D 1 JUNI 2020
ANGGARAN ANGGARAN
JUMLAH
PPTK Urusan / Program / Kegiatan SEBELUM SETELAH
(%)
PERUBAHAN PERUBAHAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULA IV REALISASI TW.I REALISASI TW.II
Dimas Prasetyo,SE,ME
Dimas Prasetyo,SE,ME
Penyusunan Updating Data Pokok 13.211.650,00 13.211.650,00 875.000,00 2.796.500,00 2.757.600,00 6.782.550,00 0,00 875.000,00 6,62
Dimas Prasetyo,SE,ME
Dimas Prasetyo,SE,ME
Dimas Prasetyo,SE,ME
Dimas Prasetyo,SE,ME
Sosialisasi Pembangunan Daerah 35.174.850,00 18.224.850,00 0,00 7.936.650,00 10.288.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Program Perencanaan Tata Ruang
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Koordinasi Penataan Ruang dan
125.965.625,00 90.772.800,00 9.741.300,00 10.515.650,00 31.200.000,00 39.315.850,00 8.866.300,00 3.175.000,00 13,27
Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya 77.250.100,00 37.324.000,00 1.029.600,00 956.900,00 26.226.900,00 9.110.600,00 0,00 1.029.600,00 2,76
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Program pengembangan data/informasi
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Penyediaan, Penataan dan Pengelolaan
Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Kubu 230.585.450,00 26.959.600,00 901.900,00 0,00 5.986.500,00 20.071.200,00 901.900,00 0,00 3,35
Raya
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi
20.000.000,00 1.272.300,00 1.272.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272.300,00 100,00
Kabupaten Kubu Raya (IPDMIP)
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana
Program Tingkat Kabupaten Kubu Raya 120.000.000,00 28.325.000,00 12.225.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 2.300.000,00 9.925.000,00 2.300.000,00 43,16
(IPDMIP)
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Rencana Pengembangan dan Pengelolaan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Irigasi (RP2I) (IPDMIP)
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Penetapan Peraturan Daerah Tentang Irigasi
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PPSI) Kabupaten
Feri Setyoko,ST,M.Eng
Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan
dan Pengembangan Irigasi Kabupaten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(RP2I)
668.801.175,00 184.653.700,00 25.170.100,00 18.372.550,00 70.313.400,00 70.797.650,00 19.693.200,00 7.776.900,00 14,88
ANGGARAN KAS REALISASI
ANGGARAN ANGGARAN
JUMLAH
PPTK Urusan / Program / Kegiatan SEBELUM SETELAH
(%)
PERUBAHAN PERUBAHAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV REALISASI TW.I REALISASI TW.II
Hardy Marwoto,S.Pd,M.Pd
Program perencanaan pembangunan daerah
Hardy Marwoto,S.Pd,M.Pd
Hardy Marwoto,S.Pd,M.Pd
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
45.848.275,00 14.246.885,00 1.505.400,00 0,00 11.516.485,00 1.225.000,00 0,00 0,00 0,00
Sosial Budaya
Hardy Marwoto,S.Pd,M.Pd
Hardy Marwoto,S.Pd,M.Pd
Hardy Marwoto,S.Pd,M.Pd
336.583.660,00 142.133.185,00 54.500.050,00 6.300.000,00 58.841.035,00 22.492.100,00 22.732.700,00 19.875.000,00
29,98
ANGGARAN KAS REALISASI
ANGGARAN ANGGARAN
JUMLAH
PPTK Urusan / Program / Kegiatan SEBELUM SETELAH
(%)
PERUBAHAN PERUBAHAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV REALISASI TW.I REALISASI TW.II
Ida Widiastuti,ST
Ida Widiastuti,ST
Ida Widiastuti,ST
Ida Widiastuti,ST
Jefri Tobing,S.Hut,MM
Program Perencanaan Tata Ruang
Jefri Tobing,S.Hut,MM
Perencanaan Lansekap Wisata Pesisir Sungai
69.911.400,00 69.911.400,00 1.625.000,00 2.514.700,00 0,00 65.771.700,00 0,00 0,00 0,00
Kakap
Jefri Tobing,S.Hut,MM
Program pengembangan data/informasi
Jefri Tobing,S.Hut,MM
Jefri Tobing,S.Hut,MM
Survey dan Identifikasi Potensi Ekonomi
36.248.600,00 36.248.600,00 5.067.850,00 13.520.400,00 13.910.350,00 3.750.000,00 0,00 1.367.850,00 3,77
Kreatif Daerah
Jefri Tobing,S.Hut,MM
Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Jefri Tobing,S.Hut,MM
Jefri Tobing,S.Hut,MM
Identifikasi Potensi Ekonomi Pada Wilayah
35.874.600,00 35.874.600,00 5.687.500,00 7.219.000,00 15.273.000,00 7.695.100,00 5.250.000,00 437.500,00 15,85
TORA
Jefri Tobing,S.Hut,MM
Rencana Penataan Kawasan Kerajaan Kubu
