Kuadrant NKL 2021

Memo Gerakan Aku SIAPP

Paparan Kuadrant NKL 2021

Posisi dan Target Cabang Banjarmasin

Langkah Perbaikan 5 Indikator Aku SIAPP

 Kriteria Kuadrant NKL

Kriteria :

Kuadran 1 = %NKL < 0,2% & Gerakan Aku SIAPP dijalankan

Kuadran 2 = %NKL < 0,2% & Gerakan Aku SIAPP belum dijalankan dengan baik

Kuadran 3 = %NKL > 0,2% & Gerakan Aku SIAPP dijalankan

Kuadran 4 = %NKL > 0,2% & Gerakan Aku SIAPP belum dijalankan dengan baik

Indikator Gerakan Aku SIAPP

 Indikator Gerakan Aku SIAPP

Indikator Gerakan Aku SIAPP yang harus dijalankan:

1. Nilai Rp Brankas Minus: Under Rp 10.000,-

2. % Cancel Sales: target < 0.1% dari Sales

3. % Retur Sales: target < 0,1% dari Sales

4. % Varian Minus: target < 0,1% dari sales

5. % NK + NL: target < 0,2% dari sales

Perhitungan Indikator
 Perhitungan Indikator
1. Nilai Rp Brankas Minus: Under Rp 10.000,-:
• Minus < Rp 10.000,- : poin 10
• Plus Rp 10.000,- sd Rp 100.000,- : poin 5
• Plus > Rp 100.000,- : poin 0

2. % Cancel Sales: target < 0.1% dari Sales

• < 0.1 % : poin 10
• 0.1% sd 0.2% : poin 5
• > 0.2% : poin 0
 Perhitungan Indikator

3. % Retur Sales: target < 0.1% dari Sales

• < 0.1 % : poin 10
• 0.1% sd 0.2% : poin 5
• > 0.2% : poin 0

4. % Varian Minus: target < 0,1% dari sales

• < 0.1 % : poin 20
• 0.1% sd 0.2% : poin 15
• 0.2% sd 0.3% : poin 10
• 0.3% sd 0.4% : poin 5
• >0.4% : poin 0
 Perhitungan Indikator

5. % NK + NL: target < 0,2% dari sales

• < 0.2 % : poin 50
• 0.2% sd 0.3% : poin 40
• 0.3% sd 0.4% : poin 30
• 0.4% sd 0.5% : poin 20
• 0.5% sd 0.6% : poin 10
• > 0.6% : poin 0

 Poin Indikator 1 sd 5 dijumlahkan lalu dikalikan 50%

 Jika hasil Poin tersebut:
 > 30: Gerakan Aku SIAPP dijalankan
 < 30: Gerakan Aku SIAPP belum dijalankan dengan baik
 Performa Kuadrant Cab Banjarmasin
Performance NKL Toko & Implementasi Gerakan Aku SIAPP (Juli 2021)
CAB39 kuadran 1 kuadran 2 kuadran 3 kuadran 4 Grand Total

1 BANJARMASIN 0.00% 93.72% 0.00% 6.28% 100.00%

2 JEMBER 2.53% 92.41% 0.00% 5.06% 100.00%
3 LEBAK 2.35% 92.35% 0.00% 5.29% 100.00%
4 PALEMBANG 0.26% 92.35% 0.00% 7.39% 100.00%
5 JOMBANG 4.59% 91.07% 0.00% 4.34% 100.00%
6 BENGKULU 0.00% 90.97% 0.00% 9.03% 100.00%
7 LAMPUNG 1.55% 90.93% 0.00% 7.51% 100.00%
8 TANGERANG 2 0.27% 90.72% 0.00% 9.02% 100.00%
9 MANADO 1.43% 90.36% 0.00% 8.21% 100.00%
10 TANGERANG 1 1.88% 89.25% 0.00% 8.87% 100.00%

Banjarmasin
: K3: 0 toko
K1: 0 toko K4: 12 toko Total toko: 191
K2: 179 toko
 Target Agustus 2021
Based on data Juli 2021

• Kuadrant 1: dari 0 % toko menjadi 50% toko atau 96 toko

• Kuadrant 2: dari 93% atau 179 toko menjadi 40% toko atau 76 toko

• Kuadrant 3: dari 0 % toko menjadi 6.28 % toko atau 12 toko

• Kuadrant 4: dari 6.28% toko menjadi 0 %

 LANGKAH PERBAIKAN KUADRAN NKL

LANGKAH PERBAIKAN NKL

LANGKAH PERBAIKAN AKU SIAPP

LANGKAH PERBAIKAN 5 INDIKATOR AKU SIAPP

Minus Brankas

Cancel Sales

Retur Sales

Variance Minus

NK+NL

HOME
 Minus Brankas
Brankas Minus
AM Langkah Kerja AM dan AS
Jul 21 Aug 21
2006004933-TEGUH SAPUTRA 185,610 39,425
2006004928-WIDODO NUR GUNAWAN (5.397) 19.423
2007008258-RAHMAN FIRDAUS SYAHPUTRA 80,280 9,460
2013041892-FREDINATA JUBLIANTO SIPAYUNG 87.871 11.231
1997000275-TOTOK KARIADI 460.546 290.938
2005007086-YODI RACHMAT ARIBOWO 173.716 20.100
Grand Total
 Minus Brankas

Langkah Kerja AS dan AM RFS :

1. Memastikan jalan serah terima shift antar pimpinan
2. Melakukan sidak brankas as/am saat RKB kunjungan ketoko
3. Ada buku pantauan serah terima uang kas toko (nota/bon toko)
4. Minus penggantian kasir langsung dilakukan penggantian
5. Melakukan monitoring laporan serah terima kas digrub area as/am
 Minus Brankas

