1.1 Tujuan
1.3 Referensi
10
11
PT SMART Tbk
STANDARD PROCEDURE
NO DOK: P-SMR-PROJ-PTP-04
PENAGIHAN PEKERJAAN PROYEK
Halaman 2 dari 11
28/02/12
Rev 00
1. TUJUAN
Tujuan dari prosedur ini adalah terdapat kesesuaian 2ystem kerja khususnya mengenai
administrasi dan kelancaran fungsi penagihan pekerjaan proyek Downstream PT Smart Tbk.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini menjelaskan prosedur penagihan pada divisi proyek Downstream. Sehingga pihak
Kontraktor dan Konsultan mengetahuinya.
3. REFERENSI
Manual MK3 Perusahaan dan ISO 9001 : 2000
4. DEFINISI YANG TERTERA DI DALAM PROSEDUR
KTR
KSL
Owner
PIM Proyek
PM Konstruksi
PM Kontraktor
PM MK
BAPP
BAST
BAPP VO
IKDL
: Pemilik Pekerjaan
: Pimpinan Proyek Owner
PT SMART Tbk
STANDARD PROCEDURE
NO DOK: P-SMR-PROJ-PTP-04
PENAGIHAN PEKERJAAN PROYEK
Halaman 3 dari 11
28/02/12
Rev 00
SPK IKDL
BAPB
GR
PO / VO
PRJC
Shooping Chart
Masa Garansi
Retensi
: Jaminan Pemeliharaan
Div. E & T
PT SMART Tbk
STANDARD PROCEDURE
NO DOK: P-SMR-PROJ-PTP-04
PENAGIHAN PEKERJAAN PROYEK
Halaman 4 dari 11
28/02/12
A.
Rev 00
PT SMART Tbk
STANDARD PROCEDURE
NO DOK: P-SMR-PROJ-PTP-04
PENAGIHAN PEKERJAAN PROYEK
Halaman 5 dari 11
28/02/12
Rev 00
PT SMART Tbk
STANDARD PROCEDURE
NO DOK: P-SMR-PROJ-PTP-04
PENAGIHAN PEKERJAAN PROYEK
Halaman 6 dari 11
28/02/12
Rev 00
Faktur pajak dengan tanggal sesuai pada kwintasi, invoice dan BAPP yang
sudah disetujui oleh site manager, PM konstruksi dan project integrated
manager (PIM). Masa berlaku faktur pajak maximal selama 3 bulan.
PT SMART Tbk
STANDARD PROCEDURE
NO DOK: P-SMR-PROJ-PTP-04
PENAGIHAN PEKERJAAN PROYEK
Halaman 7 dari 11
28/02/12
Rev 00
7) Dokumen dan VO yang telah mendapat persetujuan dari pihak managemen akan
kemudian dibuatkan shopping chart oleh team proyek. Dokumen dan data yang
telah dibuat oleh team proyek kemudian akan diberikan kepada Divisi Purcahasing
untuk dibuatkan PO.VO. Untuk harga VO lebih besar atau sama dengan 1 Milyar
akan dibuat oleh pihak PRJC.
8) Team proyek kemudian akan membuat GR (Good Receipt) untuk kemudian
ditujukan kepada Divisi Accounting dan Finance untuk kelengkapan dokumen dapat
dilihat pada Form F-SMR-PROJ-03-33 dan disertai distribusi berkas F-SMR-PROJ03-35.
9) Penagihan pekerjaan IKDL dapat dilakukan oleh pihak kontraktor apabila progress
pekerjaan telah mencapai 70 % dari kontrak utama. Pengecualian dapat dilakukan
untuk IKDL yang mempunyai nilai > 20 % dari nilai kontrak.
10) Proses penagihan IKDL atau VO merupakan sebuah elemen terpisah dengan
progress kontrak awal.
LAMPIRAN A
PENAGIHAN PEKERJAAN PROGRESS BULANAN
Kontraktor
menyerahkan
progress
report
bulanan
Diperiksa dan
disetujui oleh
PM MK
Tidak
disetujui
direvisi
Disetujui oleh
PM
Konstruksi,
PIM, SM
Pemilik kerja
COP dan
Pembayaran
kemajuan
pekerjaan
COP disetujui
dan diparaf
Progress
pembayaran
dapat
dikeluarkan
LAMPIRAN B
PENAGIHAN PEKERJAAN PROGRESS 100 %
Progress
pekerjaan
100 %
Akan
dibuat
BAST 1
(100 %)
Kontraktor
menyerahkan
progress
report
bulanan
Progress
pekerjaan
tidak 100 %
Catatan
dalam
BAST 1
XX %
dalam 100
%
LAMPIRAN C
PENAGIHAN PEKERJAAN RETENSI
BAST 2,
pekerjaan
perbaikan
selesai
dan
diterima
oleh
owner
OK
Tidak OK
Diadakan
revisi ulang
hingga
diterima
owner
Berkas
dokumen
diberikan ke
Divisi
Purchasing
Good
Receipt di
keluarkan
Divisi E & T
Diberikan
ke Divisi
Accounting
dan Finance
Pembayaran
retensi
sebesar 5 %
10
LAMPIRAN D
PENAGIHAN PEKERJAAN IKDL (TAMBAH KURANG)
Pengajuan
penawaran
harga kepada
pihak PRJC
Proses
negosiasi
dengan pihak
PRJC
Disetujui
Tidak
disetujui
PRJC
membuat
BAPB dan
Approval VO
Shopping
Cart oleh
Team Project
ditujukan ke
Divisi
Purchasing
Kontraktor
Klarifikasi
harga satuan
Penagihan
dapat
dilakukan
GR diberikan
kepada Divisi
Accounting
dan Finance
Good Receipt
oleh Divisi E
&T
Pihak
Manajemen
menyetujui
VO
Divisi
Purchasing /
PRJC
membuat PO
11