Oleh:
Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
EVALUASI PELAKSANAAN
D I T J E N ANGGARAN TAHUN 2022
H O R T I K U LT U R A
1.200.000.000,00 99,00
98,07
97,68 98,00
1.000.000.000,00
97,00
800.000.000,00 96,00
95,00 REALISASI
600.000.000,00 TAHUN PAGU (MILIAR)
94,00 (MILIAR)
93,29
400.000.000,00 93,00 2020 620,48 578,87
92,00 2021 625,19 610,70
200.000.000,00
91,00 2022 1.061,48 1.040,99
- 90,00
2020 2021 2022
Sumber : OMSPAN Kementerian Keuangan
Pagu (Rp 000,-) Realisasi (Rp 000,-) %
3
Alokasi Pagu Rp1.061,48 M
Realisasi Rp1.040,99 M
PROGRAM KETERSEDIAAN,
PROGRAM NILAI TAMBAH
AKSES DAN KONSUMSI
PANGAN BERKUALITAS 98,09 % DAN SAYA SAING 97,76 %
1 Sayuran & Tanaman Obat
Pagu : Rp295,64 M
3 Perbenihan Hortikultura
Pagu : Rp293,63 M
5 Pengolahan & Pemasaran Hasil Hortikultura
4
PROGRAM DUKUNGAN
2 Perlindungan Hortikultura
Pagu : Rp73,81 M
Buah dan Florikultura
Pagu : Rp116,10 M
MANAJEMEN
98,38 %
6
Realisasi : Rp72,80 M Realisasi : Rp115,09 M
Dukungan Manajemen
60,00
60,00
51,49
26,73
40,00
40,00
20,49
-9,31 20,00 15,00
4,28
0,00
Capaian Sasaran Program Penyerapan
Konsistensi Capaian Output Program TW I TW II TW III TW IV
Efisiensi Nilai Efisiensi
Rata-Rata NKA Satker Target Realisasi
8
Good Performance !!!
10
LOKASI KERUGIAN NEGARA
(Rp)
NAD TOTAL KN: Rp 6,3 Milyar
121.42Juta
12
PENJELASAN NILAI KN > Rp 100 JUTA
01 02 MALUKU 03 BANTEN 04
BENGKULU PAPUA BARAT NILAI : Rp 470,3 JUTA NILAI : Rp 271,46 JUTA
NILAI : Rp 792,07 JUTA DEKON : Rp71,9 JUTA DEKON : Rp 56,3 JUTA
NILAI : Rp 806,9 JUTA KAB SERAM BAG. BARAT : Rp
PENYELESAIAN sd Desember TP : Rp 215,08 JUTA
PENYELESAIAN sd Desember 398.4 JUTA
2022 Rp 121,09 JUTA 2022 Rp 17,05 JUTA PENYELESAIAN sd Desember PENYELESAIAN sd Desember
2022 Rp 9 JUTA 2022 Rp 7,28 JUTA
05 GORONTALO 06 SULAWESI
07 08
SULAWESI NAD
NILAI : Rp 247,98 JUTA
SELATAN DEKON : Rp 31,9 JUTA
TENGGARA NILAI : Rp 121,42 JUTA
NILAI : Rp 242,5 JUTA TP : Rp 151,4 JUTA NILAI : Rp 137,9 JUTA DEKON : Rp 18,3 JUTA
KAB.GORONTALO : Rp 42,6 JUTA TP : Rp 103 JUTA
PENYELESAIAN sd Desember
BELUM ADA PENYELESAIAN PENYELESAIAN sd Desember 2022 SATKER TP BELUM ADA PENYELESAIAN
Rp5,000,000,-
2022 Rp 4,88, Juta-
13
PERCEPATAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TA 2023
BAWANG MERAH MANGGIS
Pelaksanaan kegiatan
Segera melakukan identifikasi dan
01 verifikasi CPCL Kegiatan TA. 2023,
dan penetapan CPCL Penerima
04 pengembangan hortikultura
mengacu pada Petunjuk Teknis
Bantuan Pemerintah Direktorat
Manfaat paling lambat Triwulan I
Jenderal Hortikultura TA. 2023
22
RANKING NILAI PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN (NPKA)
SATKER TA 2022) (2)
KINERJA PERCEPATAN Nilai Kinerja
No Kode Satker Nama Dinas/Satker KW (REALISASI PER TW ) Anggaran (NKA) NPKA AKHIR Kategori
(Bobot 50%) (Bobot 50%)
11 129113 DIPERTA PROV. LAMPUNG TP 78,37 83,57 80,97 Baik