Langkah Kerja AS dan AM YRO :

1. Reporting harian per shift laporan Serah terima uang brangkas toko di group AS
dan report AS di group AM
2. Untuk Variance plus di selesaikan maksimal 1 minggu dari tanggal terjadi nya
variance ke kantor cabang
3. Jika kasir minus langsung bayar tidak ada kata menunda atau menggunakan uang
brangkas terlebih dahulu
 Minus Brankas

Langkah Kerja AS dan AM TSA :

1. Wajib buku serah terima.
2. Penyelesaian bon2 brankas dengan cepat seperti nota pembilan dan variant plus
3. Tunjuk 1 PIC untuk memonitoring pelaporan ke AS dan AM kondisi uang kas 1
minggu sekali
 Minus Brankas

Langkah Kerja AS dan AM FIS :

1. Serah terima antara pimpinan shift saat pergantian dan jika ada selisih langsung segera dibayar
2. Pshift wajib menulis semua uang dan nota di buku serah terima brankas dan ditandatangani oleh 2
pimpinan shift
3. As membuat laporan serah terima uang brankas setiap tutup shift pshft laporan ke As dan As merekap
untuk melaporkan ke AM
4. AS saat kunjungan melakukan sidak kondisi uang brankas dan pengecekan BUKU Serah Terima
5. Coaching dan conseling kepada Pimpinan shift tentang kondisi uang brankas agar tidak ada yang ditutup
tutupi
Langkah Kerja AM dan AS Minus Brankas

Buku serah terima Laporan sales

Mengitung uang brankas

 Minus Brankas

Langkah Kerja AS dan AM TKI :

1.ADA BUKU SERAH TERIMA DAN ADA TTD ANTAR PIMPINAN SHIF
2.LAMPU ULTRA VIOLET WAJIB ADA DI TOKO
3.UANG BRANGKAS TIDAK BOLEH DI PAKAI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
4.VARAIAN PLUS DI BAWAH RP. 500.000 WAJIB DI BAYAR OLEH PERSONIL YANG BERSANGKUTAN
5.PEMBELIAN APAPUN WAJIB INFO AS
6.LAPORORAN SETIAP SHIF POINT POINT AKU SIAPA KE GROP , ( TOKO KE AS , AS KE AM ) DAN MONITORING
BRUPA FILE
Langkah kerja am dan as Minus Brankas

Laporan monitoring as ke am
Laporan took ke as via grop di serta foto
 Minus Brankas

Langkah Kerja AS dan AM WDD :

1. Hitung uang brankas berdua antar pimpinan shift dan jika ada selisih langsung segera dibayar
2. Tulis semua uang dan nota di buku serah terima brankas dan ditandatangani oleh 2 pimpinan shift yang
serah terima
3. PS melaporkan hasil serah terima uang brankas setiap shift ke As dan As merekap untuk melaporkan ke
AM
4. AS Sidak kondisi uang brankas saat kunjungan RKB secara tiba2
5. Coaching bertanya kepada Pimpinan shift lain tentang kondisi uang brankas agar tidak ada yang ditutup
tutupi
 Langkah kerja am dan as Minus Brankas

Hitung uang brankas berdua Catat dengan detail di buku serah terima Tiap shift laporan toko ke As lalu As ke Am
 Cancal Sales

AM
Cancel Sales Langkah Kerja AM dan AS
Jul 21 Aug 21
2006004933-TEGUH SAPUTRA 1,254,836 827,037
2007008258-RAHMAN FIRDAUS SYAHPUTRA 2,493,576 1,206,047
1997000275-TOTOK KARIADI 1.643.182 2.821.350
2006004928-WIDODO NUR GUNAWAN 2.373.611 1.136.932
2013041892-FREDINATA JUBLIANTO SIPAYUNG 2.738.779 1.194.155
2005007086-YODI RACHMAT ARIBOWO 2.733.465 836.414
Grand Total
 Cancal Sales

Langkah Kerja AS dan AM RFS

1. File prodmast up date dicetak dan difile beserta cetakan price tag lama
2. Melakukan penggantian pasword 1 bulan 1x agar tdk diketahui
3. Melaksanakan rutinitas PJR (CPA) dilaksanakan setiap awal shift
4. Melakukan pemastikan kepada konsumen utk item yg rawan salah ambil
5. Memastikan pengecekan EDC toko diawal shift untuk transaksi non tunai
6. Melakukan SO terkait produk yg dicancel setiap akhir shift
 Cancal Sales

Langkah Kerja AS dan AM YRO

1. Menginfokan terkait angka wajar yang bisa terjadi dari cancel di toko
2. Reporting harian per shift laporan Serah terima uang brangkas toko di group AS dan
report AS di group AM
3. Melakukan pemanggilan untuk karyawan toko yang melakukan cancel terbesar
4. Melakukan banding jika ada cancel yang terjadi karena keinginan konsumen
sedangkan tim toko sudah melakukan SOP trx agar tidak terjadi kesalahan seperti
menginfokan ukuran,rasa dan ekspired terkait suatu barang
 Cancal Sales

Langkah Kerja AS dan AM TSA

1. Pembuatan buku cancel
2. SO dan lakukan BA AM/AS untuk item2 cancel
3. Monitoring toko2 cancel tertinggi dan lakukan pemanggilan kendala-
kendalanya sehingga terjadi cancel
 Cancal Sales

