SAYA
Sekilas
ALAMAT:
DESA LUENG IE
KEMUKIMAN
ULEE KARENG
KEC.KRUENG BARONA JAYA
KAB. ACEH BESAR
KETUA TIM
MUTU
SEKRETARI
S
TIM AUDIT
INTERNAL
Tim mutu
Tim mutu UKM Tim mutu Klinis (UKP) & Keselamatan Pasien
manajemen
3. Perumusan kebijakan mutu:
a. Mewajibkan semua karyawan berpartisipasi dalam perbaikan mutu
b. ….. dst (lihat di lampiran 1 pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas
kesehatan tingkat pertama)
4. Penyusunan manual/pedoman mutu
5. Workshop penyusunan perencanaan program mutu
puskesmas dan
keselamatan pasien dan indikator-indkator kinerja
(manajerial, UKM,
dan UKP
6. Program mutu manajerial:
a. Monitoring dan Penilaian kinerja manajerial (keuangan, pemeliharaan, pengelolaan
sdm, pengelolaan asset, dsb)
b. Audit internal
c. Pertemuan tinjauan manajemen
d. Evaluasi kinerja pihak ketiga
7. Program mutu UKM:
a. Monitoring dan penilaian kinerja tiap-tiap UKM dan tindak lanjutnya
b. Pelaksanaan PDCA pada tiap-tiap program UKM
8. Program mutu pelayanan klinis:
a. Monitoring dan penilaian kinerja pelayanan klinis
b. Monitoring dan penilaian kinerja dan perilaku sdm klinis
c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
d. Implementasi manajemen risiko pada area prioritas
e. Penyusunan panduan praktik klinis
f. Monitoring dan penilaian sasaran keselamatan pasien
g. Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan laboratorium
h. Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan obat
i. Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan radiodiagnostik
9. Program diklat mutu dan keselamatan pasien
10. Implementasi program-program kegiatan yang direncanakan
11. Kajibanding (kinerja UKM, danUKP) dan tindak lanjutnya
12. Evaluasi keseluruhan program mutu puskesmas dan keselamatan pasien
13. Diseminasi pelaksanaan dan hasil program mutu puskesmas dan keselamatan
14. Pelaporan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota
No Kegiatan Pokok Rincian Sasaran Cara Jadual Penanggung Keterangan
Kegiatan melaksanak pelaksanaa jawab
an Kegiatan n
1 Workshop mutu Workshop Seluruh Pertemuan 15 Februari Kepala
Puskesmas dan KP karyawan 2015 Puskessmas
puskesmas
2 Monitoring dan Menyusun
penilaian kinerja indicator
UKM
Mengumpul
kan data
indicator
Menganalisi
s
Evaluasi
pencapaian
indicator
kinerja
Pelaporana
Nama : dr. C. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH
Jabatan:
Konsultan akreditasi FKTP KemKes RI
Direktur Utama RS. Ken Saras, Kab. Semarang
Surveior Pembimbing KARS
Pendidikan:
Dokter, FK UGM tahun 1980
Master of Public Health, Univ. of Hawaii 1989
Doctor of Public Health, Univ. of Hawaii 1996
Riwayat Pekerjaan:
Dirketur Utama RS Ken Saras: 2014 - …….