12 039012 DIPERTABUN PROVINSI JAWA TENGAH DK 74,72 86,34 80,53 Baik
13 239009 DIPERTA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DK 69,29 91,64 80,46 Baik
14 417673 DIPERTA DIPERTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA DK 72,88 87,83 80,35 Baik
15 249159 DIPERTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TP 73,31 87,09 80,20 Baik
16 029027 DIPERTA PROVINSI JAWA BARAT DK 76,36 80,88 78,62 Cukup
17 219000 DIPERTA PROVINSI MALUKU DK 79,75 77,28 78,52 Cukup
18 229100 DIPERTA PROVINSI BALI TP 69,26 86,92 78,09 Cukup
19 209108 DISBUNHOR PROP. SULAWESI TENGGARA TP 78,66 77,15 77,91 Cukup
20 109905 DIPERTA PROVINSI JAMBI TP 68,47 85,98 77,23 Cukup
21 209065 DISBUNHOR PROP. SULAWESI TENGGARA DK 74,06 79,47 76,77 Cukup
22 139030 DIPERTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DK 70,92 82,53 76,72 Cukup
23 249030 DIPERTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DK 54,11 97,78 75,95 Cukup
24 340056 DIPERTA PROVINSI SULAWESI BARAT DK 65,31 86,08 75,69 Cukup
25 339156 DIPERTA PROVINSI PAPUA BARAT DK 55,80 95,27 75,54 Cukup
26 169025 DINAS PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DK 58,39 92,46 75,42 Cukup
27 099033 DIPERTA PROVINSI RIAU DK 72,57 78,14 75,35 Cukup
28 340142 DIPERTA PROVINSI SULAWESI BARAT TP 62,40 87,97 75,18 Cukup
29 049025 DIPERTA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DK 62,41 87,58 75,00 Cukup
30 269000 DIPERTA PROVINSI BENGKULU DK 81,19 68,67 74,93 Cukup
23
RANKING NILAI PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN (NPKA)
SATKER TA 2022) (3)
KINERJA PERCEPATAN Nilai Kinerja
No Kode Satker Nama Dinas/Satker KW (REALISASI PER TW) Anggaran (NKA) NPKA AKHIR Kategori
(Bobot 50%) (Bobot 50%)
31 199026 DIPERTA PROVINSI SULAWESI SELATAN DK 61,67 87,43 74,55 Cukup
32 059000 DIPERTA PROVINSI JAWA TIMUR DK 57,03 91,12 74,08 Cukup
33 219091 DIPERTA PROVINSI MALUKU TP 70,06 78,06 74,06 Cukup
34 049088 DIPERTA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TP 59,40 88,07 73,74 Cukup
35 069077 DIPERTA Prop.ACEH DK 66,46 80,75 73,61 Cukup
36 309901 DIPERTA PROVINSI KEP BABEL TP 59,59 86,43 73,01 Cukup
37 259098 DIPERTA PROPINSI PAPUA TP 68,58 77,08 72,83 Cukup
38 179021 DIPERTA PROVINSI SULAWESI UTARA DK 67,56 77,94 72,75 Cukup
39 299005 DIPERTA PROVINSI BANTEN DK 63,81 81,08 72,44 Cukup
40 309032 DIPERTA PROVINSI KEP BABEL DK 56,36 88,24 72,30 Cukup
41 119000 DIPERTA PROPINSI SUMATERA SELATAN DK 57,67 86,18 71,92 Cukup
42 059179 DIPERTA PROVINSI JAWA TIMUR TP 48,47 94,31 71,39 Cukup
43 239127 DIPERTA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TP 55,93 86,36 71,15 Cukup
44 159000 DIPERTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DK 50,29 91,77 71,03 Cukup
45 199126 DIPERTA PROVINSI SULAWESI SELATAN TP 59,61 82,23 70,92 Cukup