Langkah Kerja AS dan AM FIS

1. Pemastian update perubahan harga prodmast jalan setiap pagi
2. Memastikan price tag terpasang dan mesin edc berfungsi dengan baik
3. Memastikan pshft dan SC saat trx kasir menyebutkan MURAS (Merk Ukuran Rasa dan Gramasi) kepada
konsumen
4. Jika Ada cancel maka wajib didampingi oleh Pimpinan shift dan dicatat item dan qty nya
5. Laporan harian dan izin ke as untuk setiap cancel , dan penggantian pasword cancel rutin setiap minggunya
ke AS dan AM cek mingguan dan melakukan panggilan ke personil cancel terbesar
Langkah Kerja AM dan AS Cancal Sales

Kasir menjelaskan ke konsumen Buku cancel Laporan per shift

 Cancal Sales

Langkah Kerja AS dan AM TKI

1.MEMASTIKAN JARINGAN EDC DAN EDC BERFUNSI DENGAN DAN CO ONLINE BILA ADA SARANA EDC YANG RUSAK
2.WAJIB LAPORAN KE GROP AS BILA TERJADI CANCEL SALES DAN PENYEBABNYA APA ?
3.APABILA TERJADI KESALAHAN IMPUT LEBIH DARI 3 KALI PERSONIL BERSANGKUTAN PAGGIL KE KANTOR
4. INFO KE AS AM UNTUK MELAKUKANPEMBELIAN KEYBORD YANG BARU
Langkah kerja as am Cancal Sales

Laporan monitoring as ke am
Laporan took ke as via grop di serta foto
 Cancal Sales

Langkah Kerja AS dan AM WDD

1. Pemastian setiap pagi melakukan update perubahan harga prodmast
2. Memastikan mesin EDC berfungsi dengan baik
3. Memastikan SC agar saat trx kasir menyebutkan MURAS (Merk Ukuran Rasa dan Gramasi) kepada
konsumen
4. Jika Ada cancel maka wajib didampingi oleh Pimpinan shift dan dicatat item dan qty nya
5. Melaporkan setiap akhir shift ke As
 Langkah kerja as am Cancal Sales

SC menyebutkan MURAS,jika ada cancel sales Tiap shift laporan toko ke As lalu As ke Am
lakukan pencatatan dan laporkan tiapakhir shift
 Retur Sales

Retur Sales Langkah Kerja AM dan AS

AM
Jul 21 Aug 21
2006004933-TEGUH SAPUTRA 284,445 173,350
2006004928-WIDODO NUR GUNAWAN 1.440.042 123.268
2005007086-YODI RACHMAT ARIBOWO 90.433 177.048
2007008258-RAHMAN FIRDAUS SYAHPUTRA 388,358 104,874
2013041892-FREDINATA JUBLIANTO SIPAYUNG 2.738.779 174.974
1997000275-TOTOK KARIADI 45.027 169.700
Grand Total
 Retur Sales

Langkah Kerja AS dan AM RFS

1. Melakukan pemastian/penawaran untuk produk rawan salah ambil

2. Melakukan pantauan laporan monitoring pershift area masing” supervisor
 Retur Sales

Langkah Kerja AS dan AM YRO

1. Menginfokan terkait angka wajar yang bisa terjadi dari retur sales di toko
2. Reporting harian per shift laporan Serah terima uang brangkas toko di group AS dan
report AS di group AM
3. Melakukan pemanggilan untuk karyawan toko yang melakukan retur terbesar
4. Melakukan banding jika ada retur yang terjadi karena keinginan konsumen
sedangkan tim toko sudah melakukan SOP trx agar tidak terjadi kesalahan seperti
menginfokan ukuran,rasa dan ekspired terkait suatu barang
 Retur Sales

Langkah Kerja AS dan AM TSA

1. Pembuatan rekap buku retur sales.

2. Lakukan BA As/Am untuk item2 cancel
3. Monitoring toko2 retur tertinggi dan lakukan pemanggilan kendala-
kendalanya sehingga terjadi retur
 Retur Sales

Langkah Kerja AS dan AM FIS

1. Memastikan pshft dan SC saat trx kasir menyebutkan MURAS (Merk Ukuran Rasa dan Gramasi)
kepada konsumen
2. Reporting harian per shift retur sales yg terjadi di group AS dan report AS di group AM
3. Melakukan pemanggilan untuk karyawan toko yang melakukan retur terbesar
4. Melakukan banding atau BA untuk retur sales yang terjadi karena keinginan konsumen
sedangkan tim toko sudah melakukan SOP (retut sales dilakukan pshft dan disaksikan SC )
Langkah Kerja AM dan AS Retur Sales

Buku retur Laporan tutup shift slip tutup shift

 Retur Sales

Langkah Kerja AS dan AM TKI

1.DI LAKUKAN RETUR SALES DAN MENJELASKAN JANGAN DI ULANG LAGI

Langkah kerja as am Retur Sales

Laporan monitoring as ke am
 Retur Sales

Langkah Kerja AS dan AM WDD

1. Memastikan SC agar saat trx kasir menyebutkan MURAS (Merk Ukuran Rasa dan Gramasi) kepada
konsumen, agar tidak terjadi salah beli
2. Retur sales diakukan oleh Pimpinan shift dan disaksikan oleh SC
3. Dicatat pada buku dan dilaporakn setiap akhir shift
 Langkah kerja as am Retur Sales

SC menyebutkan MURAS,jika ada retur sales Tiap shift laporan toko ke As lalu As ke Am
lakukan pencatatan dan laporkan tiapakhir shift
 Varian Minus

