STRATEGI BISNIS TAHUN

2022

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pakpak Agro Lestari
 SEJARAH PENDIRIAN
 Perusahaan Daerah Pakpak
Agro Lestari (PD.PAL)
dibentuk melalui Perda
Nomor 7 Tahun 2011 jo Perda
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
pendirian Perusahaan Daerah
Pakpak Agro Lestari
 PERUBAHAN
 Perubahan PD.PAL
menjadi PERUMDA PAL ,
sesuai Perda Nomor 6
Tahun 2021 tentang
Perusahaan Umum Daerah
Pakpak Agro Lestari
(PERUMDA PAL).
 PENYERTAAN MODAL
 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
melalui Perda No 7 Tahun 2014 Tentang
penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah
Pakpak Agro Lestari (PD.PAL) Telah
mengalokasikan dana hingga tahun 2017
sebesar Rp. 20.600.000.000,- dengan rincian
sebagai berikut :
 Tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.000,-
 Tahun 2015 sebesar Rp. 12.500.000.000,-
 Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 Tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000.000
RUANG LINGKUP KEGIATAN
USAHA
Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

Perdagangan,Jasa, Industri dan Perbengkelan

Pertambangan, Energi ,Pengelolaan Air Mineral

Pariwisata dan perhotelan

SPBU

Transportasi dan percetakan

Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan

KINERJA TAHUN 2021
 ANALISA KINERJA 2021
 Bahan Baku
Produksi di Kilang Gambir Terhambat, karena supply bahan
baku, daun gambir dari pertanian, tidak memenuhi target
perencanaan perusahaan
 Proses Bisnis

Pembelian Gambir Asalan Petani, bermasalah di penyusutan

barang sekitar 22,99 %, untuk Jagung perusahaan belum
memiliki alat deteksi kadar & belum memiliki Mitra yang saling
menguntungkan
 Sales

Marketing belum mampu memperluas ceruk pasar baru , minim

branding dan promosi-promosi, sehingga target sales tidak
tercapai dan berimbas kepada kinerja produksi & perdagangan
 SDM

Minimnya evaluasi kinerja bulanan karyawan

 Tata Kelola

Pemisahan Tugas-Tugas yang belum baku, SOP yang belum baku

 RENCANA STRATEGIS 2022
 Bahan Baku
Memastikan supply bahan baku, daun gambir dari pertanian, untuk
memenuhi target perencanaan perusahaan
 Proses Bisnis

Pembelian Gambir Asalan Petani langsung serah terima di gudang, tidak

lagi kelapangan , dan memperbaiki tata kelola mulai dari penyimpanan dan
pencatatan di gudang, termasuk perdagangan Jagung dengan mencari Mitra
yang lebih menguntungkan
 Sales

Marketing memperluas ceruk pasar baru , off-line, online, bermitra di

medan khusus menjual produk2 khas pakpak Bharat, dan Digital Marketing,
dan memperkuat promosi dan branding produk-produk terutama Katekin
Gambir sebagai bahan Perantara Industri nasional, dan menjejaki Ekspor
 SDM

Reposisi Tugas dan Tanggung Jawab Kerja masing-masing karyawan dan

Minimal evaluasi kinerja karyawan diakhir bulan
 Tata Kelola

Pemisahan Tugas-Tugas yang belum baku, SOP sekaligus pengendalian

Internal dan Efesiensi yaitu menekan biaya-biaya umum/variabel COST
 SALES
TARGET SALES TAHUN 2022
UNIT USAHA PER BULAN PER TAHUN
Produk UMKM 158.800.000  
Perdagangan Jagung 309.568.500  
Perdagangan Gambir 225.000.000  
Perdagangan Kopi 67.000.000  
Bubuk Catechin 43.200.000  
Transportasi 8.700.000  
TOTAL 812.268.500 9.747.222.000
 GRAFIK TARGET SALES TAHUN 2022

309,568,500.00
(38.11%)

225,000,000.00
(27.70%)

158,800,000.00
(19.55 %)

67,000,000.00
(8.25%) 43,200,000.00
(5.32%)
8,700,000.00
(1.07%)

Produk UMKM Perdagangan Jagung Perdangangan Perdagangan Kopi Bubuk Catechin Transportasi
Gambir
 MARGIN
MARGIN/BLN  
Produk UMKM 44.270.000  
Perdagangan Jagung 7.298.520  
Perdagangan Gambir 7.997.389  
Perdagangan Kopi 19.584.000  
Bubuk Catechin 8.700.000  
Transportasi 9.000.000  
TOTAL 96.849.909 1.162.198.908
 GRAFIK MARGIN

44,270,000.00
(45.71%)

19,584,000.00
(20.22%)

7,997,389.00 8,700,000.00 9,000,000.00

7,298,520.00 (8.98%) (9.29%)
(7.54%) (8.26%)

Produk UMKM Perdagangan Jagung Perdangangan Perdagangan Kopi Bubuk Catechin Transportasi
Gambir
 BEBAN OPERASIONAL

BIAYA OPERASIONAL  
FIX COST PER BLN PER THN
GAJI 45.824.424 549.893.088
BPJS KES & BPJS TK 4.239.244 50.870.923
Listrik,Wifi, Air,Telpon 1.044.500 12.534.000
Sub total fix cost 51.108.168 613.298.011
VARIABEL COST   221.580.224
TOTAL   834.878.235
 GRAFIK BEBAN OPERASIONAL

613,298,011.00

549,893,088.00

DATA PERBULAN

DATA PERTAHUN

221,580,224.00

45,824,424.00 50,870,923.00 12,534,000.00

51,108,168.00
4,239,244.00 1,044,500.00

GAJI BPJS KES & BPJS TK LISTRIK,WIFI, AIR & Sub Total Fix Cost Variabel Cost
TELEPON
 SKEMA SALES 2022
SKEMA REALISASI MARGIN  
BULAN PER BULAN PER TAHUN
JAN-MARET, 30 % 29.054.973 87.164.918
APRIL-JUNI,70% 67.794.936 203.384.809
JULI-AGUSTUS,85 % 82.322.423 164.644.845
SEPT-DESEMBER, 100% 96.849.909 387.399.636
  TOTAL 842.594.208
 PENDAPATAN VS BEBAN
OPERASIONAL
PENDAPATAN JUMLAH/THN  

SALES 2022 842.594.208  

BEBAN OPERASIONAL 834.878.235  

UNTUNG BERSIH 7.715.973  

PENDAPATAN LAIN2 DEPOSITO JUMLAH

BUNGA DEPOSITO Bank
BRI, 3,25% + Giro 2%/ thn 10.000.000.000 525.000.000
  PAJAK 20 % 105.000.000
  BUNGA BERSIH 420.000.000

TOTAL PENDAPATAN   427.715.973

TERIMA KASIH

JONTRA
PJS DIREKTUR UTAMA