46 625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KP 65,18 76,08 70,63 Cukup
47 159108 DIPERTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TP 55,57 84,84 70,20 Cukup
48 030649 DIPERTA KABUPATEN BATANG TP 62,54 77,30 69,92 Cukup
49 139126 DIPERTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TP 57,06 82,63 69,85 Cukup
50 419022 DIPERTA KAB. SINJAI TP 54,08 85,42 69,75 Cukup
24
RANKING NILAI PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN (NPKA)
SATKER TA 2022) (4)
KINERJA PERCEPATAN Nilai Kinerja
No Kode Satker Nama Dinas/Satker KW (REALISASI PER TW ) Anggaran (NKA) NPKA AKHIR Kategori
(Bobot 50%) (Bobot 50%)
51 229049 DIPERTA KABUPATEN TABANAN TP 52,56 86,56 69,56 Cukup
52 029036 DIPERTA KAB. CIANJUR TP 53,65 84,27 68,96 Cukup
53 299381 DIPERTA PROVINSI BANTEN TP 61,46 76,29 68,87 Cukup
54 339181 DIPERTA KABUPATEN SORONG TP 52,27 85,24 68,76 Cukup
55 189916 DIPERTA PROVINSI SULAWESI TENGAH TP 59,92 77,28 68,60 Cukup
56 119130 DIPERTA PROPINSI SUMATERA SELATAN TP 54,85 82,09 68,47 Cukup
57 089009 DIPERTA PROVINSI SUMATERA BARAT DK 60,40 76,53 68,47 Cukup
58 149000 DIPERTA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DK 58,13 77,29 67,71 Cukup
59 149115 DIPERTA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TP 51,25 83,96 67,61 Cukup
60 079025 DIPERTA PROP. SUMATERA UTARA DK 68,69 65,47 67,08 Cukup
61 189016 DIPERTA PROVINSI SULAWESI TENGAH DK 46,26 87,58 66,92 Cukup
62 259018 DIPERTA PROVINSI PAPUA DK 52,39 81,42 66,90 Cukup
63 417674 DIPERTA DIPERTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TP 52,71 79,67 66,19 Cukup
64 059056 DIPERTA KAB. BANYUWANGI TP 54,34 77,43 65,88 Cukup
65 019031 DIPERTA PROVINSI DKI JAKARTA DK 45,23 86,50 65,86 Cukup
66 089131 DIPERTA PROVINSI SUMATERA BARAT TP 53,34 77,28 65,31 Cukup
67 029160 DIPERTA PROVINSI JAWA BARAT TP 51,58 76,95 64,27 Cukup
68 069133 DIPERTA PROP ACEH TP 56,16 71,67 63,92 Cukup
69 192135 DIPERTA KABUPATEN ENREKANG TP 76,81 49,62 63,21 Cukup
70 199092 DIPERTA KABUPATEN BANTAENG TP 42,90 79,34 61,12 Cukup
25
RANKING NILAI PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN (NPKA)
SATKER TA 2022) (5)
KINERJA PERCEPATAN Nilai Kinerja
No Kode Satker Nama Dinas/Satker KW (REALISASI PER TW ) Anggaran (NKA) NPKA AKHIR Kategori
(Bobot 50%) (Bobot 50%)
71 039152 DIPERTABUN PROVINSI JAWA TENGAH TP 35,28 85,81 60,55 Cukup
72 059068 DIPERTA KABUPATEN LUMAJANG TP 27,71 92,97 60,34 Cukup
73 329026 DIPERTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DK 35,96 83,48 59,72 Kurang
74 179104 DIPERTA PROVINSI SULAWESI UTARA TP 48,53 59,70 54,12 Kurang
75 059594 DIPERTA KABUPATEN BLITAR TP 42,59 61,63 52,11 Kurang
DIPERTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TP 21,41 62,19 41,80 Sangat
76 320088 Kurang
DINAS PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TP 54,25 23,46 38,86 Sangat
77 169113 Kurang
26