Varian Minus
AM Langkah Kerja AM dan AS
Jul 21 Aug 21
2006004933-TEGUH SAPUTRA 1,588,846 3,174,481
2005007086-YODI RACHMAT ARIBOWO 3.399.661 2.895.719
2006004928-WIDODO NUR GUNAWAN 4.367.684 2.758.873
2007008258-RAHMAN FIRDAUS SYAHPUTRA 6,186,312 3,927,139
1997000275-TOTOK KARIADI 4.863.868 3.764.402
2013041892-FREDINATA JUBLIANTO SIPAYUNG 5.128.482 2.282.978
Grand Total
 Varian Minus

Langkah Kerja AS dan AM RFS

1. Collect sales setiap 1 juta dilakukan oleh 2 orang (kasir dan pimpinan shift)
2. Melakukan penghitungan kembali untuk uang tukar kembalian konsumen
3. Proses tutup shift dilakukan oleh 2 orang (sc dan cif/ssl/sjl)
4. Melakukan penghitungan ulang 30 menit sebelum tutup shift uang kas toko
5. Pembelian barang oleh karyawan toko dilakukan oleh 2 orang dan langsung dibayar
6. Melakukan pantauan/monitoring digrub area masing”
 Varian Minus

Langkah Kerja AS dan AM YRO

1. Menginfokan terkait angka wajar yang bisa terjadi dari variance minus di toko
2. Reporting harian per shift laporan Serah terima uang brangkas toko di group AS dan
report AS di group AM
3. Melakukan pemanggilan untuk karyawan toko yang melakukan retur terbesar
4. Melakukan banding jika ada retur yang terjadi karena keinginan konsumen
sedangkan tim toko sudah melakukan SOP trx agar tidak terjadi kesalahan seperti
menginfokan ukuran,rasa dan ekspired terkait suatu barang
 Varian Minus

Langkah Kerja AS dan AM TSA

1. Penyetrukan item knsumsi menggunakan isaku, dan tertempel di struk.

2. Ketersediaan uang koin / komunikasi dengan fin.
3. Monitoring toko2 varian minus tertinggi dan lakukan pemanggilan kendala-kendalanya
sehingga terjadi varian minus tinggi.
 Varian Minus

Langkah Kerja AS dan AM FIS

1. Pshift rutin melakukan tukar uang receh ke DC dan menawarkan donasi ke konsumen
2. Pos kasir wajib dipakai 1 orang tidak digunakan bersama2,setiap istirahat dikunci dan di pasword
3. Uang collect dan tutup shift PS hitung didampingi SC agar tidak terjadi selisih
4. Melakukan pelaporan di setiap akhir shift hasil variance atau penggantian digroup ke AS
5. Mingguan akan dikeluarkan variance minus terbesar dan dilakukan pemaanggilan ke kantor
Langkah Kerja AM dan AS Varian Minus

Collect dilakukan berdua Laporan saat tutup shift Pantau mingguan all toko
 Varian Minus

Langkah Kerja AS dan AM TKI

1.TUKAR UANG RECEH KE FINANCE SETIAP 2 KALI SEMINGGU
2.BUKU SERAH TERIMA VARIAN MINUS WAJIB ADA DAN DI TULIS PENYEBABNYA
3.SAAT TUTUP SHIF CEK SEMUA LACI DAN BAWAH LACI , DAN PENGIMPUTAN AKTUAL SALES DI
LAKUKAN LAKUKAN 2 PERSONIL
4.WAJIB DI HITUNG SAAT AKAN BUKA KASIR
5.CO ONLINE BIAL RUSAK
6.KUNCI DI BAWAH KASIR SAAT MENINGGALKAN KASIRAN
7.PASTIKAN BUKA KASIR TIDAK BOCOR KE PERSONIL LAIN
8. LAPORAN KE GROP DAN PENYEBABNYA BILA TERJADI VARIAN MINUS
Langkah kerja as am Varian Minus

Laporan monitoring took as ke am

 Varian Minus

Langkah Kerja AS dan AM WDD

1. Rutin melakukan tukar uang receh ke DC dan aktif menawarkan donasi ke konsumen
2. Kasir Wajib dipakai sendiri dan tidak boleh berjamaaj,setiap istirahat dikunci dan di pasword
3. Uang collect dan tutup shift dihitung oleh PS dan SC agar tidak terjadi selisih
4. Melakukan pelaporan di setiap akhir shift hasil varmin/varplus ke AS sebagai evaluasi
Langkah kerja as am Varian Minus

Tiap shift laporan toko ke As lalu As ke Am Uang collect dihitung berdua


AM5
2006004933-TEGUH SAPUTRA
1997000275-TOTOK KARIADI
2005007086-YODI RACHMAT ARIBOWO
2006004928-WIDODO NUR GUNAWAN
2007008258-RAHMAN FIRDAUS SYAHPUTRA
2013041892-FREDINATA JUBLIANTO SIPAYUNG
Grand Total
NK NL
NK NL
Jul 21 Aug 21
Langkah Kerja AM dan AS
13.602.144 15.351.822
24.036.632 30.411.868
19.978.952 19.382.657
22.895.094 22.132.247
29,622,783 31,767,845
23.583.866 24.598.643
 NK NL
Langkah Kerja AM dan AS RFS

1. Melakukan briefing kerapihan gudang dan pendisplaian barang rak pajang

2. Melakukan pengecekan thd barang datang vs BPB toko (administrasi toko)
3. Melakukan pengecekan ulang thd hasil so audit ic dengan tim toko
4. Sarana floor display produk harus sama dalam 1 titik floor
5. Menjalankan monitoring konversi produk khusus oleh semua personil
 NK NL
Langkah Kerja AM dan AS YRO

