Workshop

PENILAIAN
KOPD
R . S L A M E T S A N TO S O
(Dosen Adm. Publik FISIP Undip)
 LATAR BELAKANG
o Tuntutan perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan (Reformasi Birokrasi)
o Pembinaan, pengendalian dan penataan
organisasi pemerintah daerah
o Penilaian Kematangan Organisasi Pemerintah
(KOD PemProv/ PemKab/Kot)
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 2
 MAKSUD & TUJUAN
o MAKSUD: Pembinaan penataan perangkat
daerah di lingkungan PemProv/PemKab/Kot
o TUJUAN: Mengetahui tingkat kemampuan
organisasi perangkat daerah di lingkungan
PemProv/PemKab/Kot selama tahun anggaran
2021, dalam penyelenggaraan berbagai fungsi
penyelenggaraan pemerintahan (11 variabel)
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 3
 KERANGKA PIKIR
o Model Kematangan Kemampuan organisasi 
Capability Maturity Model (CMM)
o Pemahaman bertingkat (stages model)  untuk
naik ke tingkat kemampuan lebih atas, harus
memenuhi persyaratan tingkat kemampuan di
bawahnya
o Level kematangan organisasi  initial,
repeatable, defined, managed, dan optimized
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 4
 REGULASI
o Permendagri No. 99 Th. 2018 tentang Pembinaan
dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 
KOD dan Evaluasi Orgn
o Instrumen penilaian dirumuskan untuk
mengevaluasi komponen tata laksana (proses
bisnis), budaya organisasi, dan inovasi  11
variabel kematangan organisasi perangkat
daerah
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 5
 11 VARIABEL KOD
o VAR 1: Perencanaan o VAR 6: Analisis kebijakan
pembangunan dan pemecahan masalah
o VAR 2: Monitoring dan o VAR 7: Manajemen sumber
pengendalian daya yang terukur
o VAR 3: Penjaminan mutu o VAR 8: Manajemen resiko
layanan o VAR 9: Pengukuran kinerja
o VAR 4: Standar operasionalo
prosedur VAR 10: Pengembangan
inovasi layanan
o VAR 5: Pendidikan dan o
pelatihan VAR 11: Budaya organisasi
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 6
 PROSES, INSTRUMEN & ANALISIS
o PROSES: Sosialisasi, fasilitasi, pengolahan, analisis, pelaporan
o INSTRUMEN: pengumpulan data menggunakan form isian
excel dan word, pendampingan, verifikasi lapangan
o ANALISIS: Mandiri (Tim Perangda) dan Tim KOD
PemProv/PemKab/Kot
o KATEGORI KOD: Sangat Rendah (skor 10-19), Rendah
(skor 19,1-28), Sedang (skor 28,1-37), Tinggi (skor 37,1-46),
Sangat Tinggi (skor 46,1-55)
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 7
 INSTRUMEN KOPD
o Instrumen adalah alat yang digunakan dalam
pengumpulan data penilaian Kematangan Organisasi
Perangkat Daerah (KOPD) PemProv/ PemKab/Kot.
o Terdapat 2 (dua) jenis instrumen yang digunakan
dalam penilaian KOPD PemProv/PemKab/Kot, yaitu:
o Form Excel KOPD
o Form Word KOPD
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 8
 PEDOMAN PENGISIAN
INSTRUMEN KOPD
FORM EXCEL:
o Lakukan pengisian form excel terlebih dahulu
baru form word.
o Form excel diisi menggunakan data kuantitatif
untuk setiap variabel KOPD.
o Semua indikator dirumuskan dalam bentuk
persentase, tinggal dilengkapi data yang
dibutuhkan.
o Hasil pengisian data, otomatis menghasilkan
nilai kategori variabel dan KOPD.
o Isi kolom “Deskripsi” sebagai penjelasan atas
hasil perhitungan per variabel.
o Berdasarkan nilai variabel, baru diperkenankan
mengisi form word.
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
FORM WORD:
o Tindak lanjut hasil penilaian form excel, isi cell
“Penjelasan” dan “Data Dukung” yang relevan
saja, pengisian memenuhi prinsip stages model,
cell yang tidak terkait harap dikosongkan.
o Pengisian “Penjelasan”, tentukan cell pengisian;
deskripsikan jawaban sesuai apa yang terjadi;
gunakan data excel dan data lain sebagai
pembuktian; jawaban lebih detil dituangkan
pada lembar terpisah.
o Pengisian “Data Dukung”, diisi dengan nama
dokumen data dukung yang relevan sesuai
tingkat kematangan per variabel; disiapkan soft
copy (file) data dukung dalam folder yang
terpisah/ khusus.
12/26/2023 9
 INDIKATOR PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NO. VARIABEL IN DIKATO R
Pe rse ntase ke se suaian targe t kine rja ke giatan Re nja de ngan D PPA
1. Pe re ncanaan Pe m bangunan
Pe rse ntase ke te rcapaian ke giatan
Pe rse ntase ke giatan m o nito ring
2. Mo nito ring Tugas
Pe rse ntase ke te rcapaian fisik bulanan pe laksanaan ke giatan
Pe rse ntase pe m ilikan do kum e n siste m pe njam inan m utu
3. Pe njam inan Mutu
Pe rse ntase te naga be rse rtifikasi
Pe rse ntase SO P yang dim iliki
4. SO P Pe layanan
Pe rse ntase SO P yang te lah dire v isi se suai hasil e v aluasi
Pe rse ntase capaian re ncana D iklat
5. D iklat Aparatur
Pe rse ntase pe gaw ai ikut D iklat
Pe rse ntase kajian/ pe ne litian
6. Analisis Ke bijakan
Pe rse ntase Pe jabat Fungsio nal Ahli yang buat analisis ke bijakan
Pe rse ntase ke giatan be rbasis ASB
7. Manaje m e n Sum be r D aya Pe rse ntase jabatan be rbasis ABK
Pe rse ntase ke giatan be rbasis Analisis Ke butuhan Mate rial
Pe rse ntase ke giatan utam a yang te lah dilakukan pe nilaian risiko
8. Manaje m e n Risiko
Pe rse ntase ke giatan pe ndukung yang te lah dilakukan pe nilaian risiko
Pe rse ntase pe ncapaian indikato r kine rja pro gram
9. Pe ngukuran Kine rja
Pe rse ntase capaian targe t indikato r kine rja utam a di atas 9 0 % ( LKJiP)
Pe rse ntase pro po sal ino v asi
10. Ino v asi Pe layanan
Pe rse ntase re alisasi ino v asi dibandingkan re ncana
Pe rse ntase ke giatan budaya ke rja
11. Budaya O rganisasi
Pe rse ntase age n pe rubahan
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 10
 Var 1: Perencanaan Pembangunan
Berkaitan dengan penentuan kegiatan prioritas tanpa kriteria, ada analisis potensi hasil, analisis hasil dan kemampuan, analisis
komparasi hasil, dan aplikasi teknologi informasi.
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam • Tanpa kriteria terukur dalam penentuan kegiatan
I dokumen perencanaan tahunan (Renja/RKPD)
dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur.
prioritas
• Tanpa dokumen yang dipersyaratkan
Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam • Analisis keterkaitan hasil kegiatan prioritas (jumlah
II dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan indikator outcome yang terkait)
analisis terhadap hasil (outcome) apa yang akan • SDA, plus dokumen Ranwal Renja dan RKA Berbasis
dicapai kegiatan tersebut. Sub Sub Kegiatan

Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen • Analisis ketercapaian keluaran (output) terhadap hasil 1. Persentase kesesuaian
III rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis (outcome)
hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan • SDA, plus dokumen Renja berbasis Renstra (Renja
target kinerja
kegiatan Renja
menghasilkan hasil (outcome). kegiatan setahun, kegiatan tersebut ada di Renstra)
dengan DPPA
• Analisis komparasi ketercapaian hasil kegiatan 2. Persentase
Penentuan prioritas kegiatan dilakukan prioritas (komparasi ketercapaian indikator outcome ketercapaian kegiatan
IV berdasarkan analisis yang membandingkan hasil
(outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif • antar
SDA,
kegiatan)
plus dokumen cascading (kertas kerja/pohon
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain. kinerja ... Tabel bab 3, 4, 5 di Renstra)
Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil • Penerapan aplikasi penunjang e-planning
V (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan
alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan
• SDA, plus dokumen screen shot aplikasi, manual
aplikasi
teknologi informasi.
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 11
 Var 2: Monitoring dan Pengendalian
Berkaitan dengan monitoring pelaksanaan tugas, sederhana tidak terstruktur, berkala fokus tertentu, berkala berkriteria terstandar
per kegiatan, berkala kriteria terstandar dengan umpan balik terdokumentasi, aplikasi teknologi informasi
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL

• Ada monitoring sederhana tidak terstruktur

I Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan
cara sederhana dan tidak terstruktur. • Dokumen undangan, daftar hadir dan notulensi rapat
monitoring

• Monitoring terjadwal/berkala dengan fokus tertentu

II Monitoring dan pengendalian dilakukan secara
berkala dengan fokus yang ditentukan.
Monitoring dan pengendalian dilakukan secara
III berkala dengan kriteria penyimpangan yang
terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.
Monitoring dan pengendalian dilakukan secara
berkala dengan kriteria penyimpangan yang
IV terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik
berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan
baik.
• SDA, plus dokumen regulasi monitoring (waktu dan
muatan), hasil monitoring (print-out realisasi fisik,
keuangan dan kinerja)
1. Persentase kegiatan
• Kriteria terstandar untuk monitoring berbeda menurut monitoring
kegiatan
• SDA, plus dokumen capaian realisasi fisik kegiatan ≤-
2. Persentase
ketercapaian fisik
5% dengan dilengkapi dokumen tindak lanjut
bulanan pelaksanaan
•
kegiatan
Rekomendasi ditindak lanjuti, plus bukti perbaikan
• SDA, plus dokumen hasil tindak lanjut monitoring
(laporan kepada Pimpinan berupa telaah/laporan,
dokumen paket kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan)

Monitoring dan pengendalian dilakukan secara • Aplikasi penunjang e-controling

V sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik
yang didukung oleh penggunaan teknologi • SDA, plus dokumen screen shot aplikasi, manual
aplikasi
informasi berbasis internet.
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 12
 Var 3: Penjaminan Mutu
Berkaitan dengan penjaminan mutu produk dan proses, tanpa penjaminan mutu, berkala internal tanpa standar, berkala internal
berstandar, berkala eksternal berstandar pengujian tenaga bersertifikat, dan aplikasi teknologi informasi
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL

Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang • Tanpa praktik penjaminan mutu
I dihasilkan dan atas proses kerja yang
dilakukan. • Tanpa dokumen yang dipersyaratkan

Penjaminan mutu produk dan proses kerja • Penjaminan mutu berkala, tanpa standar
II dilakukan secara berkala namun tidak
mempunyai standar mutu produk dan proses • SDA, plus dokumen paraf pelaksanaan
tugas/kegiatan, telaah staf, rapat teknis internal
yang ditetapkan.
1. Persentase pemilikan
dokumen sistem
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi • Penjaminan mutu berkala internal berstandar
penjaminan mutu
III dengan pengujian
dan dilakukan pengujian secara berkala secara • SDA, plus dokumen
internal.
berkala
SPP, SOP, rapat teknis (ISO/SMM/
internal, hasil evaluasi, second opinion ahli Akreditasi, dll)
Penjaminan mutu produk dan proses sudah • Penjaminan mutu berkala eksternal berstandari 2. Persentase tenaga
bersertifikasi
IV distandarisasi serta dilakukan pengukuran/
pengujian secara berkala oleh tenaga yang
dengan pengujian tenaga ahli bersertifikat
• SDA, plus dokumen sistem penjaminan mutu
bersertifikat. (ISO/SMM/Akreditasi, dan lain-lain)
Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan • Penjaminan mutu berbasis aplikasi terintegrasi
V terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli
bersertifikat serta didukung oleh teknologi
dengan lembaga sertifikasi
• SDA, plus dokumen screen shot aplikasi, manual
informasi berbasis internet. aplikasi
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 13
 Var 4: S O P
Berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan, tanpa definisi proses, ada proses dalam SOP, evaluasi berkala SOP, tindak lanjut
evaluasi SOP/ SOP revisi, dan SOP akomodasi kebutuhan pelanggan pakai aplikasi teknologi informasi
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL

I Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan

pekerjaan pada perangkat daerah.
II Definisi proses organisasi sudah dituangkan
dalam standar operasi prosedur (SOP).
Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke ••
III dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala
terhadap penerapan SOP.
Definisi proses organisasi sudah dituangkan
dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan
IV dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi •
penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau
perbaikan SOP.
Definisi proses organisasi sudah dituangkan
dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta
V tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan
kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung
oleh teknologi berbasis internet.
•
•
Tanpa definisi proses pelaksanaan pekerjaan
Tanpa dokumen yang dipersyaratkan
• Proses pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam SOP
• SDA, plus dokumen daftar SOP yang sudah
ditetapkan; daftar SOP yang seharusnya ada
Ada SOP, telah dievaluasi berkala
SDA, plus dokumen pemberitahuan adanya evaluasi
SOP; rapat evaluasi SOP; laporan hasil evaluasi 1. Persentase SOP yang
(nota dinas atau buku laporan)
dimiliki
• Ada SOP, dievaluasi berkala, sudah ditindaklanjuti
dengan revisi SOP 2. Persentase SOP yang
SDA, plus dokumen SOP yang direvisi; rekap SOP
yang direvisi; kesesuaian hasil monev dengan
telah direvisi sesuai
hasil evaluasi
dokumen revisi
• Ada SOP, dievaluasi berkala, sudah direvisi
disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan
menggunakan TI
• SDA, plus okumen pelaksanaan SOP, penyampai
informasi SOP, monev SOP (IT SOP), input
pelanggan (interna) atas SOP (SOP Online), screen
shot aplikasi SOP, manual SOP elektronik

WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 14

 Var 5: Pendidikan dan Pelatihan
Berkaitan dengan pelaksanaan diklat, tanpa rencana kebutuhan, ada rencana kebutuhan parsial, rencana kebutuhan komprehensif,
evaluasi regular rencana kebutuhan, dan evaluasi outcome sampai feedback
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan • Tidak ada rencana kebutuhan diklat
I pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah • Tanpa dokumen yang dipersyaratkan
yang bersangkutan.
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan • Ada rencana kebutuhan diklat parsial jabatan tertentu
II pegawai sudah tersusun secara parsial untuk
jabatan tertentu.
• SDA, plus dokumen rencana kebutuhan diklat (daftar
nama, alokasi anggaran), nota dinas diklat, surat
tugas diklat, dan lain-lain)
• Ada rencana kebutuhan diklat komprehensif semua
1. Persentase capaian
III Dokumen rencana kebutuhan pengembangan
pegawai disusun untuk seluruh jabatan.
jabatan
• SDA, plus dokumen idem (bedanya lebih komplit, rencana Diklat
untuk semua jabatan)
2. Persentase pegawai
Rencana pengembangan pegawai dievaluasi • Ada rencana kebutuhan diklat, dievaluasi regular, ikut Diklat
secara regular dan seluruh pengembangan
IV pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan
dokumen rencana pengembangan pegawai yang • SDA,
pelaksanaan sesuai rencana
plus sokumen monev diklat, tingkat capaian
sudah ditetapkan. diklat
• Evaluasi reguler outcome diklat, ada rekom dan
tindaklanjut
V Hasil (outcome) pengembangan pegawai
dievalusi secara regular sebagai umpan balik. • SDA, plus dokumen revisi rencana pengembangan
diklat secara periodik (sesuai analisis kebutuhan
diklat)

WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 15

 Var 6: Analisis Kebijakan
Berkaitan dengan analisis kebijakan dan pemecahan masalah, sederhana tidak terukur, ada tim internal, teknik/ metode ilmiah oleh
tim internal lintas instansi, tim ahli, dan konsultasi publik untuk analisis umpan balik terukur
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah
I dilakukan secara sederhana dan dengan metode
yang tidak terukur.
• AK sederhana dengan metode tidak terukur
• Dokumen telaah staf, hasil ratek internal
Analisis kebijakan yang berdampak ke publik • AK berdampak publik oleh tim internal
II dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang
bersangkutan.
• SDA, plus dokumen SK Tim Khusus (internal OPD),
kegiatan tim, hasil dan rekom tim, laporan kajian
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang • AK berdampak publik oleh tim internal pakai
metode/teknik ilmiah dan lintas instansi
III berdampak ke publik dilakukan menggunakan
metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan • SDA, plus dokumen SK Tim Teknis (lintas OPD),
kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim, laporan
1. Persentase kajian/
penelitian
melibatkan instansi pemerintah terkait. kajian
2. Persentase Pejabat
• AK strategus berdampak publik oleh tim Ahli Fungsional Ahli yang
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang eksternal
IV bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan • SDA, plus dokumen SK Tim Ahli (Narsum dan
tim ahli. Kerjasama), kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim,
buat analisis
kebijakan
laporan kajian
• AK strategis berdampak publik melibatkan Tim Ahli
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah pakai konsultasi publik dan analsis feedback
•
strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli SDA, plus dokumen SK Tim Ahli (Narsum dan
V dengan melakukan konsultasi publik dan analisis Kerjasama), kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim,
laporan kajian menggunakan konsultasi publik dan
umpan balik yang terukur dan terdokumentasi. analisis feedback (undangan, notulen, hasil,
rekomendasi)

WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 16

 Var 7: Manajemen Sumber Daya
Berkaitan dengan analisis kebutuhan penggunaan sumber, secara legal formal, ada analisis kebutuhan, terstandar pakai uji terbuka
dan metode ilmiah, monitor input, SOP, penjaminan mutu, dan aplikasi teknologi informasi
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
• Hanya pakai aturan formal
I Penggunaan sumber daya dilakukan hanya
berdasarkan ketentuan formal yang berlaku. • Dokumen aturan formal sumber daya (man, money,
material)
• Ada analisis kebutuhan sumber daya
Penentuan penggunaan input proyek dilakukan • SDA, plus dokumen analisis kebutuhan anggaran
II berdasarkan analisis kebutuhan bahan/
sumberdaya yang sudah ditetapkan.
(Perkada standarisasi harga), tenaga (Tusi, data
pegawai), dan material/sarpras (daftar inventaris dan
aset) 1. Persentase kegiatan
Analisis kebutuhan input / sumber daya proyek • Ada analisis kebutuhan sumber daya terstandar berbasis ASB
III sudah distandarisasi dengan proses uji coba dengan uji terbuka pakai metode ilmiah 2. Persentase jabatan
secara terbuka dan menggunakan metode • SDA, plus dokumen ASB, Anjab, ABK, dan material berbasis ABK
ilmiah. (analisis kebutuhan barang) 3. Persentase kegiatan
Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan • Ada monitoring penyediaan sumber daya, terstandar, berbasis Analisis
IV proyek dimonitor secara ketat berdasarkan
standar input sumberdaya, SOP dan prosedur
ada SOP dan penjaminan mutu
• SDA, plus dokumen monev penyedaiaan sumber
Kebutuhan Material
penjaminan mutu produk. daya, SOP, penjaminan mutu (man, money, material)
Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan • Ada monitoring penyediaan sumber daya, terstandar,
proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP ada SOP dan penjaminan mutu, pakai aplikasi TI
V dan prosedur penjaminan mutu produk dan
didukung oleh teknologi informasi berbasis
(monev elektronik)
• SDA, plus dokumen screen shot aplikasi, manual
internet. aplikasi

WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 17

 Var 8: Manajemen Risiko
Berkaitan dengan manajemen risiko pelaksanaan tugas, tanpa manajemen risiko, ada terbatas tugas individual, prosedur tugas
berisiko tinggi, semua tugas tanpa evaluasi berkala, risiko dapat dikendalikan tanpa kerugian
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
• Tanpa manajemen risiko
I Belum ada manajemen resiko dalam
pelaksanaan tugas pada perangkat daerah. • Tanpa dokumen yang dipersyaratkan

Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan • Individual untuk tugas tertentu
• SDA, plus dokumen identifikasi dan analisis risiko
II analisis resiko dalam pelaksanaan tugasnya,
namun hanya bersifat individu. individual (Rencana Tindak Pengendalian unit
kerja di bawah OPD)
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur 1. Persentase kegiatan
• Ada prosedur risiko tugas tertentu berisiko tinggi utama yang telah
III pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas
tertentu yang dipandang mempunyai resiko • SDA, plus dokumen SK Satgas SPIP (kegiatan
Satgas), Register Risiko tugas berisiko tinggi
dilakukan penilaian
tinggi. risiko
2. Persentase enam
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur • Ada prosedur risiko seluruh tugas, tanpa evaluasi kegiatan pendukung
IV pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada berkala
perangkat daerah yang bersangkutan, namun • SDA, plus dokumen Register Resiko seluruh tugas
yang telah dilakukan
penilaian risiko
belum dilakukan evaluasi secara berkala. (komprehensif) sesuai tujuan dan sasaran Renstra

Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur • Ada prosedur risiko seluruh tugas, risiko terkendali
pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas tanpa kerugian pegawai dan instansi
V serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa
ada kerugian baik bagi pegawai maupun
• SDA, plus dokumen laporan penyelenggaraan
SPIP, (laporan pengendalian OPD tanpa kerugian),
instansi. RTP telah di-update
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 18
 Var 9: Penilaian Kinerja
Berkaitan dengan pengukuran kinerja perangkat daerah, tanpa target kinerja, target belum sesuai rencana, target konsisten rencana,
target telah diukur kinerjanya, capaian target di atas 90% dan pakai aplikasi teknologi informasi
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL

Belum ada target/rencana kinerja • Tanpa target/rencana kinerja terukur

I perangkat daerah yang terukur. • Tanpa dokumen yang dipersyaratkan

Sudah ada target kinerja perangkat daerah, • Ada target kinerja, belum konsisten rencana
II tapi belum konsisten mengacu dokumen
perencanaan daerah.
• SDA, plus dokumen PK dan Renstra (belum
konsisten)

Sudah ada target kinerja perangkat daerah • Ada target kinerja, sudah konsisten rencana 1. Persentase
pencapaian indikator
III yang konsisten dengan dokumen
perencanaan.
• SDA, plus dokumen PK dan Renstra (sudah
konsisten) kinerja program
2. Persentase capaian
Target kinerja perangkat daerah sudah • Ada target kinerja, sudah dilakukan target indikator
IV dilakukan pengukuran pencapaiannya. pengukuran
• SDA, plus dokumen LKJiP dan LHE SAKIP
kinerja utama di atas
90% (LKJiP)

Pencapaian target kinerja perangkat daerah • Ada pengukuran tingkat capaian kinerja, pakai
aplikasi TI
sudah diukur dan sudah tercapai dengan • SDA, plus dokumen LKJiP dan LHE SAKIP
V baik (diatas 90%) serta telah dilakukan
evaluasi pencapaian target kinerja serta dengan capaian kinerja di atas 90%, screen
didukung dengan teknologi informasi. shot aplikasi kinerja, manual aplikasi (e-
SAKIP dan e-Kinerja)
WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 19
 Var 10: Inovasi Pelayanan
Berkaitan dengan pengembangan inovasi pelayanan, tanpa rencana sistematis, ada adopsi/ replikasi, rencana jenis mutu metode
inovasi, invensi (temuan) lokal, program kajian inovasi terencana berkelanjutan
TINGKAT INDIKATOR PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
Belum ada rencana pengembangan produk • Tanpa rencana pengembangan sistematis
I yang akan dilakukan secara sistematis. • Tanpa dokumen yang dipersyaratkan

Pengembangan produk dilakukan dengan • Ada adopsi/replikasi inovasi daerah lain

II mengadopsi inovasi yang dikembangkan • SDA, plus dokumen proposal inovasi, screen
oleh daerah lain (replikasi inovasi). shot foto aplikasi inovasi, dan lain-lain

