Kontrak UP/TUP Tagihan DIPA LPJ SP2D Realisasi Score
(%) (%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%)
1 SEKRETARIAT JENDERAL 89.00 1.24 77.68 64.58 93.92 2.73 89.26 0.36 11.00 80.58
2 INSPEKTORAT JENDERAL 84.80 1.02 77.27 100.00 81.82 2.00 90.91 0.13 15.20 79.23
3 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 90.94 3.74 51.71 85.26 84.62 4.74 90.39 0.62 9.05 79.52
4 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 89.63 4.62 44.01 83.05 86.98 1.29 89.03 0.61 8.48 75.53
5 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 88.35 2.17 56.58 88.92 89.72 4.23 92.86 0.36 11.69 79.82
6 DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN 94.29 3.39 35.85 90.17 83.51 3.45 88.24 0.70 5.71 77.78
7 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN 91.04 1.82 26.18 95.83 85.55 0.89 69.49 0.30 8.96 79.86
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 87.49 2.21 65.90 86.43 87.86 6.06 89.84 0.25 12.51 80.17
9 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 94.53 1.88 40.76 71.36 87.57 5.93 80.37 0.26 5.47 78.86
10 BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 94.05 0.91 45.49 73.33 90.51 5.40 96.36 0.26 5.31 82.21
11 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 88.59 2.52 60.72 85.47 91.72 4.06 96.43 0.31 11.41 80.55
REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PUPR TA 2017
*) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-2445/PB/2018 tanggal 12 Maret 2018, tentang Penyampaian Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2017
Efisiensi Pelaksanaan
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Terhadap Rencana Kepatuhan Terhadap Regulasi
Kegiatan
Realisasi Penyel. Retur Deviasi Revisi Pagu Data Kelola Rekon Dispen SPM Renkas/ Nilai
Anggaran Tagihan SP2D Realisasi DIPA Minus Kontrak UP LPJ SPM Salah RPD
(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
100,00 91,82 99,59 58,66 100,00 99,42 51,37 85,89 51,11 99,88 96,73 70,96 85.91
OVERVIEW PELAKSANAAN
ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2018
PER ESSELON I SEMESTER I TA.2018

Pagu : Rp 600 M Pagu : Rp261,6 M
Realisasi : Rp 203,4 M (33,91%) Realisasi : Rp70,7 M (27,02%)
Pagu : Rp104,9 M
Realisasi : Rp 39,3 (37,45%) Pengembangan:
TOTAL PAGU Pagu : Rp611,9 M
Ditjen Bina Marga: Realisasi : Rp154 M (25,23%)
Pagu : Rp44,08 T
Rp111,16 T
Realisasi : Rp 10 T (22,71%) TOTAL REALISASI Ditjen Bina Konstruksi:
Pagu : Rp338,7 M
Ditjen Cipta Karya: Rp29,28 T Realisasi : Rp125,8 M (37,16%)
Pagu : Rp17,5 T
Realisasi : Rp 4,6 T (26,28%)

26,30% Badan Pengembangan
Realisasi : Rp 12 T (32,39%) Realisasi : Rp97,4 M (39,22%)

Pagu : Rp9,6 T Pagu : Rp495 M

TOTAL REALISASI BELANJA = 29,30T (26,30%) DARI TOTAL PAGU KEMENTERIAN PUPR 111,17T
9
Trillions
7,90
8
7
6,13
4,57 5,87
5
3 3,46
2
1,09
-
JAN FEB MAR APR MEI JUN
TOTAL REALISASI BELANJA = 29,30T (26,12%) DARI TOTAL PAGU KEMENTERIAN PUPR 111,17T
6,000
Billions
5,528
5,000
4,303
4,022
4,000
3,234
3,000 2,749
2,168
2,000
1,681
1,372
1,163
946
1,000
597
430
178 197 203
92
57 113
-
JAN FEB MAR APR MEI JUN
REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN K/L
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (033) 'KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / ESELON I : (00) 'SELURUH UNIT ORGANISASI
sampai dengan : 29 JUNI 2018

Efektivitas Kesesuaian Kepatuhan Efisiensi
Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Terhadap Regulasi Pelaksanaan Kegiatan
No Kode NAMA / URAIAN UNIT ORGANISASI Realisasi Penyel. Retur Deviasi Revisi Pagu Penyam. Kelola Rekon Dispen SPM Renkas/ Nilai
(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 033.01 SEKRETARIAT JENDERAL 33,91 96,06 0,22 27,76 6 - 74,38 64,00 93,94 - 1,87 75,00 85,51
2 033.02 INSPEKTORAT JENDERAL 37,45 100,00 0,00 21,49 1 - 86,96 60,00 66,67 - 0,63 0,00 84,07
DIREKTORAT JENDERAL BINA
3 033.04 22,71 91,80 0,37 7,24 307 - 68,98 89,54 91,35 - 3,14 79,21 81,73
MARGA
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA
4 033.05 26,28 94,21 0,50 7,40 630 - 67,79 87,93 91,66 - 5,67 65,75 83,06
KARYA
5 033.06 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 32,39 97,80 0,38 32,07 273 - 71,52 91,59 94,38 - 2,60 81,38 87,90
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN
6 033.07 17,35 93,54 0,46 28,44 60 - 53,63 90,12 95,12 - 5,36 69,34 75,87
PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
7 033.08 27,02 98,56 0,32 4,29 4 - 68,63 100,00 100,00 - 2,32 0,00 83,03
PERUMAHAN
BADAN PENELITIAN DAN
8 033.11 25,23 94,29 0,23 15,25 21 - 78,40 88,72 96,08 - 3,01 77,78 84,40
PENGEMBANGAN
9 033.13 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 37,16 91,16 0,24 32,26 16 - 69,58 89,63 93,33 - 2,91 - 88,98
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
10 033.14 39,22 98,33 0,09 54,55 5 - 72,04 72,73 90,00 - 1,46 100,00 89,39
WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
11 033.15 37,68 97,67 0,25 11,39 23 - 85,33 89,44 93,46 - 4,21 77,78 92,90
MANUSIA
NILAI KEMENTERIAN NEGERA / LEMBAGA 26,30 95,12 0,39 6,94 1346 - 68,95 89,54 92,80 - 3,61 76,61 84,39
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

: (033)
LEMBAGA RAKYAT
UNIT ORGANISASI / ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Efisiensi
Efektivitas Kesesuaian Kepatuhan
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Terhadap Regulasi
Kegiatan
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Realisasi Nilai
Penyel. Retur Deviasi Revisi Pagu Penyam. Kelola Rekon Dispen SPM Renkas/
Anggara
Tagihan SP2D Realisasi DIPA Minus Kontrak UP LPJ SPM Salah RPD
n
(%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(%)
1 898004 BIRO UMUM 32,93 97,16 0,00 24,05 0 - 76,92 100,00 100,00 - 3,23 - 90,86
BIRO
2 898003 35,74 100,00 0,28 17,09 0 - 75,86 80,00 83,33 - 1,62 - 90,22
KEUANGAN
3 898002 BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA 36,58 93,62 0,44 43,19 0 - 87,50 75,00 100,00 - 1,31 - 89,42
BIRO KOMUNIKASI
4 898009 27,54 100,00 0,32 5,19 0 - 88,89 50,00 100,00 - 0,00 - 85,15
PUBLIK
5 418404 BALAI PEMETAAN DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR 30,24 88,89 0,00 4,40 1 - 87,50 50,00 83,33 - 0,76 - 83,01
6 526174 BALAI PRODUKSI DAN INFORMASI AUDIO VISUAL 27,42 0,00 0,00 7,53 2 - 88,89 40,00 100,00 - 7,56 - 78,22
SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN
7 449642 24,14 75,00 0,69 0,09 1 - 43,75 100,00 100,00 - 1,35 - 78,06
PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PU DAN PR LAINNYA
8 898008 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 57,07 94,44 0,00 132,87 1 - 29,17 50,00 83,33 - 1,61 75,00 77,39
BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR
9 898001 26,8 100,00 0,00 4,66 0 - 83,33 0,00 83,33 - 1,15 - 77,19
NEGERI
10 498488 BIRO BMN DAN LAYANAN PENGADAAN 30,78 100,00 0,45 19,41 1 - 62,90 0,00 100,00 - 3,04 - 77,11
11 898005 BIRO HUKUM 36,62 70,00 0,00 27,41 0 - 50,00 25,00 100,00 - 1,83 - 74,53
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