1. Program pendisplayan barang di toko tidak boleh lebih dari 4 tempat

2. Penumpukan barang kartonan di gudang utuh seragam dalam 1 tempat
3. Untuk barang receh di bawah 5 pcs tidak ada di shelving gudang semua
harus masuk ke rak display kecuali susu box dan pampers
4. Listing planogram wajib update dan barang yang di display full dan barang
yang di display tidak over sehingga menyebabkan barang beda listing baik
dari rasa variance atau ukuran
 NK NL
Langkah Kerja AM dan AS TSA
1. Matrik Gudang, dan penataan kartonan
2. Update planogram dengan kegiatan PJR rutin.
3. Revisi ulang hasil audit IC yang di temukan salah lakuan update stok dengan BA As/Am
 NK NL
Langkah Kerja AM dan AS FIS

1. Melakukan briefing kerapihan gudang sesuai planogram dan pendisplaian barang

rak pajang serta kartonan
2. Melakukan TCD atas barang datang vs BPB toko (administrasi toko)
3. Melakukan pengecekan ulang thd hasil so audit ic dengan tim toko
4. Menjalankan monitoring konversi produk khusus oleh semua personil
5. Memastikan pjr jalan rutin di toko dan semua rak dalam seminggu tercek
Langkah Kerja AM dan AS NK NL

Pemastian rak
gudang dan area
penjualan sesuai
planogran dan
listing.
 NK NL
Langkah Kerja AM dan AS TKI

1.KERAPIAN GUDANG SAAT AKAN PULANG , LAPORKAN DI GROP INDIKATOR NKNL

2.DI PASTIKAN BARANG TIDAK TERDISPLAY LEBIH DARI 2 TEMPAT
3.LAKUKAN BA AS AM ATAS SO YANG SALAH SETELAH SO AUDIT
4.KERAPIAN BARANG TOKO DAN GUDANG SAAT AKAN PULANG / MEINGGALKAN TOKO
5.CEK HASIL AUDIT NK DAN NL YANG BESAR SECARA RUPIAH DAN QTY
 NK NL
Langkah Kerja AM dan AS WDD

1. Memastikan jika ada konsumen yang tukar produk harus sesuai SOP dilakukan retur sales
2. Planogram gudang dan toko dijalalankan dengan baik sesuai tier nya
3. Absen kerapihan toko dan gudang setiap akhir shift
4. Saat SO IC lakukan pendampingan agar lebih teliti dan tepat scan dan hitung barang nya
LANHKAH KERJA AS AM NK NL

Absen Tiap akhir Shift kerapihan toko dan gudang

NK NL TOKO
1. Ceklist Kerapian Gudang.
Point yang akan dinilai dalam Ceklis kerapian Gudang adalah:
1. Barang bulky tersusun dengan rapi per kelompok jenis barang.
2. Barang eceran di rak gudang Toko tersusun rapi sesuai planogram.
3. Tidak ada tumpukan barang (karton/container) yang menutupi rak gudang Toko Idm.
4. Tidak ada barang di karton yang terisi campuran/ banyak item (s).
5. Barang rusak sudah dipisahkan dan sudah dibuat NRB.
6. Tidak ada Barang dalam Container > 2(dua) hari belum di-display.

Tujuan di lakukan nya ceklis kerapian Gudang yaitu

a) Inventory Control
membantu dalam memonitoring, dan evaluasi toko yang “Tidak Rapih”, sehingga akan diadwalkan
kunjungan ke toko sebelum dilakukan SO selanjutnya. Tujuan kunjungan meminta tim toko merapihkan
kondisi barang di gudang jika masih belum rapih.
b) Area Operation
Evaluasi dan action kerapihan gudang sesuai poin-poin yang belum jalan.

Report hasil Kerapihan Gudang dikirim ke AM dan DBM Opr, sebagai bahan evaluasi.

HOME
NK NL TOKO
• Tahap Pengerjaan ceklis kerapian Gudang dan Toko sebagai berikut:

– Koordinator SO di dampingi Pimpinan Shift melakukan Pengecekan sekitar area gudang terkait 6
Point yang terlampir di ceklis, pendampingan pimpinan shift diharapkan dapat mengerti point yang
harus rutin di rapikan khususnya di area gudang. Koordinator wajib dokumentasi, untuk persiapan
bukti pendukung.
– Contoh poin “Tidak ada barang di karton yang terisi campuran/ banyak item” yang belum jalan
.

HOME
NK NL TOKO
– Ceklis dilakukan di Google form dan hasil akan terlampir otomatis di Laporan SO IC Toko via telegram.

Repot terkirim
Pengisian di email, dan di
ceklist di forward ke
google form telegram

– Petugas SO, mengirim Foto pendukung sesuai tidak jalannya per point Kerapian gudang

HOME
NK NL TOKO
2. Briefing kerapihan display dengan tim toko
Sebelum Mulai Proses Opname Toko, Koordinator wajib Briefing Pimpinan Shift terkait pentingnya kerapian
rak toko terhadap Akurasi Tim SO yang akan berpengaruh terhadap NK-NL. Tahap-tahap nya sebagai
berikut:
a) Koordinator SO cek area display dan menandai rak yang kurang rapih

b) P.Shift toko diberitahu soal rak yang kurang rapih dan dilakukan briefing dengan toko

HOME
NK NL TOKO
c) Proses tim toko merapikan display yang kurang rapih

d) Petugas SO, share di grup foto sesudah dirapikan personil toko via telegram.

