PAPARAN EVALUASI ANGGARAN

T.A. 2019 DAN RENCANA KEGIATAN

& ANGGARAN T.A. 2020

DIRTAHTI POLDA KEPRI

AKBP DUDUS HARLEY DAVIDSON, SIK
 Agenda
01 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

02 Rencana kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2020
 TARGET
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN TAHUN
2020 SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TEPAT WAKTU

TERCAPAINYA RENCANA KEGIATAN TAHUN

ANGGARAN 2020
Pagu Anggaran Tahun 2019 & 2020

Rp 428.385.000,-

2019

2020
Rp 973.504.000,-
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019
BELANJA BARANG BELANJA BARANG BELANJA MODAL

0.00% 100% 0.00%

REALISASI REALISASI REALISASI

 LAPORAN REALISASI ANGGARAN DITTAHTI POLDA KEPRI T.A. 2019
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ PAGU
KODE SUB KEGIATAN REALISASI SISA %
VOL SAT HARGA SAT JUMLAH

AV PEMELIHARAAN KENDARAAN
KHUSUS
523121 BELANJA BIAYA PEMELIHARAA 16.184.000
N PERALATAN DAN MESIN
MOBIL TAHANAN 1,00 UNIT 16.184.000 16.184.000 16.184.000 - 100%

BH PEMELIHARAAN PERALATAN
KANTOR
523121 BELANJA BIAYA PEMELIHARAA 1.781.000
N PERALATAN DAN MESIN
HAR INVENTARIS KANTOR 1,00 UNIT 1.781.000 1.781.000 1.781.000 - 100%

BW PENGADAAN PERALATAN/PER
LENGKAPAN KANTOR
521811 BELANJA BARANG PERSEDIAA 12.200.000
N BARANG KONSUMSI
BELANJA KEPERLUAN SEHARI- 10,00 OT 1.220.000 12.200.000 - 100%
HARI
 URAIAN PROGRAM/KEGIATAN PAGU
KODE /SUB KEGIATAN REALISASI SISA %
VOL SAT HARGA SAT JUMLAH

FS DUKUNGAN OPERASIONAL S
ATKER
521111 BELANJA KEPERLUAN KANTO 22.550.000
R
PENYEWAAN JARINGAN INTER 12,00 BLN 1.879.167 22.550.000 22.550.000 - 100%
NET DITTAHTI
521119 BELANJA BARANG OPERASIO 9.990.000
NAL LAINNYA
RAPAT ANEV KINERJA DITTAH 540,00 OK 18.500 9.990.000 9.990.000 - 100%
TI (15 ORG x 36 GIAT x 1 HARI)

524111 BELANJA PERJALANAN BIASA 23.140.000

BINTEK SATWIL (POLRES TAN 23.140.000 23.140.000 - 100%

JUNG PINANG, POLRES KARIM
UN,POLRES BINTAN, POLRES
NATUNA,POLRES LINGGA,POL
RES ANAMBAS)
524113 BELANJA PERJALANAN DINAS 900.000
DALAM KOTA
BINTEK (DITPOLAIRUD, DAN P 1,00 GIAT 900.000 900.000 900.000 - 100%
OLRESTA BARELANG)
 URAIAN PROGRAM/KEGIATAN PAGU
KODE /SUB KEGIATAN REALISASI SISA %

VOL SAT HARGA SAT JUMLAH

HB PENGADAAN BAHAN MAKAN

AN DAN PEMELIHARAAN TAH
ANAN

521112 BELANJA PENGADAAN BAHAN 297.840.000

MAKANAN

MAKAN TAHANAN TAHUN 2019 16.060,000 OH 34.000 297.840.000 297.840.000 - 100%

(44 ORG x 365 HARI)

521119 BELANJA BARANG OPERASIO 43.800.000

NAL LAINNYA

PERAWATAN TAHANAN POLD 16.060,000 OH 5.000 43.800.000 43.800.000 - 100%

A
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
TAHUN 2020
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN DITTAHTI TA 2020
PELAKSANAAN
KO PRIORITAS KEGIATAN ANGGARAN PER/ KET
DE UNIT I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

AV PEMELIHARAAN KENDAR
AAN KHUSUS
523 BELANJA BIAYA PEMELIH
121 ARAAN PERALATAN DAN
MESIN
MOBIL TAHANAN 30.000.000 1 UNIT X X X X X X

BH PEMELIHARAAN PERALA
TAN KANTOR
523 BELANJA BIAYA PEMELIH
121 ARAAN PERALATAN DAN
MESIN
HAK INVENTARIS KANTOR 15.610.000 8 UNIT X X X X X X
 PELAKSANAAN
KO PRIORITAS KEGIATAN ANGGARAN PER/ KET
DE UNIT I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

BW PENGADAAN PERALAT
AN/PERLENGKAPAN K
ANTOR
521 BELANJA BARANG PER
811 SEDIAAN BARANG KON
SUMSI
BELANJA KEPERLUAN 12.200.000 10 OT X X X X
SEHARI-HARI
FS DUKUNGAN OPERASIO
NAL SATKER
521 BELANJA KEPERLUAN
111 KANTOR
PENYEWAAN JARINGAN 22.250.000 12 BLN X X X X X X X X X X X X
INTERNET DITTAHTI
521 BELANJA BARANG OPE
119 RASIONAL LAINNYA
RAPAT ANEV KINERJA 9.990.000 15 ORG X X X X X X X X X X X X
DITTAHTI
 PELAKSANAAN
KO PRIORITAS KEGIATAN ANGGARAN PER/ KET
DE UNIT I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

524 BELANJA PERJALANAN BIA

111 SA
BINTEK POLRES TANJUNG 1.030.000 2 ORG X
PINANG
BINTEK POLRES BINTAN 1.010.000 2 ORG X

BINTEK POLRES KARIMUN 1.060.000 2 ORG X

BINTEK POLRES LINGGA 4.600.000 2 ORG X

BINTEK POLRES NATUNA 9.420.000 2 ORG X

BINTEK POLRES ANAMBAS 6.020.000 2 ORG X

524 BELANJA PERJALANAN DIN

113 AS DALAM KOTA
BINTEK DITPOLAIR 450.000 2 ORG X

BINTEK POLRESTA BAREL 450.000 2 ORG X

ANG
 PELAKSANAAN
KO PRIORITAS KEGIATAN ANGGARAN PER/ KET
DE UNIT

I II III IV V VII VIII IX X XI XII

HB PENGADAAN BAHAN M
AKANAN DAN PEMELIH
ARAAN TAHANAN

521 BELANJA PENGADAAN

112 BAHAN MAKAN

MAKAN TAHANAN 2020 757.010.000 61 ORG

X X X X X X X X X X X

521 BELANJA BARANG OPE

119 RASIONAL LAINNYA

PERAWATAN TAHANAN 102.134.000 61 ORG

X X X X X X X X X X X
TERIMA KASIH