89.976.400,00 89.976.400,00 525.000,00 1.685.500,00 3.250.000,00 84.515.900,00 0,00 525.000,00 0,58
Komplek
459.239.000,00 354.386.800,00 15.225.850,00 33.539.900,00 140.888.350,00 164.732.700,00 5.250.000,00 4.650.850,00
2,79
ANGGARAN KAS REALISASI
ANGGARAN ANGGARAN
JUMLAH
PPTK Urusan / Program / Kegiatan SEBELUM SETELAH
(%)
PERUBAHAN PERUBAHAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV REALISASI TW.I REALISASI TW.II
Muhammad Riza Iqbal, ST
Penyusunan Rencana Kawasan
250.600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
Transmigrasi
Muhammad Riza Iqbal, ST
koordinasi perencanaan pembangunan
137.428.235,00 124.280.435,00 49.911.185,00 18.335.500,00 27.071.450,00 28.962.300,00 22.800.000,00 23.428.475,00 37,20
bidang ekonomi
884.709.990,00 530.773.090,00 102.061.585,00 78.784.050,00 78.097.755,00 271.829.700,00 55.275.000,00 36.818.875,00
17,35
ANGGARAN KAS REALISASI
ANGGARAN ANGGARAN
JUMLAH
PPTK Urusan / Program / Kegiatan SEBELUM SETELAH
(%)
PERUBAHAN PERUBAHAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV REALISASI TW.I REALISASI TW.II
Mulyadi,SE,M.Sc
Mulyadi,SE,M.Sc
Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan
64.721.800,00 53.421.800,00 6.900.000,00 10.374.900,00 10.304.900,00 25.842.000,00 4.600.000,00 2.300.000,00 12,92
Daerah
Mulyadi,SE,M.Sc
Pelayanan Perizinan Penelitian 29.967.050,00 15.467.050,00 999.600,00 3.603.750,00 10.004.050,00 859.650,00 999.600,00 0,00 6,46
Mulyadi,SE,M.Sc
Mulyadi,SE,M.Sc
Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya 70.853.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mulyadi,SE,M.Sc
Mulyadi,SE,M.Sc
Mulyadi,SE,M.Sc
Penyusunan Kajian Penelitian dan
617.275.900,00 571.810.000,00 15.614.900,00 4.223.600,00 976.050,00 550.995.450,00 14.614.900,00 0,00 2,56
Pengembangan Daerah
ANGGARAN ANGGARAN
JUMLAH
PPTK Urusan / Program / Kegiatan SEBELUM SETELAH
(%)
PERUBAHAN PERUBAHAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV REALISASI TW.I REALISASI TW.II
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 294.291.200,00 249.166.200,00 67.827.900,00 176.880.900,00 2.427.500,00 2.029.900,00 6.361.400,00 97.277.000,00 41,59
Rahmania, SE
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rahmania, SE
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
18.000.000,00 18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.142.233,00 0,00 11,90
air dan listrik
Rahmania, SE
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 11.750.000,00 0,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
Rahmania, SE
Penyediaan jasa administrasi keuangan 137.100.000,00 137.100.000,00 16.080.000,00 26.400.000,00 19.800.000,00 74.820.000,00 16.080.000,00 6.600.000,00 16,54
Rahmania, SE
Penyediaan jasa kebersihan kantor 52.275.800,00 52.275.800,00 10.275.800,00 12.600.000,00 12.600.000,00 16.800.000,00 10.275.800,00 4.200.000,00 27,69
Rahmania, SE Penyediaan alat tulis kantor 35.307.150,00 35.307.150,00 17.746.450,00 0,00 17.560.700,00 0,00 17.746.450,00 0,00 50,26
Rahmania, SE
Penyediaan barang cetakan dan
21.906.000,00 21.906.000,00 8.780.994,00 4.375.002,00 4.375.002,00 4.375.002,00 7.322.550,00 1.458.100,00 40,08
penggandaan
Rahmania, SE
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
10.000.000,00 10.000.000,00 2.500.003,00 2.499.999,00 2.499.999,00 2.499.999,00 1.440.000,00 0,00 14,40
perundang-undangan
Rahmania, SE
Penyediaan makanan dan minuman 33.800.000,00 33.800.000,00 8.449.997,00 8.450.001,00 8.450.001,00 8.450.001,00 5.590.000,00 2.795.000,00 24,81
Rahmania, SE
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
194.841.250,00 194.841.250,00 45.000.000,00 72.341.250,00 70.000.000,00 7.500.000,00 40.372.024,00 39.372.950,00 40,93
luar daerah
Rahmania, SE
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
68.850.000,00 68.850.000,00 19.070.000,00 34.340.000,00 15.440.000,00 0,00 18.950.000,00 19.200.000,00 55,41
dalam daerah
Rahmania, SE
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rahmania, SE
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18.564.000,00 18.564.000,00 0,00 18.564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahmania, SE