Telah disusun rencana pengembangan
III inovasi baik jenis, mutu maupun
metodenya.
Telah ada inovasi yang dikembangkan
IV sendiri oleh perangkat daerah yang
bersangkutan.
Perangkat daerah sudah mempunyai
V program pengkajian dan inovasi secara
terencana dan berkelanjutan.
• Ada rencana pengembangan inovasi (jenis, 1. Persentase proposal
mutu, metode) secara parsial
• SDA, plus dokumen daftar adopsi/ replikasi
inovasi
inovasi 2. Persentase realisasi
• Ada rencana pengembangan inovasi secara inovasi dibandingkan
mandiri (parsial) rencana
• SDA, plus dokumen daftar invensi (temuan)
inovasi lokal
• Ada program pengkajian dan rencana inovasi
berkelanjutan (komprehensif)
• SDA, plus dokumen roadmap pengembangan
inovasi, SK Tim Inovasi (kegiatan dan hasil)

WORKSHOP PENILAIAN KOPD 12/26/2023 20

 Var 11: Budaya Organisasi
Berkaitan pembentukan budaya organisasi, tanpa budaya organisasi, ada slogan nilai organisasi, dokumen resmi nilai sikap
perilaku, proram internalisasi berkelanjutan, dan realiasi budaya organisasi hasil evaluasi rutin berkelanjutan
TINGKAT INDIKATOR
I Belum ada budaya organisasi pada perangkat
daerah.
Sudah ada slogan-slogan yang
II menggambarkan nilai organisasi pada
perangkat daerah yang bersangkutan.
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang
III resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan
perilaku di perangkat daerah yang
bersangkutan.
Sudah ada program internalisasi budaya
IV organisasi yang berkelanjutan berdasarkan
dokumen resmi.
Budaya organisasi sudah tercermin dalam
V sikap dan perilaku pegawai pada perangkat
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil
evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
PENJELASAN DAN DOKUMEN DATA EXCEL
•
•
Tanpa praktik budaya organisasi secara spesifik
Tanpa dokumen yang dipersyaratkan
• Ada slogan nilai organisasi
• SDA, plus dokumen slogan organisasi tertuang
dalam bentuk media cetak dan non cetak
• Ada dokumen resmi nilai, sikap, perilaku
•
SDA, plus dokumen SK Penetapan Nilai Budaya
Organisasi, SK KBK/GKM, SK Agent of Change,
dan lain-lain 1. Persentase kegiatan
• Ada dokumen resmi program internalisasi budaya budaya kerja
organisasi berkelanjutan 2. Persentase agen
•
SDA, plus dokumen rencana (program)
pengembangan budaya organisasi, kegiatan perubahan
sosialisasi, sarasehan, expo, bintek, lomba, dan
lain-lain
• Ada budaya organisasi yang terbentuk, melalui
evaluasi rutin berkala
•
SDA, plus dokumen monev budaya organisasi
(kinerja KBK/GKM, Agent of Change), Lomba
Budaya Kerja, pelaksanaan rekomendasi dan tindak
lanjut evaluasi
12/26/2023 21
VARIABEL 1
1. Tanpa dokumen
2. Renwal Renja dan RKA Berbasis Sub-sub
Kegiatan
3. Renja berbasis Renstra
4. Cascading
5. Screenshot, manual aplikasi
6. Persentase kesesuaian target kinerja Renja
dengan DPPA
7. Persentase ketercapaian kegiatan
VARIABEL 5
1. Tanpa dokumen
2. Rencana kebutuhan diklat (daftar nama,
alokasi anggaran), nota dinas diklat, surat
tugas diklat, dll (parsial)
3. Rencana kebutuhan diklat (daftar nama,
alokasi anggaran), nota dinas diklat, surat
tugas diklat, dll (komprehensif)
4. Monev diklat, tingkat capaian diklat
5. Revisi rencana pengembangan diklat
secara periodik (sesuai analisis kebutuhan
diklat)
6. Persentase capaian rencana Diklat
7. Persentase pegawai ikut Diklat
VARIABEL 8
1. Tanpa dokumen
2. Analisis risiko tugas individu
