1.

LEGALITAS
Corporate / Identity (Brand Identity,
Identity Perusahaan) 60%

2. KEUANGAN
Proyeksi

3. PEMASARAN
Strategi B2B/B2C

4. PROMOSI/Operasional
Unik Produk (Riset Market)
 5. SDM/HDR
fresh graduate, Profesional

6. DIGITALISASI
Proses (Produksi, Marketing dsb)

7. (INVESTMENT)
(Pinjaman, Personal dsb)
 REVENUE STREAM
RENCANA ANGGARAN TRAVEL

NO JENIS PEMASUKAN PENDAPATAN JUMLAH TOTAL

Rp
1 Paket Umroh 1.000.000 280 Rp 280.000.000
Rp
2 Paket Haji 10.000.000 45 Rp 450.000.000
Rp
3 cabang / Agen 15.000.000 33 Rp 495.000.000
Rp 50 pax x 3
4 Training Bisnis 250.000 150 Rp 37.500.000 Buah
siskopatuh + Rp
5 Asuransi 150.000 600 Rp 90.000.000
Rp
6 Rekom Pasport 100.000 528 Rp 52.800.000 60%
Rp 50 psx x 3
7 Manasik 200.000 150 Rp 30.000.000 Buah
Rp harga Jual
8 Perlengkapan 650.000 600 Rp 390.000.000 1,5jt
9
TOTAL Rp 1.660.300.000
 FIX COST
RENCANA ANGGARAN TRAVEL
NO JENIS PEMASUKAN JUMLAH TOTAL
CAPEX

2 Kantor Rp 150.000.000 1 Rp 200.000.000

3 mobil Rp 150.000.000 1 Rp 150.000.000

4 Marketing Tols \agency Rp 30.000.000 1 Rp 30.000.000
OPEX
6 Karyawan Rp 25.000.000 4 Rp 25.000.000,00

7 Kantor Rp 5.000.000 1 Rp 5.000.000

8 Pemasaran Rp 30.000.000 1 Rp 30.000.000
9 Transportasi Rp 10.000.000 1 Rp 10.000.000

total Rp 450.000.000
Jumlah Rp 1.210.300.000,00
 VARIABLE COST

1 FEE MARKETING Umrah = 1.500.000 Haji = 10.000.000

2 BONUS PERUSAHAAN 5% Profit

3 SEDEKAH / CSR 10% Profit

4 PAJAK 1% Revenue

5 INVESTASI 30% Profit

 VARIABLE COST

1 FEE MARKETING Umrah = 1.500.000 Haji = 10.000.000

2 BONUS PERUSAHAAN 5% Profit

3 SEDEKAH / CSR 10% Profit

4 PAJAK 1% Revenue

5 INVESTASI 30% Profit

10% 51,5 Bonus

10% 51,5 Sedekah

11% 56,65 Pajak

30% 154,59
 KONSEP JARINGAN
MARKETING HI TRAVE

Agen Jamaah

Agen PC Agen Jamaah AGEN Jamaah

Agen Jamaah
 • Membentuk Perwakilan Cabang di Seluruh Indonesia
• Membuka peluang usaha
Pu •
•
Tidak menerima pendaftaran jamaah secara langsung
Fokus melalukan syiar baitullah dan training para Perwakilan Cabang
sa •
•
Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji dan umroh jamaah
Semua transaksi masuk ke rekening pusat
t
• Melakukan training dan coaching Agen yang ada di bawah jaringannnya
• Membantu handling jamaah setoran dari agen di wilayahnya maupun dari luar wilayahnya
• Manasik, perbantuan pembuatan passport, dll
• Mendapatkan fee komisi 500.000/pax dari agen yang berada di bawah jaringannya

PC •
•
Mendapatkan fee lintas antar wilayah sebesar 150.000/pax
Merekrut agen sebanyak-banyaknya di utamakan wilayahnya dia tinggal agar monitoring dan kontroling juga bisa berjalan baik
• Menyediakan tolls marketing untuk Agen
• Menyimpan perlengkapan di Perwakilan untuk dikirimkan ke agen

• Mencari jamaah sebanyak-banyaknya

• Melakukan syiar di setiap pekan
• Mengikuti kelas mentoring pusat
Ag •
•
Mendapatkan tolls marketing
Mendapatkan fee marketing 1-2jt rupiah tergantung paket nya
en • Mendapatkan bonus tambahan hasil dari capaian Agen dalam waktu 1 tahun
SYUKRON