Pengadaan peralatan gedung kantor 138.600.000,00 95.100.000,00 0,00 0,00 95.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahmania, SE Pengadaan mebeleur 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahmania, SE
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
40.000.000,00 40.000.000,00 5.742.000,00 14.258.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4.483.800,00 0,00 11,21
dinas/operasional
Rahmania, SE
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
15.000.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 16,67
gedung kantor
Rahmania, SE
Pemeliharaan rutin/berkala komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 0,00 12,50
859.994.200,00 774.494.200,00 143.145.244,00 208.328.252,00 274.825.702,00 148.195.002,00 129.402.857,00 73.626.050,00 26,21
ANGGARAN KAS REALISASI
ANGGARAN ANGGARAN
JUMLAH
PPTK Urusan / Program / Kegiatan SEBELUM SETELAH
(%)
PERUBAHAN PERUBAHAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV REALISASI TW.I REALISASI TW.II
Suryati,SKM
Suryati,SKM
Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar 425.029.300,00 380.250.675,00 122.682.550,00 178.480.000,00 61.300.000,00 17.788.125,00 18.649.700,00 13.625.000,00 8,49
Suryati,SKM
Widayani, SE
Program Kewaspadaan Dini / Daerah
Widayani, SE
Widayani, SE
Program pengembangan data/informasi
Widayani, SE
Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten
28.900.000,00 28.900.000,00 2.725.000,00 11.225.000,00 9.500.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00
Kubu Raya
Widayani, SE
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Widayani, SE
Pembuatan Buletin Pembangunan Bappeda
77.900.000,00 38.700.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten Kubu Raya
Widayani, SE
Widayani, SE
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
16.563.600,00 16.563.600,00 0,00 16.563.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Widayani, SE
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.838.400,00 4.838.400,00 0,00 0,00 4.838.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Widayani, SE
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13.168.750,00 13.168.750,00 13.168.750,00 0,00 0,00 0,00 6.075.000,00 6.414.750,00 94,84
Widayani, SE
Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan
17.926.700,00 17.926.700,00 7.200.000,00 0,00 0,00 10.726.700,00 0,00 0,00 0,00
DPPA
Widayani, SE
Widayani, SE
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
4.995.300,00 4.995.300,00 0,00 0,00 4.995.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(SKJ)
Widayani, SE
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5.690.800,00 5.690.800,00 0,00 0,00 5.690.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Widayani, SE
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(SKM)
Widayani, SE
Program perencanaan pembangunan daerah
Widayani, SE
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
7.343.400,00 7.343.400,00 0,00 0,00 0,00 7.343.400,00 0,00 0,00 0,00
SKPD
Widayani, SE
Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan,
9.601.900,00 9.601.900,00 0,00 0,00 0,00 9.601.900,00 0,00 0,00 0,00
Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan
Widayani, SE
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Widayani, SE
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
44.437.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan SKPD
Widayani, SE
Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD 5.176.000,00 5.176.000,00 0,00 0,00 2.800.500,00 2.375.500,00 0,00 0,00 0,00
Widayani, SE
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Widayani, SE
Bimbingan teknis implementasi peraturan
183.521.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
perundang-undangan
Widayani, SE
Penyusunan evaluasi jabatan SKPD 5.691.600,00 5.691.600,00 0,00 5.691.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
494.525.300,00 227.366.550,00 53.884.850,00 71.509.200,00 48.450.000,00 53.522.500,00 12.374.450,00 6.414.750,00 8,26
JUMLAH 6.288.148.050,00 4.212.739.050,00 730.120.579,00 1.006.596.102,00 879.064.842,00 1.596.957.527,00 343.394.757,00 319.201.575,00 15,73
SEKIAN DAN TERIMA
KASIH