Direktur Umum, SDM RS Ken Saras: 2010 - 2014
Kabid K2PK Din Kes Prov Jateng: 2009 – 2010
Ka Bapelkes Gombong: 1993 – 2009
Widyaiswara Bapelkes Salaman: 1987 - 1993
Kepala Puskesmas Kutoarjo II: 1982 – 1987
Kepala Puskesmas Banyuurip 1980 - 1982
KETUA TIM
MUTU
SEKRETARI
S
TIM AUDIT
INTERNAL
Tim mutu
Tim mutu UKM Tim mutu Klinis (UKP) & Keselamatan Pasien
manajemen
Apa yang dimaksud
dengan
“ audit”
Diskusikan
Pengertian audit
Telaah dokumen
Observasi
Meminta penjelasan dari auditee
Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
Pemeriksaan fisik terhadap fasilitas
Pemeriksaan silang (cross-check)
Mengakses catatan yang disimpan auditee
Mewawancarai auditee
N = jumlah sampel
Z = 1,96
P = proporsi (diisi dengan 0,5, jika
proporsi tidak diketahui)
D = tingkat kesalahan diisi dengan
0,05
Rumus jumlah sampel dengan confidence
level 95 %, dan tingkat kesalahan 5 %
n = jumlah sampel
N = populasi
e = tingkat kesalahan : 0,05
(Rumus Slovin)
Mencatat/mendokumentasikan
Menyusun laporan
Komunikasi
Menjaga kerahasiaan
Terimakasih
Menyusun rencana
audit
Tahapan audit internal
Tahap I : penyusunan rencana audit:
menentukan unit-unit kerja yang akan
diaudit, tujuan audit, jadual audit, dan
menyiapkan instrumen audit
Tahap II: pengumpulan data dengan
menggunakan instrumen audit yang disusun
berdasar standar/kriteria tertentu
Tahap III: analisis data audit, perumusan
masalah, prioritas masalah dan rencana
tindak lanjut audit
Tahap IV: Pelaporan dan
diseminasi hasil
Menyusun rencana
audit
Menetapkan tujuan audit
Menetapkan lingkup audit
Menetapkan apa yang akan
diaudit (objek audit)
Menetapkan kriteria yang akan
digunakan
Standar/kriteria audit yang
digunakan
Kebijakan, standar, prosedur, pedoman,
kerangka acuan yang ditetapkan oleh FKTP
Peraturan perundangan yang berlaku
Indikator kinerja dan target kinerja
Standar dan instrumen akreditasi FKTP:
Puskesmas
Klinik Pratama
Tahun:
Unit yang diau Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul Ags Spt Okt Nov Des
dit r
Contoh form: Rencana audit
No Unit/sasaran Auditor Kegiatan Standar/ Tanggal Tanggal
audit /proses kriteria audit I audit II
yang yang
diaudit digunaka
n
Tugas diskusi
Susun jadual audit satu tahun (baik manajerial,
UKM maupun UKP)
Susun rencana audit untuk salah satu unit
pelayanan/kegiatan program UKM yang akan
diaudit
Menyusun instrumen audit
untuk mengumpulkan
data/fakta
Pengertian
Assessment:
evaluasi kepatuhan (suatu sistem) terhadap standar
Tool:
sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu
pekerjaan/kegiatan
Instrumen audit
Retrospective
Prospective/conccurent
Jenis data yang dikumpulkan
Data primer
Data sekunder
Data primer
Survei
Diskusi
Kuesioner
Interview
Observasi langsung pelaksanaan kegiatan
Data sekunder
Panduan wawancara
dengan daftar pertanyaan
Check list
Panduan observasi
Check list pemeriksaan
fasilitas
Perhatikan dalam menyusun alat
pengumpulan data/informasi
Penugasan
Susun instrumen audit sesuai dengan rencana
audit yang Saudara susun
Pelaksanaan audit
Pengumpulan data
Analisis data
Bukti-bukti yang dilihat pada
kegiatan audit
Dokumen-dokumen yang merupakan
regulasi internal pada unit kerja yang
diaudit
Bukti-bukti telusur, rekaman, pernyataan,
hasil observasi, fakta atau informasi lain
yang relevan dengan standar/kriteria dan
dapat diverifikasi
Temuan
SOP penyimpanan
B3
Tugas diskusi
Susun satu buah instrument audit : bisa berupa
check list, pedoman wawancara, pedoman
pengamatan.
Menyusun
laporan audit
Analisis data
Membandingkan fakta yang diperoleh pada
waktu proses pengumpulan data dibandingkan
dengan kriteria audit yang digunakan
Bila ditemukan kesenjangan (adanya gap
antara fakta dengan kriteria), maka auditor
bersama auditee melakukan analisis lebih
lanjut untuk mengenal penyebab timbulnya
kesenjangan, dan menyusun rencana perbaikan
Laporan audit mutu internal
Hasil audit harus dilaporkan kepada Kepala
Puskesmas/FKTP dan kepada unit yang
diaudit.
Hasil audit juga dilaporkan pada saat rapat
tinjauan manajemen:
Hasil audit
Tindak lanjut yang telah dilakukan
N Uraian Ketid Bukti Ketdk ses Standar Analisis Tindakan Tindakan Target
o ak bukti uaian th / Kriteria perbaika pencegah Waktu
sesuaian objekt d standar yang n an penyele
if /instr digunaka saian
n
-------------------------------- -------------------------------
Studi kasus
Tindak lanjut audit
Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut terhadap temuan
audit dalam bentuk upaya-upaya perbaikan
Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee harus mempelajari
laporan audit, sebagai dasar menyusun rencana perbaikan
Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas
Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor dapat
melakukan monitoring
Auditor internal wajib menyampaikan hasil-hasil audit pada saat
pertemuan tinjauan manajemen
Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada Kepala Puskesmas/FKTP
dan disampaikan tembusan kepada auditor internal
Terimakasih