Temuan dan Tindak lanjut audit

Unit yang diaudit wajib melakukan tindak

lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk
upaya-upaya perbaikan
Setelah memperoleh laporan hasil audit,
auditee harus mempelajari laporan
audit, sebagai dasar menyusun rencana
perbaikan
Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas
Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan,
auditor dapat melakukan monitoring

Monitoring
Auditor internal wajib menyampaikan
hasil-hasil audit pada saat pertemuan
tinjauan manajemen
 Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada Kepala
Puskesmas/FKTP dan disampaikan tembusan kepada auditor internal
 Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan Status revisi:
Tgl berlaku:
Rencana Tindak Lanjut Halaman:

Unit Yang Diperiksa:

Tanggal pemeriksaan:

No Uraian Bukti Ketdk Standar / Analisi Tindakan Tindaka Target

Ketidak bukti sesuaian Kriteria s perbaikan n Waktu
sesuaian objektif thd yang pencega penyeles
standar/i digunakan han aian
nstr
LAporan Laporan Target kurang (Untuk Mengusu
pemberian Seharusny kinerja nya menyelesai lkan ada
ASI a 80% cakupan sosialis kan kelas ASI
Eksklusif ASI asi masalaha):
hanya Eksllusif karena.. menyepak
20% 80 % ....... ati
bersama
dgn ibu
kader
tentang
jadwal
sosialisasi
pemberian
ASI Eks
Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Perencanaan belum Wawancara
dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa
masukan dari sasaran dan dokumen/rekaman
lintas sector
Capairan kinerja K1 dan
K4 belum sesuai dengan
standar yang ditetapkan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja: Auditor Audit
Tanggal:
Bagian 3: Verifikasi auditor tentang rencana tindak lanjut