: (033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / ESELON I : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Realisasi Penyel. Retur Deviasi Revisi Pagu Penyam. Kelola Rekon Dispen SPM Renkas/ Nilai
(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 622187 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 37,45 100,00 0,00 21,49 1 - 86,96 60,00 66,67 - 0,63 0,00 84,07
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

: (033)
LEMBAGA PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Efisiensi
Pelaksanaan
Kegiatan
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Nilai
Realisasi Penyel. Retur Deviasi Revisi Pagu Penyam. Kelola Rekon Dispen SPM Renkas/
(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

1 309036 40,96 100,00 0,00 30,63 1 - 100,00 100,00 100,00 - 0,00 100,00 98,30
BELITUNG
2 448015 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XV MANADO 44,70 100,00 0,51 13,19 1 - 100,00 80,00 100,00 - 4,52 100,00 96,76
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI
3 485421 41,25 100,00 0,00 18,29 2 - 78,57 100,00 100,00 - 0,00 - 96,41
KALIMANTAN TENGAH
4 185169 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU 40,98 95,83 2,28 14,49 1 - 89,47 100,00 83,33 - 10,69 94,74 95,19
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI
5 485386 36,35 100,00 0,00 24,21 2 - 81,82 100,00 100,00 - 2,06 - 94,18
NUSA TENGGARA BARAT
6 330175 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVII MANOKWARI 46,06 100,00 0,00 54,80 0 - 90,91 100,00 100,00 - 0,00 66,67 94,09
7 447971 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI BANJARMASIN 43,68 0,00 0,00 2,31 3 - 80,00 100,00 100,00 - 5,33 95,00 93,84
8 447931 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III PADANG 42,97 100,00 0,39 34,27 1 - 77,78 83,33 100,00 - 7,04 100,00 93,37
9 497010 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 40,35 94,74 0,66 5,80 2 - 87,23 81,82 83,33 - 5,32 90,91 93,31
10 447987 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIII MAKASAR 40,63 100,00 0,00 0,52 2 - 100,00 50,00 83,33 - 8,20 100,00 93,03
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN NEGARA /
: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA
UNIT ORGANISASI / ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI

1 466235 44,89 100,00 0,00 25,03 1 - 90,91 100,00 100,00 - 2,61 100,00 97,46
SULAWESI BARAT
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI NUSA
2 493832 42,04 100,00 0,61 1,38 2 - 80,00 100,00 100,00 - 5,75 - 97,19
TENGGARA BARAT
3 495967 50,73 100,00 0,00 39,81 1 - 100,00 100,00 100,00 - 3,41 83,33 96,68
KALIMANTAN SELATAN
BALAI TEKNIK AIR
4 493197 41,83 100,00 0,00 35,29 0 - 100,00 90,91 83,33 - 0,88 - 95,84
MINUM
5 495220 34,76 100,00 0,00 1,61 2 - 90,00 100,00 100,00 - 7,14 100,00 95,49
LAMPUNG
6 495044 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI RIAU 37,51 100,00 0,92 64,73 1 - 100,00 100,00 100,00 - 9,17 100,00 94,46
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI PAPUA
7 493888 39,8 100,00 0,00 82,67 2 - 100,00 100,00 83,33 - 0,67 100,00 94,34
BARAT
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN
8 496761 35,55 100,00 0,77 23,37 1 - 81,67 100,00 100,00 - 2,61 - 93,65
PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI D.I.
9 495741 44,95 0,00 0,00 110,16 0 - 100,00 100,00 100,00 - 2,01 100,00 92,71
YOGYAKARTA
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN
10 495704 40,09 0,00 0,86 82,32 2 - 93,33 100,00 100,00 - 7,57 100,00 92,56
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018
LEMBAGA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
UNIT ORGANISASI / ESELON I : (06)
AIR

(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER

1 049136 38,52 0,00 0,00 0,31 1 - - 100,00 100,00 - 0,00 - 98,62
DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA I
2 498015 51,32 100,00 0,00 33,78 2 - 100,00 100,00 100,00 - 0,00 76,92 96,84
PROVINSI ACEH
3 340169 DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI BARAT 51,71 0,00 5,13 0,00 1 - - 90,91 100,00 - 11,36 - 96,84
4 400702 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR KALIMANTAN II 36,71 100,00 0,60 33,10 2 - 95,95 100,00 100,00 - 0,00 - 95,61
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN
5 039428 41,95 100,00 0,00 73,50 2 - 96,15 100,00 100,00 - 0,00 - 95,24
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU
6 290154 41,94 100,00 0,00 73,49 0 - 95,45 100,00 100,00 - 0,00 - 95,15
CIUJUNG CIDURIAN
7 229172 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI 42,97 100,00 0,00 77,70 1 - 100,00 100,00 100,00 - 5,88 - 95,09
8 622220 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 45,80 100,00 4,40 3,29 3 - 91,67 93,33 100,00 - 6,48 87,23 94,99
9 633914 BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN III 39,90 100,00 0,00 73,70 0 - 90,00 100,00 100,00 - 0,81 100,00 94,69
10 403462 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA V 38,42 100,00 0,46 1,21 1 - 95,45 100,00 83,33 - 2,67 50,00 94,69
TAHUN ANGGARAN 2018

: (033)
LEMBAGA RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN
PERUMAHAN

Efisiensi
Pelaksanaan
Kegiatan
No Kode NAMA / URAIAN SATUAN KERJA Realisasi Nilai
Penyel. Retur Deviasi Revisi Pagu Penyam. Kelola Rekon Dispen SPM Renkas/
Anggara
Tagihan SP2D Realisasi DIPA Minus Kontrak UP LPJ SPM Salah RPD
n
(%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(%)
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA

1 401683 48,53 100,00 0,36 100,73 1 - 96,00 100,00 100,00 - 6,67 100,00 93,61
BARAT
2 400757 SEKRETARIAT DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 32,92 97,90 0,22 2,63 0 - 74,78 100,00 100,00 - 2,37 100,00 92,51
3 401657 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI LAMPUNG 58,49 100,00 0,34 141,90 1 - 94,44 100,00 100,00 - 1,97 68,00 91,91
4 400764 DIREKTORAT RUMAH SWADAYA 33,13 98,04 0,00 37,27 0 - 82,93 100,00 100,00 - 0,58 - 91,27
DIREKTORAT RUMAH
5 400759 33,62 98,53 0,00 39,14 1 - 68,00 100,00 100,00 - 0,40 - 89,81
SUSUN
6 401678 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI BARAT 45,91 99,28 0,32 291,47 4 - 86,21 100,00 100,00 - 5,15 93,75 89,32
7 400762 DIREKTORAT RUMAH KHUSUS 28,33 90,91 0,00 17,44 1 - 87,50 100,00 100,00 - 0,43 - 88,47
8 401667 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA 54,39 91,30 1,75 124,95 1 - 56,25 100,00 100,00 - 0,87 100,00 87,51
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI
9 401681 33,30 100,00 0,63 32,22 1 - 23,81 100,00 100,00 - 22,76 100,00 84,72
TENGGARA
10 400758 DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN 21,83 94,55 0,10 9,63 1 - 69,64 100,00 100,00 - 0,10 - 83,88
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI / ESELON I : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
PEMBIAYAAN
1 400812 29,70 98,56 0,33 11,38 2 - 68,63 100,00 100,00 - 0,82 0,00 84,21
PERUMAHAN
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA
2 499686 20,68 0,00 0,00 14,24 2 - - 0,00 - - 26,85 - 70,72
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