HOME
 INDIKATOR NKL (CANCEL, RETUR, PENGGANTIAN)

INDIKATOR NKL FRQ INDIKASI SANKSI JIKA

PEMANGGILAN IC
TERTINGGI/RP FRAUD TERBUKTI FRAUD
TERTINGGI

KONFIRMASI BY WA

TEKNIS / KONSELING &

ALUR MEKANISME PENANGANAN IC TERHADAP INDIKATOR NKL : SOP KOMITMEN
 MENCARI USER DENGAN CANCEL, RETUR DAN PENGGANTIAN TERTINGGI
 MELAKUKAN PEMANGGILAN IC ATAU KONFIRMASI BY WA SESUAI SITUASI KONDISI
SANKSI JIKA
 MELAKUKAN PENYELIDIKAN LANJUT JIKA ADA INDIKASI FRAUD
TIDAK ADA
 JIKA INDIKATOR NKL TERSEBUT TINGGI KARENA MASALAH TEKNIS / SOP DI TOKO MAKA PERUBAHAN
AKAN DILAKUKAN KONSELING PADA PERSONIL SERTA MEMBUAT KOMITMEN AGAR ADA
PERBAIKAN UNTUK KEDEPANNYA (IC MONITORING PERBAIKAN PERSONIL TERSEBUT)
 JIKA TIDAK ADA PERBAIKAN ATAS TINGGINYA INDIKATOR NKL AKIBAT MASALAH
TEKNIS / SOP MAKA AKAN DI AJUKAN SANKSI ADMINISTRASI

HOME
INDIKATOR NKL - CONTOH HASIL PEMANGGILAN IC
Laporan Hasil Investigasi
Perihal : Pemanggilan cancel sales frq tertinggi
Nama toko : TQPU - IDM TRANSMIGRASI KM 14
Nama Personil : NI PUTU SETIA WININGSIH
NIK : 2015180836
Jabatan : Store Crew Girl

Keterangan personil terhadap cancel sales tinggi :

- personil mengetahui password cancel sales milik p.shift di
toko sejak januari 2021 sehingga cancel sales biasa dilakukan
sendirian
- initial personil di gunakan ketika off day, namun sejak awal
agustus sudah ada pembaruan program yaitu tidak bisanya
melakukan initial personil yang tidak absen di hari tersebut
- price tag tidak update- komputer di gunakan bersamaan
- salah input qty karena keyboard bermasalah, sudah komplain
ke AS namun belum ada FU
- konsumen kurang bawa uang karena harga price tag
berbeda/tidak update
- pembayaran non tunai yang bermasalah ketika ada masalah
jaringan / EDC
Komitmen personil :
- adanya perbaikan terhadap tingginya cancel sales
- cancel sales selalu di dampingi pimpinan shift
- memberitahukan pimpinan shift untuk mengganti password
- tidak menggunakan komputer secara bersamaan

HOME
INDIKATOR NKL – SHARE KE AM

Agar toko lain juga

melakukan perbaikan
jika mempunyai
masalah serupa, IC
menyarankan untuk
AM share ulang ke
tim nya masing-
masing

HOME
 LANGKAH PERBAIKAN KUADRAN NKL

LANGKAHPERBAIKANNKL

LANGKAHPERBAIKANAKUSIAPP
 LANGKAH PERBAIKAN NKL

E-TILANG

ANALISAITEMNKNLTOKO

HOME
E-TILANG
• DEFINISI E-TILANG
Terdapat SOP aktifitas pencegahan NKL yang dijalankan oleh tim toko.
Maka dilakukan pemantauan terhadap aktifitas tersebut melalui pengecekan
CCTV oleh IC. Dalam mendisiplinkan jalannya standar operasional prosedur (SOP)
tersebut , jika ditemukan pelanggaran SOP maka diberlakukan E-TILANG.
E-TILANG yakni memberikan sanksi administratif berjenjang terhadap
personil, atas pelanggaran SOP yang tidak dijalankan.
• POIN APA SAJA YANG MASUK DALAM E-TILANG ?
 Sidak / Cek Body saat datang dan pulang
 Cancel Sales tidak boleh sendirian
 Buka / tutup toko sendiri
 Personil beli barang toko harus didampingi saat penyetrukan
 Uang Sales harus dibawa menggunakan kantong
HOME
ALUR MEKANISME E-TILANG
ADA SHARE AM /
CEK CCTV
PELANGGARAN AS

PENGAJUAN
SANKSI

ALUR MEKANISME E-TILANG :

 DILAKUKAN KUNJUNGAN OLEH TIM IC CCTV KE TOKO UNTUK PENGAMATAN CCTV.
 HASIL PENGAMATAN CCTV OLEH IC DIBUATKAN REKAP DAN DIINFOKAN KE AM / AS DENGAN BUKTI
VIDEO DAN FOTO PERSONIL YANG MELAKUKAN DUGAAN PELANGGARAN
 ATAS PERSONIL YANG TERBUKTI TIDAK TERTIB MENJALANKAN SOP, DIAJUKAN SANKSI SESUAI DENGAN
KETENTUAN PELANGGARAN DAN DI TTD ICM, DBM OPR SERTA BM.
 KEMUDIAN BERKAS PENGAJUAN DISERAHKAN KE HRD UNTUK REALISASI SANKSI

HOME
E-TILANG – SHARE HASIL PENGAMATAN KE AREA (AM / AS)