3. Analisis risiko tugas berisiko tinggi (SK
Satgas SPIP, Register Resiko)
4. Register resiko seluruh tugas
(komprehensif) sesuai cascading Renstra
5. Evaluasi risiko (laporan penyelenggaraan
SPIP, analisis asumsi kerugian, updatng
register risiko)
6. Persentase kegitan utama yang telah
dilakukan penilaian risiko
7. Persentase kegiatan pendukung yang telah
dilakukan penilaian risiko
WORKSHOP PENILAIAN KOPD
VARIABEL 4
VARIABEL 2 VARIABEL 3 1. Tanpa dokumen
1. Rapat monitoring (daftar hadir, 1. Tanpa dokumen 2. Daftar SOP resmi
notullensi) 2. Paraf pelaksanaan tugas/kegiatan, telaah staf, 3. Rapat evaluasi SOP
2. Regulasi monitoring (waktu dan rapat teknis internal 4. Daftar SOP revisi
muatan), hasil monitoring 3. SPP, SOP, rapat teknis internal, hasil 5. Input pelanggan atas SOP,
3. Capaian realisasi fisik kegiatan ≤ 5% evaluasi, second opinion ahli screenshot dan manual SOP
dilengkapi dokumen tindak lanjut 4. Sistem penjaminan mutu 6. Persentase SOP yang
4. Hasil tindaklanjut monitoring (ISO/SMM/Akreditasi, dll) dimiliki
5. Screenshot, manual aplikasi 5. Screenshot, manual aplikasi 7. Persentase SOP yang telah
6. Persentase kegiatan monitoring 6. Persentase pemilikan dokumen sistem direvisi sesuai hasil evaluasi
7. Persentase ketercapaian fisik bulanan penjaminan mutu
pelaksanaan kegiatan 7. Persentase tenaga bersertifikasi
VARIABEL 6 VARIABEL 7
1. Sederhana (telaah staf, ratek internal) 1. Aturan formal pengelolaan sumber daya (man, money,
2. SK Tim Khusus (internal OPD), kegiatan tim, hasil dan rekom material)
tim, laporan kajian 2. Analisis kebutuhan sumber daya (uji coba ASB, Peta
3. SK Tim Teknis (lintas OPD), kegiatan tim, hasil dan rekom tim, Jabatan, Analisis Material)
laporan kajian 3. ASB, Anjab, ABK, Analisis Material
4. SK Tim Ahli (Narsum dan Kerjasama), kegiatan tim, hasil dan 4. Monev penyediaan sumber daya, SOP, dan penjaminan
rekom tim, laporan kajian mutu
5. SK Tim Ahli (Narsum dan Kerjasama), kegiatan tim, hasil dan rekom 5. Screenshot, manual aplikasi elektronik (man, money,
tim, laporan kajian menggunakan konsultasi publik dan analisis material)
feedback (undangan, notulen, hasil, rekom) 6. Persentase kegiatan berbasis ASB
6. Persentase kajian/ penelitian 7. Persentase jabatan berbasis ABK
7. Persentase Pejabat Fungsional Ahli yang buat analisis kebijakan 8. Persentase kegiatan berbasis Analisis Kebutuhan Material
VARIABEL 10 VARIABEL 11
VARIABEL 9 1. Tanpa dokumen 1. Tanpa dokumen
1. Tanpa dokumen 2. Proposal inovasi 2. Slogan budaya organisasi (cetak dan elektronik)
2. PK dan Renstra (belum konsisten) (screenshot) 3. SK nilai budaya organisasi (KBK, GKM, Agent
3. PK dan Renstra (sudah konsisten) 3. List adopsi/replikasi inovasi of Change, dll)
4. LKJIP dan LHE SAKIP 4. List invensi inovasi 4. Rencana pengembangan budaya organisasi
5. LKJIP dan LHE SAKIP dengan 5. Roadmap inovasi, SK Tim (sosialisasi, sarasehan, expo, lomba, bintek, dll)
capaian kinerja di atas 90%, inovasi 5. Monev budaya kerja (evaluasi rencana budaya
screenshot dan manual aplikasi 6. Persentase proposal inovasi kerja)
6. Persentase pencapaian indikator 7. Persentase realisasi inovasi 6. Persentase kegiatan budaya kerja
kinerja program dibanding rencana 7. Persentase agen perubahan
7. Persentase capaian target indikator
kinerja utama di atas 90% (LKJiP)
12/26/2023 22
Terima kasih
Tawangmangu, 31 Maret 2022

rssantoso@gmail.com
0811274777