: (033)
LEMBAGA RAKYAT
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Efisiensi
Pelaksanaan
Kegiatan
(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 636846 BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUNGAI SURAKARTA 38,79 100,00 0,00 22,05 0 - 100,00 100,00 100,00 - 1,80 - 97,89
2 622241 SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 39,42 100,00 1,30 9,98 1 - 60,00 100,00 100,00 - 1,90 - 94,19
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
3 279945 32,39 100,00 0,00 10,79 1 - 100,00 100,00 83,33 - 3,68 - 93,71
WILAYAH II DENPASAR
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RAWA
4 636850 34,17 100,00 0,00 21,55 2 - 100,00 100,00 100,00 - 9,59 33,33 91,33
BANJARMASIN
5 622344 PUSAT LITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 36,33 100,00 0,00 23,15 1 - 57,14 100,00 83,33 - 4,11 - 90,20
6 279842 BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI BEKASI 22,81 100,00 1,75 15,96 2 - 92,31 100,00 100,00 - 0,86 - 87,88
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
7 622319 25,97 95,00 0,12 9,23 1 - 81,58 83,33 100,00 - 3,72 100,00 86,46
PERMUKIMAN
8 400819 LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASBUTON 19,38 100,00 0,00 41,97 1 - 100,00 100,00 100,00 - 7,87 - 84,94
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
9 279903 31,60 100,00 1,64 12,81 2 - 75,00 50,00 100,00 - 11,27 - 84,73
WILAYAH I MEDAN
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERAPAN
10 636825 28,72 100,00 0,00 3,72 2 - 33,33 100,00 100,00 - 10,89 - 84,66
TEKNOLOGI JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
LEMBAGA
DIREKTORAT JENDERAL BINA
KONSTRUKSI

(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 647973 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH 35,04 100,00 0,00 31,68 1 - 100,00 100,00 100,00 - 1,80 - 95,12
2 647994 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR 32,29 100,00 0,00 0,17 2 - 100,00 100,00 100,00 - 10,03 - 94,86
3 648209 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 38,22 96,67 0,56 38,80 1 - 92,86 85,71 100,00 - 8,91 - 92,80
4 400814 DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN 44,13 96,67 0,41 45,62 1 - 95,00 71,43 100,00 - 3,49 - 92,35
5 647980 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN 32,46 100,00 0,00 27,14 0 - 79,17 100,00 100,00 - 0,91 - 91,46
6 613633 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA 29,12 100,00 0,00 8,45 0 - 94,12 87,50 100,00 - 6,98 - 90,53
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA
7 279856 44,09 100,00 0,00 44,49 1 - 37,50 100,00 100,00 - 3,29 - 89,85
KONSTRUKSI
8 648020 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA 28,64 100,00 0,00 11,46 0 - 87,50 100,00 83,33 - 7,29 - 89,78
9 630891 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 39,71 92,86 1,54 34,55 2 - 50,00 100,00 83,33 - 1,28 - 89,09
10 613612 DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI 36,88 100,00 0,00 21,27 3 - 57,14 90,91 83,33 - 1,17 - 87,79
TAHUN ANGGARAN 2018

: (033)
LEMBAGA RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

Efisiensi
Pelaksanaan
Kegiatan
(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

1 400820 42,06 92,86 0,26 31,52 2 - 60,00 87,50 83,33 - 2,57 100,00 89,74
WILAYAH
PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN
2 400822 34,81 100,00 0,00 44,05 1 - 76,92 50,00 100,00 - 0,68 - 85,73
INFRASTRUKTUR PUPR
3 400826 PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN 20,82 100,00 0,00 13,80 1 - 100,00 80,00 100,00 - 1,18 - 85,48
4 400821 PUSAT PERENCANAAN INFASTRUKTUR PUPR 18,49 98,11 0,00 23,50 1 - 72,97 100,00 66,67 - 0,82 - 80,32
5 400825 PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS 54,72 100,00 0,00 150,92 0 - 0,00 0,00 100,00 - 0,86 83,33 71,26
TAHUN ANGGARAN 2018
LEMBAGA
UNIT ORGANISASI / ESELON I : (15) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN

1 400933 48,85 100,00 0,00 6,38 1 - 93,33 100,00 100,00 - 6,00 100,00 98,57
PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN
2 400931 44,11 100,00 0,00 12,36 1 - 81,58 91,67 100,00 - 3,45 - 95,93
PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH V YOGYAKARTA
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER
3 400938 46,11 100,00 0,00 63,66 1 - 100,00 100,00 83,33 - 6,12 - 94,92
DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN
4 400940 49,85 88,89 0,00 28,48 2 - 83,33 100,00 100,00 - 2,13 - 93,62
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
5 400939 SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 36,29 100,00 0,24 31,51 0 - 77,78 100,00 100,00 - 3,69 100,00 93,50
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6 400941 35,11 100,00 0,00 43,29 0 - 94,44 90,91 100,00 - 2,86 - 92,69
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
7 400930 29,97 100,00 0,50 0,87 2 - 100,00 100,00 83,33 - 7,24 - 92,64
PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IV BANDUNG
8 400932 33,51 100,00 0,00 7,07 1 - 100,00 87,50 83,33 - 13,77 - 92,52
PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VI SURABAYA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN
9 400836 35,95 100,00 0,46 38,49 1 - 82,35 100,00 83,33 - 7,52 - 91,85
KONSTRUKSI
10 400945 34,95 91,67 0,00 10,36 2 - 100,00 71,43 100,00 - 1,77 - 90,99
PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH VII BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAWA BARAT
KRITERIA :
(BANDUNG)

Efisiensi
Pelaksanaan
Kegiatan
(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN

1 400938 PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN 46,11 100,00 0,00 63,66 1 - 100,00 100,00 83,33 - 6,12 - 94,92
KONSTRUKSI
DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA
2 029351 44,86 100,00 1,32 85,53 1 - 95,83 100,00 100,00 - 3,21 100,00 94,52
BARAT
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN
3 400940 PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN 49,85 88,89 0,00 28,48 2 - 83,33 100,00 100,00 - 2,13 - 93,62
INFRASTRUKTUR WILAYAH
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4 400930 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 29,97 100,00 0,50 0,87 2 - 100,00 100,00 83,33 - 7,24 - 92,64
RAKYAT WILAYAH IV BANDUNG
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
5 495596 38,69 97,14 0,83 73,66 2 - 76,92 100,00 100,00 - 0,83 100,00 91,90
MINUM PROVINSI JAWA BARAT
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6 400836 35,95 100,00 0,46 38,49 1 - 82,35 100,00 83,33 - 7,52 - 91,85
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN
7 498136 45,89 92,50 0,00 118,15 1 - 86,96 100,00 100,00 - 0,43 80,00 90,20
PEMANFAATAN AIR CITARUM
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER
8 020100 33,40 95,97 0,73 40,26 1 - 69,28 100,00 100,00 - 3,84 100,00 89,53
DAYA AIR CITARUM
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
9 400837 43,48 100,00 0,20 64,25 4 - 98,57 40,00 100,00 - 3,24 100,00 86,64
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI
10 633826 37,57 100,00 0,00 61,03 3 - 51,85 100,00 100,00 - 1,90 75,00 86,57
CITARUM
PUSAT PENELITIAN DAN
11 622319 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN 25,97 95,00 0,12 9,23 1 - 81,58 83,33 100,00 - 3,72 100,00 86,46
PERMUKIMAN
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN
12 401663 20,31 100,00 0,85 15,99 1 - 65,63 100,00 100,00 - 15,41 95,83 83,21
PROVINSI JAWA BARAT
13 622323 25,27 100,00 0,13 11,84 0 - 64,29 80,00 83,33 - 0,90 - 83,06
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
DINAS BINA MARGA PROV. JAWA
14 029515 30,56 90,00 0,00 40,22 1 - 55,56 100,00 80,00 - 1,64 75,00 82,78
BARAT
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN
15 498134 28,14 100,00 0,00 35,24 3 - 40,00 100,00 100,00 - 1,58 83,33 81,92
SUMBER AIR CITARUM
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN
16 495616 LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI 23,10 100,00 2,26 3,48 2 - 50,00 66,67 100,00 - 2,92 100,00 80,88
JAWA BARAT
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
17 498606 16,86 98,00 0,00 0,98 2 - 86,67 66,67 100,00 - 3,28 90,91 80,79
WILAYAH II PROVINSI JABAR
18 622330 PENGEMBANGAN JALAN DAN 19,93 88,24 0,00 30,27 3 - 82,50 91,67 100,00 - 0,68 100,00 79,80
JEMBATAN
PENATAAN BANGUNAN DAN
19 493568 9,94 100,00 0,00 57,43 1 - 80,00 100,00 100,00 - 11,38 - 75,92
LINGKUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN
20 471662 16,41 100,00 0,29 24,70 3 - 79,57 33,33 100,00 - 4,97 - 72,16
JALAN NASIONAL PROVINSI JABAR
21 495565 4,63 100,00 0,00 78,14 2 - 55,56 60,00 100,00 - 13,56 75,00 64,49
METROPOLITAN BANDUNG
PENGEMBANGAN KAWASAN
22 486432 13,98 79,25 0,00 41,23 2 - 7,41 50,00 100,00 - 11,75 100,00 62,14
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT
23 498605 11,08 58,33 0,35 51,10 4 - 52,44 100,00 100,00 - 1,00 64,29 61,70
WILAYAH I PROVINSI JABAR
PELAKSANAAN JALAN BEBAS
24 498619 27,64 0,00 0,00 31,36 1 - 0,00 50,00 100,00 - 1,14 0,00 46,88
HAMBATAN CISUMDAWU
LANGKAH PERBAIKAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
1. Melakukan Revisi DIPA secara selektif;
2. Meningatkan akurasi pencairan dana sesuai dengan perencanaannya (Halaman III DIPA);
3. Mengantisipasi dan menyelesaikan Pagu Minus sesegera mungkin (POK);
4. Menyampaikan Data Kontrak ke KPPN tepat waktu (maksimal 5 hari kerja sejak tanggal kontrak);
5. Menjaga ketepatan waktu dalam Revolving UP (minimal 1 bulan sekali dalam 30 hari) dan pertanggungjawaban
TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 30 hari dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP);
6. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (melalui upload aplikasi SPRINT sebelum
tanggal 10 pada bulan berikutnya);
7. Menghindari terjadinya Dispensasi SPM;
8. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari
terjadinya retur SP2D;
9. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran per triwulan (15%, 40%,
60%, dan 90%);
10. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (Maksimal 17 hari kerja sejak
serah terima/penyelesaian pekerjaan);
11. Meningkatkan akurasi Perencanaan Kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM transaksi ≥ 1 Milyar (dengan
renkas) ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk
mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM;
12. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh system
KPPN.
Bagian Perbendaharaan  Biro Keuangan  Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
EMPAT KATEGORI INDIKATOR
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEPATUHAN TERHADAP
KEGIATAN REGULASI
Efektivitas diukur terhadap jumlah Kepatuhan terhadap regulasi antara
retur SP2D, kualitas penyerapan lain terkait dengan norma waktu
anggaran, serta ketepatan waktu pengajuan data kontrak dan LPJ
dalam menyelesaikan tagihan Bendahara, serta pengelolaan UP
KESESUAIAN PERENCANAAN EFISIENSI PELAKSANAAN

DAN PENGANGGARAN KATEGORI KEGIATAN
Jumlah revisi DIPA, akurasi rencana INDIKATOR Efisiensi diukur berdasarkan jumlah
penarikan pada halaman III DIPA, pengembalian SPM oleh KPPN dan
serta kualitas pengalokasian dana dinspensasi SPM, serta ketepatan
pada Belanja Pegawai waktu penyampaian RPD harian
12 INDIKATOR PENILAIAN
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
 Penilaian Kinerja Pelaksanan Anggaran Satker Semester I TA 2018 di lingkungan Kementerian PUPR menggunakan 10 (Sepuluh) indikator penilaian.
indikator Pagu Minus Belanja Pegawai dan Pengajuan Dispensasi SPM belum dinilai karena data ketersediaan datanya hanya pada akhir tahun saja
(Penilaian Tahunan)
 Pada penilaian ini, antara satu satker dengan satker lainnya mempunyai bobot penilaian yang berbeda tergantung ketersediaan data per masing-masing
indikatornya. Satker yang data penilaiannya lengkap untuk 10 indikator (Diluar Indikator Pagu Minus dan Dispensasi SPM) memiliki bobot penilaian 90%.
A. Kesesuaian Perencanaan B. Efektivitas Pelaksanaan C. Kepatuhan Terhadap

D. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
dan Penganggaran Kegiatan Regulasi
EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN
KEGIATAN
1. Penyerapan Mengukur efektivitas pelaksanaan

kegiatan berdasarkan ketepatan waktu 3. Retur SP2D
Anggaran penyelesaian tagihan pada SPM non
Mengukur efektivitas pelaksanaan Belanja Pegawai (17 hari kerja) Mengukur efektivitas pelaksanaan
kegiatan berdasarkan persentase kegiatan berdasarkan jumlah SP2D
realisasi belanja terhadap pagu
2. Penyelesaian yang mengalami retur
Tagihan
Penyerapan Anggaran
Nilai Bobot Bobot TW 1-3 Bobot TW 4
12,97
Norma Pengukuran Kinerja: 20% 20%
TW 1 : 15% TW 2 : 40%
Nilai kinerja:
 %Realisasi ≥ Target = Mengukur efektivitas pelaksanaan
TW 4 : 90%
100 kegiatan berdasarkan persentase

TARGET
 %Realisasi < Target = realisasi belanja terhadap pagu
(%Real/Target)*100
% Realisasi = Realisasi/Pagu
TW 3 : 60% Kinerja diukur berdasarkan
capaian target realisasi anggaran
yang ditetapkan setiap triwulan
Perhitungan:
Total pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2018
sebesar Rp 112.069,87 T. Pada akhir triwulan II 2018,
realisasi anggarannya mencapai Rp 29,069 T.
%Realisasi = 29,069/112,069
= 25,94% Dengan tercapainya target
Nilai Kinerja = (25,94/40)*100 penyerapan anggaran, maka
= 64,85 semakin baik nilai kinerjanya
Penyelesaian Tagihan
Nilai Bobot
19,01
Bobot TW 1-3 Bobot TW 4
Rasio tepat waktu: Dihitung berdasarkan rasio

Jml tagihan TW penyelesaian tagihan
Jml seluruh tagihan tepat waktu dibandingkan
seluruh tagihan
Nilai Kinerja:
Rasio tepat waktu x 100
Semakin tinggi ketepatan
waktu penyelesaian
tagihan, semakin baik nilai
Perhitungan: kinerjanya
Jumlah SPM penyelesaian tagihan s.d. bulan Juni sebanyak

18.214 SPM. Jumlah SPM penyelesaian tagihan disampaikan Mengukur tingkat
tepat waktu sebanyak 17.316 SPM. kepatuhan atas norma
Rasio TW = 17.316 / 18.214 waktu penyelesaian
= 95,07 tagihan pihak ketiga
Nilai Kinerja = 95,07
Retur SP2D
4,39
Mengukur efektivitas
1 Rasio retur :
pelaksanaan kegiatan
Jumlah Retur SP2D berdasarkan rasio retur
Jumlah SP2D Terbit terhadap seluruh SP2D
Retur SP2D terjadi karena
adanya ketidaksesuaian yang diterbitkan
2 Nilai Kinerja :
identitas supplier pada
(100% - Rasio retur) x 100
SP2D, dengan data
nasabah di bank
Perhitungan:
Jumlah SP2D yang diterbitkan s.d. triwulan II 2018
sebanyak 158.278 SP2D. Sedangkan jumlah SP2D
yang mengalami retur mencapai 625 SP2D. Semakin rendah rasio
retur SP2D, semakin
Rasio retur = 625 / 158.278
= 0,39% baik dan efektif kinerja
pelaksanaan kegiatan
Nilai Kinerja = (100-0,39) = 99,61 pada Satker atau K/L
KESESUAIAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
3. Deviasi Penarikan 4. Revisi DIPA 5. Nilai Pagu Minus