IC share ke AM Rekap data harian pengamatan cctv

05-Aug-21
TOKO TOKO
JENIS PELANGGARAN SOP
TWCPHYBRID TJILIK RIWUT 7.5 TAS9 TRANSMIGRASI KM 3
AM AS AM AS
OK / NOK Tgl / Jam OK / NOK Tgl / Jam
SIDAK/CEK BODY NOK 04-08-2021 / 05:38 NOK 04-08-2021 / 23:21
CANCEL SALES OK 22-07-2021 / 16:18 NOK 02-08-2021 / 07:28
BUKA/TUTUP TOKO SENDIRIAN NOK 04-08-2021 / 05:30 OK 05-08-2021 / 06:37
BELI BARANG TOKO DI DAMPINGI OK 04-08-2021 / 05:54 NOK 26-07-2021 / 17:51
MENEMPELKAN STRUK BELANJA/KONSUMSI NOK 04-08-2021 / 05:54 OK 26-07-2021 / 17:52
PENGECEKAN BARANG DATANG KONTAINER DAN KOLI OK 04-08-2021 / 13:12 OK 05-08-2021 / 12:18
TSA TOM TKI MNE
PENGECEKAN BARANG DATANG/MENGGUNAKAN WDCP NOK 04-08-2021 / 18:50 OK 05-08-2021 / 13:44
PENGAWASAN SAAT PRIME TIME NOK 04-08-2021 / 18:12 NOK 04-08-2021 / 19:14
PENAWARAN KERANJANG NOK 04-08-2021 / 12:13 NOK 04-08-2021 / 16:55
KANTONG HITAM UNTUK BAWA UANG SALES NOK 04-08-2021 / 21:15 OK 04-08-2021 / 23:08
PEMASTIAN ITEM YANG DI BAWA I9-DELIVERYMAN - - - -
TOTAL NOK 7 5

HOME
E-TILANG – PENGAJUAN SANKSI (TTD ICM,DBM OPR & BM)

Daftar toko yang dikunjungi

IC CCTV beserta data hasil
SO IC

Nama personil dan jenis poin

pelanggaran SOP-nya

HOME
E-TILANG – REKAP SECURITY NKL 2021 PER BULAN
SOP PENCEGAHAN NKL

PERIODE Buka/Tutup Toko Beli Barang Toko Kantong Hitam

∑Toko cek % Cek Body % Cancel sendiri % % %
Sendiri didampingi Uang Sales

JANUARI 78 36 46.15 58 74.36 40 51.28 - - - -

FEBRUARI 79 35 44.3 62 78.48 47 59.49 - - - -

MARET 115 56 48.7 104 90.43 75 65.22 24 20.87 26 22.61

APRIL 113 57 50.44 93 82.3 67 59.29 36 31.86 67 59.29

MEI 86 31 36.05 41 47.67 52 60.47 25 29.07 48 55.81

JUNI 61 18 29.50 29 47.54 23 37.70 4 6.56 35 57.37

JULI 114 25 21.92 43 37.71 49 42.98 10 8.77 58 50.87

E-TILANG disosialisasikan mulai tanggal 19 Mei dan efektif diberlakukan per tanggal 24 Mei.
Setelah diberlakukan E-TILANG mayoritas terjadi penurunan pelanggaran terhadap aktifitas SOP pencegahan NKL.
E-TILANG bertujuan agar toko tertib menjalankan SOP pencegahan NKL dan menumbuhkan kesadaran bahwa aktifitas
apapun di toko terekam di kamera CCTV, sehingga meminimalkan peluang / niat untuk berbuat fraud di toko.

HOME
ANALISA ITEM NK NL

Tim IC melakukan pemantauan harian dari toko yang telah dilakukan SO BIC, dengan cara;
- Melakukan Analisa per dept / item pareto mines dan plus tertinggi
- Melakukan klasifikasi % Over NKL toko, agar penanganan sesuai dengan tingkat indikasi masalah yang
mengakibatkan terjadinya over NKL tersebut.
Dengan ppembagian sebagai berikut :
a. untuk toko dengan % NKL 0.20 – 0.30, IC akan melakukan konfirmasi dari hasil analisa ke personil toko
lalu melakukan koordinasi terkait solusi dari masalah serta faktor penyebab NKL toko tersebut.
b. untuk toko dengan % NKL > 0.30 hingga 0.50, IC akan melakukan konfirmasi dari hasil analisa ke AS
terlebih dahulu baru nantinya di lakukan koordinasi lebih lanjut ke personil toko terkait perbaikannya.
c. untuk toko dengan % > 0.50, ICM akan langsung melakukan koordinasi kepada AM agar proses FU
perbaikan serta solusi ke toko yang over NKL besar tersebut bisa di lakukan dengan cepat dan maksimal.

HOME
 ANALISA ITEM NK NL – CEK ITEM (TOKO %NKL >0.20)
50 ITEM NK TERBESAR Plus mines
TDE4 - IDM LAWU Item mines tidak wajar
Mines kolian