Dana vs Hal III DIPA Belanja K/L
Mengukur kualitas perencanaan Mengukur kualitas perencanaan Mengukur kualitas perencanaan
anggaran berdasarkan rata-rata gap anggaran oleh K/L dengan menghitung anggaran K/L berdasarkan rasio
antara realisasi dengan rencana rasio target revisi DIPA, terhadap jumlah pagu minus belanja di akhir tahun
penarikan dana halaman III DIPA revisi anggaran K/L per Satker anggaran terhadap total pagu
belanja K/L
Deviasi Penarikan Dana Terhadap
Norma Pengukuran Kinerja: Rencana Hal. III DIPA
1 Deviasi :
Realisasi – RPD Hal. III DIPA 4,30 5% 5%
RPD Hal. III DIPA Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara

realisasi dengan RPD (% gap realisasi
2 Nilai Kinerja : terhadap rencana)
100 – (Rata-rata Deviasi
absolut per bulan x 100) Angka gap per bulan diambil dengan nilai
absolut, sehingga dalam perhitungan rata-
rata gap tidak saling meniadakan
Perhitungan:
Semakin rendah rata-rata deviasi, maka
Diketahui data Rencana dan Realisasi Halaman III DIPA: semakin baik kualitas rencana penarikan
halaman III DIPA K/L
Akumulasi Rata-rata
Periode Rencana Realisasi Deviasi (%) Nilai Akhir
Deviasi (%) Deviasi (%)
JAN 910,72 1.094,49 183,77 20,18 20,18 20,18 79,82 Rata-rata Dev. = AVERAGE(20,18%; 7,33%;14,26;
FEB 3,227,19 3.459,27 232,08 7,19 27,37 13,69 86,31 6,60%;3,06%;40,78%)
MAR 4,627,64 4.574,65 53,00 1,15 28,52 9,51 90,49 = 83,77%
APR 5,385,33 5.872,71 487,38 9,05 37,57 9,39 90,61 Nilai Kinerja = 100,00 – 13,96
MEI 5,928,87 7.898,60 1969,73 33,22 70,79 14,16 85,84
= 86,04
JUN 7,090,09 6.170,13 919,96 12,98 83,77 13,96 86,04
Revisi DIPA
5
Target revisi per Satker:

• Sampai TW I : 1 kali
Menghitung rasio target revisi DIPA (1 kali revisi
• Sampai TW 2 : 2 kali
per triwulan), terhadap jumlah revisi anggaran K/L
per Satker
Nilai Kinerja = (Target revisi/Jumlah Revisi)*100
(Dengan nilai maksimal adalah 100,00) Data revisi yang digunakan adalah untuk data
revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu
Nilai Indikator: tetap)
KementerianPUPR mengelola 1.130 DIPA pada Tahun
Anggaran 2018, Jumlah revisi DIPA pada Kementerian Semakin tinggi rasio target terhadap jumlah revisi
PUPR s.d. TW II 2018 sebanyak 347 revisi. DIPA, semakin baik kualitas DIPA yang disusun
oleh Satker
Rasio target = (2260 / 347)*100
= 651,29%
Nilai Kinerja = 100
Nilai Pagu Minus Belanja
Kementerian Negara / Lembaga
0
1 Rasio minus : Mengukur kualitas perencanaan

Total pagu minus berdasarkan rasio pagu minus Belanja K/L
Total pagu DIPA terhadap total Pagu Belanja Pegawai K/L
2 Nilai Kinerja : Digunakan untuk mengukur kinerja secara

100 – (Persentase pagu tahunan, atau hanya dilakukan setelah
minus x 100) berakhirnya tahun anggaran
Perhitungan:
Semakin rendah persentase pagu minus,
maka semakin baik kinerja perencanaan
anggaran pada K/L tersebut
Semester I Tahun 2018 belum ada perhitungan
untuk Pagu Minus
KEPATUHAN TERHADAP REGULASI
Penyampaian Data Kontrak 7
Mengukur kepatuhan K/L terhadap

regulasi berdasarkan Data Kontrak yang
disampaikan secara tepat waktu 8
Pengelolaan UP

9 regulasi berdasarkan pengajuan GUP
Penyampaian LPJ Bendahara yang disampaikan secara tepat waktu

regulasi berdasarkan LPJ Bendahara yang
disampaikan secara tepat waktu
Data Kontrak
6,89
Mengukur kepatuhan K/L

1 Rasio Kontrak :
terhadap regulasi
Jumlah Kontrak Tepat Waktu berdasarkan Data Kontrak
Total Kontrak Terdaftar Dihitung berdasar rasio
yang disampaikan secara
data kontrak yang tepat
tepat waktu
2 Nilai Kinerja : waktu disampaikan
terhadap seluruh kontrak
Rasio tepat waktu x 100 yang disampaikan ke
KPPN
Perhitungan:
Total Kontrak yang disampaikan ke KPPN s.d. bulan Juni
2018 sebanyak 17.729. Sedangkan kontrak yang
disampaikan tepat waktu sebanyak 12.217 Semakin Tinggi rasio
Data Kontrak yang tepat
Rasio retur = 12.217 / 17.729
waktu, semakin baik
= 68,91%
kinerja kepatuhan K/L
Nilai Kinerja = 68,91 terhadap regulasi
Pengelolaan UP
8,97
1 Rasio Pengelolaan UP : Mengukur kepatuhan K/L terhadap

GUP Tepat Waktu regulasi berdasarkan pengajuan GUP yang
Total GUP disampaikan secara tepat waktu
2 Nilai Kinerja : Dihitung berdasar jumlah GUP yang tepat

(Rasio GUP x 100) waktu dibagi dengan record GUP yang
terdapat dalam set data
Perhitungan:
Total GUP yang disampaikan ke KPPN s.d. Juni 2018 Semakin tinggi rasio pengelolaan UP,
sebanyak 4.922. Sedangkan GUP yang disampaikan maka semakin baik kinerja kepatuhan
tepat waktu sebanyak 4.417 terhadap regulasi pada K/L tersebut
Rasio GUP = 4.417 / 4.922
= 89,73%
Penyampaian LPJ
Nilai Bobot
4,62
Bobot TW 1-3 Bobot TW 4
Rasio tepat waktu: Dihitung berdasarkan rasio

LPJ Tepat Waktu LPJ Bendahara yang tepat
Total LPJ waktu disampaikan terhadap
seluruh penyampaian LPJ
Nilai Kinerja:
Rasio tepat waktu x 100
Semakin tinggi ketepatan
waktu penyampaian LPJ,
semakin baik nilai
Perhitungan: kinerjanya
Jumlah LPJ bendahara yang disampaikan ke KPPN s.d.
Juni 2018 sebanyak 3.794 LPJ. Jumlah LPJ Bendahara
Mengukur tingkat
yang disampaikan tepat waktu sebanyak 3.509 LPJ.
kepatuhan terhadap
Rasio TW = 3.509 / 3.794 regulasi melalui LPJ
= 92,49% Bendahara
EFISIENSI PELAKSANAAN
KEGIATAN
01 02 03
Dispensasi Pengembalian/
Renkas/RPD Harian
Pengajuan SPM Kesalahan SPM
Mengukur Efisiensi Pelaksanaan Mengukur Efisiensi Pelaksanaan Mengukur Efisiensi Pelaksanaan
Kegiatan pada K/L berdasar Kegiatan pada K/L berdasar Kegiatan pada K/L berdasar
dispensasi SPM yang diajukan jumlah pengembalian SPM oleh Renkas yang disampaikan
oleh K/L KPPN secara tepat waktu ke KPPN
Dispensasi Penyampaian SPM
0
Mengukur Efisiensi
1 Rasio Dispensasi SPM : Pelaksanaan Kegiatan pada
Jumlah Dispensasi SPM K/L berdasar dispensasi
Total SPM Dihitung berdasar dispensasi SPM yang diajukan oleh K/L
SPM terhadap seluruh SPM
2 Nilai Kinerja : yang diterbitkan K/L. SPM
yang diterbitkan termasuk
(100 - rasio dispensasi SPM)
jumlah SPM yang
salah/ditolak
Perhitungan:
Semester I Tahun 2018 belum ada Semakin rendah nilai

perhitungan untuk Dispensasi Penyampaian rasio Dispensasi SPM,
SPM semakin baik kinerja
efisiensi pelaksanaan
kegiatan K/L
Pengembalian/Kesalahan SPM
4,82
1 Rasio Pengembalian SPM:

Mengukur Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
SPM Salah pada K/L berdasar jumlah pengembalian
Total SPM disampaikan SPM oleh KPPN
2 Nilai Kinerja :
100 - (Rasio pengembalian Kinerja diukur berdasarkan rasio
SPM*100) pengembalian SPM terhadap
seluruh SPM yang diterbitkan K/L
Perhitungan:
Total SPM yang disampaikan Kementerian PUPR s.d Juni
2018 sebanyak 170.284 SPM. Sedangakan
pengembalian/kesalahan SPM sebanyak 6.003.
Rasio = 6.003 / 170.284
= 4,35 Semakin rendah nilai rasio Pengembalian
Nilai Kinerja = 100 - (4,35%*100) SPM, semakin baik kinerja efisiensi
= 96,47 pelaksanaan kegiatan K/L
Renkas/RPD harian
3,82
1 Rasio Renkas :
Renkas Tepat Waktu Mengukur Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
Total Renkas pada K/L berdasar Renkas yang disampaikan
secara tepat waktu ke KPPN
2 Nilai Kinerja :
Renkas Tepat Waktu x 100
Dihitung berdasarkan rasio renkas yang
tepat waktu terhadap seluruh renkas yang
Perhitungan: disampaikan ke KPPN
Jumlah Renkas yang disampaikan Kementerian PUPR

s.d Juni 2018 sebanyak 3.947 renkas. Jumlah Renkas
tepat waktu sebanyak 3018 renkas. Semakin tinggi rasio renkas , maka semakin
Rasio Renkas = 3.018 / 3.947 baik kualitas Pelaksanaan Kegiatan
= 76,46%
Rekap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kementerian PUPR Semester I 2018
NO Indikator Nilai Indikator Bobot Nilai
1 Revisi DIPA 100,00 5 5,00
2 Deviasi RPD (Hal III DIPA) 86,04 5 4,30
3 Retur SP2D 99,61 5 4,98
4 Penyerapan Anggaran 64,85 20 12,97
5 Penyelesaian Tagihan 95,07 20 19,01
6 Data Kontrak 68,91 10 6,89
7 Pengelolaan UP 89,73 10 8,97
8 Penyampaian LPJ Bendahara 92,49 5 4,62
9 Pengembalian Kesalahan SPM 96,47 5 4,82
10 Rekas/RPD Harian 76,46 5 3,82
TOTAL 90,00 84,39
Langkah-Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran TA 2018
Surat Menteri Keuangan No. S-67/MK.05/2018 tgl 2 Februari 2018
Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-1007/PB/2018 tgl. 26 Januari 2018
Langkah-Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018
8
2 4 Memastikan
Memastikan Penyaluran Bansos
Melaksanakan Ketepatan dan Banper Tepat
Reviu atas DIPA Waktu 6
Waktu Tepat Sasaran
dan Rencana Penyelesaian Mengendalikan
Kegiatan Tagihan UP/TUP
1 3 5 7
Menyusun dan Meningkatkan Meningkatkan Mengantisipasi
Menetapkan Ketertiban Akurasi RPD Penyelesaian
Dokumen Penyampaian dengan Realisasi Pagu Minus
Pendukung Data Supplier Pembayaran.
Pelaksanaan dan Data
Anggaran Kontrak
Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung
Pelaksanaan Anggaran
Menetapkan petunjuk teknis/operasional pelaksanaan

kegiatan yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan akuntabel
serta memuat penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan,
dan kebutuhan dana selambat-lambatnya pada Triwulan I
2018
Menetapkan target capaian output selaras dengan rencana

pencairan anggaran secara proporsional selama 1 tahun
anggaran
Melaksanakan Reviu atas DIPA dan
Rencana Kegiatan
Meneliti RKA-KL/DIPA pada awal
tahun anggaran berupa: Melakukan reviu atas DIPA
1) kesesuaian dengan rencana secara periodik dan
kegiatan yang akan melakukan revisi DIPA
dilaksanakan. apabila terdapat perubahan
2)kesesuaian penggunaan kebijakan program/kegiatan
kodifikasi pada DIPA yang
pada K/L
akan mempengaruhi proses
pencairan anggaran, misalnya
kode kantor bayar, kode
lokasi, sumber dana.
Apabila masih terdapat anggaran
yang diberikan catatan dalam DIPA
Dalam hal diperlukan, misalnya “tanda blokir”, segera
segera melakukan revisi mempersiapkan dokumen yang
anggaran. diperlukan untuk menyelesaikan hal
tersebut melalui mekanisme revisi
DIPA.
Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data Supplier
dan Data Kontrak
5 Meningkatkan koordinasi antar pejabat

perbendaharaan dalam meningkatkan
ketertiban penyampaian data supplier dan
data kontrak ke KPPN.
3 Menyampaikan data kontrak termasuk

addendum kontrak kepada KPPN paling
Terhadap kontrak yang lambat 5 hari kerja setelah
terlambat diajukan satker, kontrak/addendum kontrak
pendaftaran kontrak dapat 4 ditandatangani.
diproses setelah memperoleh
persetujuan dispensasi dari 1 Memastikan kebenaran dan
KPPN. kesesuaian data supplier pada
SPM dengan data supplier pada
SPAN
Segera menandatangani kontrak 2

pengadaan apabila telah
ditetapkan pemenang lelang.
Memastikan Ketepatan Waktu Penyelesaian
Tagihan
01 02 03 04
Menyelesaikan dan tidak Memastikan batas waktu Terhadap tagihan sampai Khusus pada akhir tahun
menunda proses penyelesaian tagihan dengan tanggal 28 Februari anggaran agar memperhatikan
pembayaran untuk terpenuhi sesuai dengan 2018 agar diselesaikan norma waktu penyampaian
pekerjaan yang telah selesai ketentuan dan paling lambat tanggal 23 SPM sesuai pedoman
terminnya atau kegiatan mengendalikan Maret 2018. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran pada
yang telah selesai penyelesaiannya dengan tagihan bulan-bulan akhir tahun anggaran.
pelaksanaannya sesuai melakukan pengawasan berikutnya diselesaikan
ketentuan yang berlaku. pada setiap tagihan. paling lambat 17 hari kerja
setelah timbulnya hak tagih
kepada negara
Meningkatkan Akurasi RPD dengan Realisasi
Pembayaran
STEP 4
Setiap awal triwulan berikutnya melakukan penyesuaian
antara realisasi dan rencana penarikan dana pada Hal.III
DIPA untuk selanjutnya mengajukan revisi kepada Kanwil
DJPb sekaligus menyesuaikan rencana penarikan dana pada
bulan-bulan berikutnya.
STEP 3
Melakukan pemutakhiran data rencana
penarikan dana apabila terdapat perubahan
rencana penarikan dana khususnya untuk
penarikan dana di atas Rp500 Miliar.
STEP 2
Memastikan pengajuan SPM ke KPPN
sesuai dengan rencana penarikan dana
yang telah disampaikan.
STEP 1
Menyusun rencana kegiatan dan rencana
penarikan dana sesuai dengan jadwal
pelaksanaan kegiatan dan realisasi
pembayaran.
Mengendalikan Uang Persediaan/
Tambahan Uang Persediaan
1 2
Mengoptimalkan Mengajukan uang persediaan
pembayaran langsung secara rasional dan sesuai
dalam proses pembayaran. kebutuhan operasional bulanan
satker.
4
5
3 Mengoptimalkan
Memanfaatkan TUP untuk
Menggunakan uang persediaan pembayaran dengan kartu
kegiatan mendesak dan
secara efektif dan efisien kredit pemerintah untuk
sesuai dengan rencana.
dengan mempercepat revolving penggunaan uang
uang persediaan. persediaan.
Mengantisipasi & Penyelesaian Pagu Minus
3
1 Memastikan bahwa
Melakukan pemutakhiran dalam pengajuan
data RKAKL/DIPA, apabila pencairan anggaran, pagu
terdapat revisi POK. DIPA telah tersedia/cukup
tersedia sampai dengan
level akun.
2 1
4
Tidak melakukan revisi 2 Segera melakukan revisi
yang berakibat pada anggaran apabila terjadi
pengurangan alokasi 3
pagu minus dan terdapat
terhadap pagu yang potensi terjadinya pagu
sudah dikontrakkan. 4
minus apabila akan
dilakukan pembayaran.
Memastikan Penyaluran Bansos dan Banper Tepat
Waktu Tepat Sasaran
1
3
Menetapkan pedoman umum/petunjuk
teknis/operasional pelaksanaan Mencegah pengendapan dana
pembayaran Bantuan Sosial (Bansos) dan bantuan sosial di rekening bank
Bantuan Pemerintah (Banper) yang penyalur.
mudah dipahami, dilaksanakan, dan
akuntabel.
2 4
Melakukan verifiksi terhadap Segera menyetorkan sisa dana
penerima Bansos/Banper dan bansos pada rekening bank
segera menyalurkan bantuan penyalur apabila tidak
kepada penerima Bansos/Banper tersalurkan ke rekening kas
apabila data telah akurat. negara.
.
Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor
S-2665/PB.2/2018 tanggal 20 Maret 2018....
(1)
Menetapkan Juknis Bansos
Menetapkan petunjuk teknis/operasional Menetapkan pedoman umum/petunjuk
pelaksanaan kegiatan yang mudah teknis/operasional pelaksanaan
dipahami, dilaksanakan, dan akuntabel pembayaran Bantuan Sosial (Bansos) dan
serta memuat penanggung jawab kegiatan, Bantuan Pemerintah (Banper) yang mudah
jadwal kegiatan, dan kebutuhan dana dipahami, dilaksanakan, dan akuntabel..
selambat-lambatnya pada Triwulan I 2018
.
Antisipasi Pagu Minus

Meneliti RKAKL/DIPA Segera melakukan revisi anggaran apabila
Meneliti RKA-KL/DIPA dan melakukan terjadi pagu minus dan terdapat potensi
penyesuaian terhadap rencana kegiatan terjadinya pagu minus apabila akan
yang akan dilaksanakan dengan alokasi dilakukan pembayaran.
dana yang tersedia melalui revisi DIPA
Menyelesaikan Tagihan
Buka Blokir Terhadap tagihan sampai dengan tanggal 28
Februari 2018 agar diselesaikan paling
Melakukan revisi DIPA ke DJA apabila lambat tanggal 23 Maret 2018.
masih terdapat blokir Selanjutnya, tagihan bulan-bulan berikutnya
. diselesaikan paling lambat 17 hari kerja
setelah timbulnya hak tagih kepada negara
Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran
Nomor S-2665/PB.2/2018 tanggal 20 Maret
2018....(2)
Selain langkah strategis di atas, satuan

kerja perlu melakukan:
Tunggakan
1 Pembayaran tunggakan atas
penyelesaian pekerjaan tahun anggaran
sebelumnya yang telah dialokasikan
dalam DIPA tahun anggaran 2018
Pekerjaan yang tidak terselesaikan

2 Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran 2017 dengan berpedoman
kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
194/PMK.05/2014 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam
rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan
DOKUMENTASI
60
DATA OM-SPAN PER ESSELON I PER 31 AGUSTUS 2018 18:21:13 WIB

Pagu : Rp 600,00 M Pagu : Rp 261,63 M
Realisasi : Rp 288,47 M (48,08%) Realisasi : Rp 91,01 M (34,79%)
Pagu : Rp 104,97 M
Realisasi : Rp 48,88 (46,57%) Pengembangan:
TOTAL PAGU Pagu : Rp 611,98 M
Ditjen Bina Marga: Realisasi : Rp 249,22 M (40,72%)
Pagu : Rp 45,59 T
Rp 113,86 T
Realisasi : Rp 16,15 T (35,43%) TOTAL REALISASI Ditjen Bina Konstruksi:
Pagu : Rp 338,71 M
Ditjen Cipta Karya: Rp 47,17 T Realisasi : Rp 179,02 M (52,85%)
Pagu : Rp 18,44 T
Realisasi : Rp 8,84 T (47,96%)

41.43% Badan Pengembangan
Pagu : Rp 37,50 T Pagu : Rp 270,87 M
Realisasi : Rp 16,59 T (44,25%) Realisasi : Rp 145,09 M (53,56%)

Pagu : Rp 9,63 T Pagu : Rp495,06 M
Realisasi : Rp 4,30 T (44,69%) Realisasi : Rp266,05 M (53,74%)
UPDATE DATA TERAKHIR (WAKTU SERVER) : 31-08-2018 18:21:13 WIB

PROGRESS PENYERAPAN ANGGARAN TA 2018
REALISASI BELANJA = 47,17T (41,43%) DARI TOTAL PAGU KEMENTERIAN PUPR 113,86T SAMPAI DENGAN 31-08-2018 18:21:13 WIB
60,000,000,000,000
50,000,000,000,000
40,000,000,000,000
30,000,000,000,000
20,000,000,000,000
10,000,000,000,000
-
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT
rencana 1,214,279,595,000 4,470,192,574,000 9,154,449,142,000 14,638,417,163,00 20,787,870,469,00 27,938,839,882,00 38,874,992,416,00 51,161,532,351,00
realisasi 1,094,494,431,227 4,553,767,341,415 9,128,416,141,901 15,001,125,781,13 22,899,768,759,26 29,070,791,230,31 37,541,077,342,43 47,166,371,344,12
n-deviasi 119,785,163,773 83,574,767,415 26,033,000,099 362,708,618,138 2,111,898,290,262 1,131,951,348,310 1,333,915,073,569 3,995,161,006,875
%-deviasi 9.86 1.87 0.28 2.48 10.16 4.05 3.43 7.81
35,000
Billions
31,032
30,000
25,034
25,000
20,866
20,000
16,759
14,521
15,000
11,231 11,075
10,000
6,928 7,121
5,357
5,000 3,694 3,189
1,817 1,433 1,614
946 654 580 783 1,083
92
57 205 383
-
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT
status data : 2018-08-31 18:21:13 WIB
Efisiensi
Efektivitas Pelaksanaan Kesesuaian Terhadap
Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan
Kegiatan Rencana
UNIT Kegiatan
KODE Nilai
ORGANISASI Realisasi Penyel. Retur Deviasi Revisi Pagu Data Kelola Rekon Dispen SPM Renkas/
(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
033.01 SETJEN 48.54 93.15 0.19 1.74 6 - 87.90 55.26 94.81 - 1.64 75.00 86.04
033.02 ITJEN 47.51 100.00 0.00 9.69 1 - 96.67 62.50 71.43 - 0.42 0.00 83.14
033.04 DITJEN BM 35.64 93.19 0.33 17.75 393 - 77.38 88.09 91.01 - 2.68 85.45 83.17
033.05 DITJEN CK 48.09 96.28 0.63 0.30 683 - 78.54 85.64 90.71 - 6.00 79.27 88.72
033.06 DITJEN SDA 44.50 96.94 0.35 0.36 341 - 83.15 89.87 94.14 - 2.27 85.71 89.31
033.07 DITJEN PnP 44.76 94.62 0.36 4.10 66 - 78.54 88.78 95.55 - 4.05 79.65 87.67
033.08 DITJEN PbP 35.41 97.80 0.24 32.01 5 - 79.91 91.67 100.00 - 0.61 0.00 79.87
033.11 BALITBANG 41.52 97.55 0.23 16.89 29 - 84.15 87.68 95.04 - 2.90 82.35 87.12
033.13 DITJEN BK 53.57 93.11 0.20 7.59 18 - 83.71 90.00 94.34 - 2.59 0.00 91.82
033.14 BPIW 54.02 98.31 0.06 10.60 7 - 89.42 63.89 91.43 - 1.16 91.67 90.62
033.15 BPSDM 54.37 97.01 0.27 1.94 29 - 92.11 88.56 92.13 - 3.80 83.33 93.41
KEMENTERIAN PUPR 41.63 95.50 0.39 7.06 1578 - 80.59 87.78 92.41 - 3.39 83.69 86.75
*) Realisasi Anggaran masih dibawah target yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI yaitu 60% sampai dengan Triwulan III TA 2018
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
BERDASARKAN 10 NILAI TERTINGGI
UNIT ORGANISASI : (033.07) DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN status data : 2018-08-30 13:39:26 WIB
Realisasi Penyel. Retur Deviasi Revisi Pagu Data Kelola Rekon Dispen SPM Renkas/
KODE SATUAN KERJA Anggaran Tagihan SP2D Realisasi DIPA Minus Kontrak UP LPJ SPM Salah RPD Nilai
(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA

401683 59.92 100.00 0.26 30.00 1.00 - 96.30 100.00 100.00 - 5.11 100.00 97.59
TENGGARA BARAT
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEPULAUAN

401653 61.63 100.00 0.00 24.65 4.00 - 100.00 77.78 100.00 - 1.05 100.00 94.72
RIAU
401666 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TENGAH 52.88 100.00 0.16 14.97 1.00 - 97.06 100.00 100.00 - 0.95 72.73 94.63
401657 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI LAMPUNG 72.31 100.00 0.22 56.86 1.00 - 95.00 100.00 100.00 - 2.17 71.43 94.57
400757 SEKRETARIAT DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 49.10 98.00 0.21 9.09 0.00 - 92.41 100.00 100.00 - 1.68 100.00 94.08
401667 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA 70.03 96.88 1.08 51.93 1.00 - 77.78 100.00 100.00 - 0.53 100.00 93.87
400764 DIREKTORAT RUMAH SWADAYA 49.80 98.75 0.00 8.22 0.00 - 92.98 95.00 100.00 - 0.40 - 93.79
401663 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT 48.14 98.81 0.41 4.44 1.00 - 91.89 100.00 100.00 - 8.53 97.56 93.57
401686 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI MALUKU UTARA 68.83 100.00 0.22 9.87 3.00 - 85.71 77.78 85.71 - 3.56 85.00 93.57
400759 DIREKTORAT RUMAH SUSUN 48.21 99.17 0.00 4.65 1.00 - 96.55 90.00 100.00 - 0.26 - 93.32
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
BERDASARKAN 10 NILAI TERENDAH
UNIT ORGANISASI : (033.07) DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN status data : 2018-08-30 13:39:26 WIB
Realisasi Penyel. Retur Deviasi Revisi Pagu Data Kelola Rekon Dispen SPM Renkas/
KODE SATUAN KERJA Anggaran Tagihan SP2D Realisasi DIPA Minus Kontrak UP LPJ SPM Salah RPD Nilai
(%) (%) (%) (%) (n) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
401652 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI RIAU 67.06 84.00 0.33 45.48 1.00 - 41.18 88.89 100.00 - 7.32 33.33 82.02
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEPULAUAN

401661 60.78 71.43 0.00 22.21 2.00 - 53.33 42.86 100.00 - 3.00 100.00 80.72
BANGKA BELITUNG

401680 58.58 69.57 0.87 27.09 1.00 - 33.33 90.00 85.71 - 4.68 80.00 80.49
TENGAH
401687 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA 36.68 91.89 1.70 20.43 2.00 - 80.56 50.00 85.71 - 6.37 92.86 79.09
401685 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI MALUKU 52.03 84.62 0.00 12.87 1.00 - 18.18 75.00 85.71 - 13.58 91.30 79.02

401676 56.69 68.42 0.00 22.99 2.00 - 26.09 50.00 100.00 - 9.11 50.00 73.42
UTARA
401650 SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI ACEH 38.72 95.83 0.69 16.00 5.00 - 22.58 80.00 100.00 - 7.99 27.27 72.74
400760 PENGEMBANGAN PERUMAHAN 18.48 81.82 0.00 59.90 2.00 - 73.51 50.00 100.00 - 0.79 89.36 68.11
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA

401684 68.82 22.22 5.08 49.30 1.00 - 27.27 100.00 33.33 - 20.27 90.91 66.30
TENGGARA TIMUR
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN

401669 39.32 40.00 1.67 14.71 1.00 - 20.00 85.71 80.00 - 8.56 83.33 65.11
BARAT

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pupr

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pupr

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

D A

YOGYAKARTA, 17 SEPTEMBER 2018

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sekretariat Jenderal: Ditjen Pembiayaan Perumahan:

Ditjen Sumber Daya Air:

Ditjen Penyediaan Perumahan: Badan Pengembangan SDM:

UPDATE DATA TERAKHIR (WAKTU SERVER) : 22-02-2018 10:40:03 WIB.

UPDATE DATA TERAKHIR (WAKTU SERVER) : 22-02-2018 10:40:03 WIB.

Realisasi SPM Penyam. Durasi Penyel. Revisi Penyam. Retur Dev.

Sekretariat Jenderal: Ditjen Pembiayaan Perumahan:

Ditjen Sumber Daya Air:

Ditjen Penyediaan Perumahan: Badan Pengembangan SDM:

UPDATE DATA TERAKHIR (WAKTU SERVER) : 29-06-2018 15:16:08 WIB.

sampai dengan : 29 JUNI 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

sampai dengan : 29 JUNI 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

sampai dengan : 29 JUNI 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

sampai dengan : 29 JUNI 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

sampai dengan : 29 JUNI 2018

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI

sampai dengan : 29 JUNI 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

sampai dengan : 29 JUNI 2018

SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA

sampai dengan : 29 JUNI 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

sampai dengan : 29 JUNI 2018

sampai dengan : 29 JUNI 2018

KEMENTERIAN NEGARA / KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

sampai dengan : 29 JUNI 2018

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

sampai dengan : 29 JUNI 2018

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN

sampai dengan : 29 JUNI 2018

BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN

KESESUAIAN PERENCANAAN EFISIENSI PELAKSANAAN

A. Kesesuaian Perencanaan B. Efektivitas Pelaksanaan C. Kepatuhan Terhadap

1. Penyerapan Mengukur efektivitas pelaksanaan

100 kegiatan berdasarkan persentase

Rasio tepat waktu: Dihitung berdasarkan rasio

Jumlah SPM penyelesaian tagihan s.d. bulan Juni sebanyak

3. Deviasi Penarikan 4. Revisi DIPA 5. Nilai Pagu Minus

RPD Hal. III DIPA Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara

Target revisi per Satker:

1 Rasio minus : Mengukur kualitas perencanaan

2 Nilai Kinerja : Digunakan untuk mengukur kinerja secara

Penyampaian Data Kontrak 7

Mengukur kepatuhan K/L terhadap

Mengukur kepatuhan K/L terhadap

Mengukur kepatuhan K/L terhadap

Mengukur kepatuhan K/L

Nilai Bobot Bobot TW 1-3 Bobot TW 4

1 Rasio Pengelolaan UP : Mengukur kepatuhan K/L terhadap

2 Nilai Kinerja : Dihitung berdasar jumlah GUP yang tepat

Rasio tepat waktu: Dihitung berdasarkan rasio

Semester I Tahun 2018 belum ada Semakin rendah nilai

1 Rasio Pengembalian SPM:

Jumlah Renkas yang disampaikan Kementerian PUPR

Menetapkan petunjuk teknis/operasional pelaksanaan