NO KDTK NAMA TOKO DIV PRDCD DESC QTY PRICE GROSS PRICE JUAL GROSS JUAL TGL1
1 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 25 20021394 MAMY POKO PANTS STANDAR 18'S PCK XXL (3) 43,254 (129,762) 57,700 (173,100) 10-Jul-21
2 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 22 20083928 EAGLE DISINFECTANT SPRAY EUCALYPTUS KLG 280mL (2) 49,731 (99,462) 81,900 (163,800) 10-Jul-21
3 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 16 20082206 SERASOFT SHAMPOO DANDRUFF TREAT BTL 170mL (6) 17,089 (102,534) 24,700 (148,200) 10-Jul-21
4 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 44 10037636 CAMPINA ICE CREAM HULA-HULA KACANG HIJAU PCS 45ml (26) 3,392 (88,192) 5,000 (130,000) 10-Jul-21
5 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 18 20094671 PIXY MAKE IT GLOW DEWY CUSHION 201 NATURAL BEIGE PCS 15g (1) 93,636 (93,636) 124,900 (124,900) 10-Jul-21
6 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 04 10003814 AQUA AIR MINERAL BTL 600mL (28) 2,774 (77,672) 4,300 (120,400) 10-Jul-21
7 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 44 20112513 CAMPINA ICE CREAM HULA-HULA TARO PCS 45mL (23) 3,392 (78,016) 5,000 (115,000) 10-Jul-21
8 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 25 20024304 MAMY POKO PANTS ROYAL SOFT GIRLS 28'S BAG LARGE (1) 82,436 (82,436) 104,900 (104,900) 10-Jul-21
9 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 09 20055204 TARO SNACK NET POTATO BARBEQUE PCK 65g (12) 5,375 (64,500) 8,700 (104,400) 10-Jul-21
10 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 25 20003395 JOHNSONS BABY HAIR & BODY BATH REFILL MILK + RICE PCH 400mL (3) 24,071 (72,213) 34,500 (103,500) 10-Jul-21
11 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 03 10003653 MORINAGA BMT 1 LACTOFERIN BOX 400g (1) 83,111 (83,111) 99,300 (99,300) 10-Jul-21
12 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 02 20094283 INDOMILK KENTAL MANIS PUTIH PCH 545g (6) 12,078 (72,468) 14,400 (86,400) 10-Jul-21
13 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 06 20043713 INDOMARET MINYAK GORENG PCH 2L (3) 24,282 (72,846) 28,600 (85,800) 10-Jul-21
14 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 21 20112491 SUNLIGHT PENCUCI PIRING (NEW) LIME PCH 1L (4) 16,287 (65,148) 20,400 (81,600) 10-Jul-21
15 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 21 10014263 WIPOL PEMBERSIH LANTAI REF CLASSIC PINE PCH 800/780mL (4) 13,707 (54,828) 19,800 (79,200) 10-Jul-21
16 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 20 20034036 PASEO SMART FACIAL TISSUE 2PLY/250'S PCK (4) 12,887 (51,548) 19,000 (76,000) 10-Jul-21
17 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 19 10004664 ALEXANDER DEODORANT SPRAY HITAM KLG 3.7 OZ (1) 50,600 (50,600) 70,900 (70,900) 10-Jul-21
18 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 25 20101378 KODOMO BABY WIPES 50'S RICE MILK PINK PCK (4) 13,060 (52,240) 17,700 (70,800) 10-Jul-21
19 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 02 10004906 BEAR BRAND SUSU ENCER STERIL KLG 189mL (7) 7,611 (53,277) 9,900 (69,300) 10-Jul-21
20 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 25 20045615 LIFREE POPOK PEREKAT 9'S BAG MEDIUM (1) 47,963 (47,963) 66,100 (66,100) 10-Jul-21
21 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 31 20068532 APEL FUJI SUN SWEET PCS (4) 11,742 (46,968) 15,000 (60,000) 10-Jul-21
22 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 19 20022930 VASELINE INTEN.CARE LOT.(71908) HEALTHY SUNBLOK SPF-30 BTL 100mL (1) 40,091 (40,091) 59,100 (59,100) 10-Jul-21
23 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 21 20063156 KAO ATTACK DETERGENT CAIR EASY SPARKLING BLOOM PCH 750mL (3) 15,249 (45,747) 19,500 (58,500) 10-Jul-21
24 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 07 20049493 MAESTRO LIGHT MAYONNAISE PCK 100g (10) 3,433 (34,330) 5,800 (58,000) 10-Jul-21
25 TDE4 IDM LAWU PALANGKA/ 25 20095874 MAMY POKO PANTS STANDAR SLIM 30'S PCK MEDIUM (1) 45,278 (45,278) 57,700 (57,700) 10-Jul-21

Pengecekan pareto 25 item NK Toko TDE4 Lawu, ditemukan NK atas item kartonan dan mines tidak wajar

HOME
ANALISA ITEM NK NL – KONFIRMASI KE TOKO (TOKO %NKL >0.20)

Berdasarkan keterangan
personil mengenai item mines
kartonan di tokonya tersebut
salah satu faktornya adalah
tidak jalannya SOP saat
penerimaan barang, yaitu
pengecekan barang tidak selalu
dilakukan oleh pimpinan shift
sehingga pengecekan kurang
teliti. Sedangkan untuk item
mines tidak wajar karena tidak
jalannya SOP pencegahan NKL

HOME
ANALISA ITEM NK NL – KONFIRMASI KE AS (TOKO %NKL >0.30)
Konfirmasi item NK
NL toko ke AS
beserta indikasi
penyebab NK NL.

Konfirmasi
tersebut untuk di
FU oleh AS dan
dicek kembali
mengenai
penyebab NK NL
item

HOME
 ANALISA ITEM NK NL – KONFIRMASI KE AM (TOKO %NKL >0.50)

KDTK NAMA TOKO PRDCD DESC QTY PRICE JUAL GROSS JUAL TGL1
TI1W IDM TJILIK RIWUT KM 2/20108549 SENSI MASK DUCKBILL FACE MASK 6'S PCK (60) 23,900 (1,434,000) 27-Jul-21

Ditemukan NK tidak wajar atas item Sensi Mask 6’s

sebanyak 60 Pcs, setelah di konfirmasi ke tim toko saat
kiriman komputer tidak terpasang sehingga tidak dilakukan
pengecekan.

IC melakukan pengecekan saat picking barang dan ternyata

item Sensi Mask 6’s tersebut memang kurang kirim, FU
terkait permasalah tersebut sedang di koordinasikan
dengan pihak IGR

HOME
TOKO PENGAWASAN IC – ABSENSI AKTIFITAS TOKO

Foto saat sidak personil Temuan CCTV Online tidak sidak/Cek body
HOME