PEDOMAN SERTIFIKASI BAGI INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU

Ruang Lingkup Sertifikat

1. Pemegang IUIPHHK kapasitas izin produksi sampai dengan 6.000
m3/tahun dan IUI dengan investasi sampai dengan Rp500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Pemegang UIPHHK kapasitas izin produksi di atas 6.000 m3/tahun dan IUI
dengan investasi lebih besar dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. TDI atau Izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai
investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tata Waktu Verifikasi

No.

KEGIATAN

KETERANGAN

A. PERSIAPAN / AUDIT TAHAP I

1.

Aplikasi

2.

Penandatanganan Kontrak

3.

Kajian Dokumen

4.

Permohonan tertulis Rencana

Pelaksanaan Penilaian kepada
Kementrian kehutanan dengan
tembusan Dinas Provinsi yang
membidangi Kehutanan, Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi
Kehutanan, Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi

Auditee
melengkapi
formulir
aplikasi sertifikasi kepada PT
Trustindo Prima Karya
Kontrak kedua belah pihak (PT
Trustindo dengan Auditee)
Mengkaji
kelengkapan
dokumen
Awal
dan
memastikan
kecukupan
dokumen
Selambat-lambatnya 2 hari
kerja sejak diterima dokumen
dari auditee
Pelaksana PT Trustindo Prima
Karya
Selambat-lambatnya 14 hari
kalender
sebelum
audit
lapangan
Pelaksana PT Trustindo Prima
Karya

Perindustrian, BP2HP dan

Pemantau Independen

5.

Pemuatan Pengumuman Rencana

Pelaksanaan Penilaian Pada
Website Trustindo dan SILK

6.

Pemuatan Pengumuman Rencana

Pelaksanaan Penilaian Pada
Kantor Kelurahan Setempat

Selambat-lambatnya 14 hari
kalender
sebelum
audit
lapangan
Pelaksana PT Trustindo Prima
Karya
Selambat-lambatnya 14 hari
kalender
sebelum
audit
lapangan
Pelaksana dari Auditee

B. AUDIT TAHAP II / AUDIT LAPANGAN

7.

Verifikasi Lapangan :
a. Pertemuan Pembukaan
b. Verifikasi dokumen

c. Uji Petik bahan baku

d. Penelusuran bahan baku satu

rantai ke belakang Pertemuan

Penutupan

Audit
lapangan
dilakukan
minimal dengan 2 Auditor
yaitu : 1 Lead auditor dan 1
Auditor
Waktu Pelaksanaan Audit 2
5 hari
Jumlah Auditor dan Waktu
Audit
dapat
ditambah
tergantung
dari
kapasitas
industri

C. PELAPORAN

9.

Pemenuhuan
Dokumen

Kekurangan

11.

Pengambilan Keputusan

Pemenuhan
kekeurangan
dokumen
/
apabila
ada
temuan
audit
selambatlambatnya 14 hari kalender
sejak pertemuan penutupan
Pengambilan
Keputusan
berdasarkan laporan dari tim
Auditor dan diputuskan oleh
Tim Pengambil Keputusan PT
Trustindo Prima Karya
Selambat-lambatnya 21 hari

kalender
sejak
penutupan

12.

Penyampaian
Hasil
Sertifikasi ke Auditee

Keputusan

13.

Penerbitan Sertifikat VLK

14.

Pengumuman Hasil Keputusan

pada Website KEMENHUT

pertemuan

Akan
dikirimkan
SK
hasil
keputusan
sertifikasi
dari
Direktur PT Trustindo Prima
Karya
Sertifikat diterbitkan/diberikan
Jika dinyatakan Memenuhi
Pengumuman hasil keputusan
(memenuhi atau tidak memenuhi)
7 hari kalender sejak penetapan
keputusan

D. Jika Ada Sanggahan

15.

Banding

16.

Penyelesaian Banding

Penyampaian
Banding/Keberatan dari hasil
keputusan sertifikat selambatlambatnya 14 hari kalender sejak
penyampaian hasil keputusan
sertifikasi.
Selambat-lambatnya
20
hari
kalender
sejak
diterimanya
banding

VERIFIKASI DOKUMEN
1. Verifikasi dokumen dilakukan terhadap dokumen 12 (dua belas) bulan
terakhir untuk IUIPHHK dengan izin produksi di atas 6.000 m3/tahun
dan IUI dengan investasi lebih besar dari Rp500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah.
2. Verifikasi dokumen dilakukan terhadap dokumen 3 (tiga) bulan terakhir
untuk IUIPHHK dengan izin produksi sampai dengan 6.000 m3/tahun
dan IUI dengan investasi sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Verifikasi dokumen dilakukan terhadap dokumen 3 (tiga) bulan terakhir
untuk TDI/ Izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki
nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,3

(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.
4. Verifikasi/pemeriksaan dokumen dilakukan secara sensus dan atau
sampling.

PERSYARATAN / PEMERIKSAAN DOKUMEN :

Keterangan : Apabila dalam hal dokumen tidak sesuai dengan kondisi
pemegang izin maka dokumen tersebut tidak perlu dipenuhi (Not Applicable)
No.

Persyaratan Dokumen

A.

LEGALITAS USAHA

1.

Akta Pendirian dan Perubahannya

2.

Izin HO / Izin Gangguan

Sekitar

3.

SIUP / Izin Perdagangan

4.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

5.

NPWP

6.

Izin Usaha (IUIPHHK/ IUI / TDI)

7.

UKL / UPL / SPPL SPPL (Surat

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)

8.

ETPIK : Jika sebagai eksportir

9.

API-P (Angka Pengenal Import) : Jika

membeli bahan baku import

B.

BAHAN BAKU

10.

RPBBI dan pelaporannya :Jika sebagai

juga industri primer / mengolah kayu

Lingkungan

Keberadaan Dokumen
Ada

Tidak

bulat menjadi kayu gergajian

11.

Dokumen jual beli / nota / kontrak /

bukti pembelian bahan baku

12.

Bukti penerimaan bahan baku ( surat

jalan, BAP, tanda terima bahan baku)

13.

Dokumen Penerimaan legalitas kayu

(SKSKB / FAKB / FAKO / SKAU / NOTA)

14.

Dokumen Import Bahan Baku (PIB, PL,

BL) : Jika membeli bahan baku import

15.

Nota / BAP dari Petugas Kehutanan

Kabupaten : untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, kayu hanyut, kayu pungut
dari sungai / pantai.

16.

Laporan LMK (LMKB / LMHHOK)

C.

PRODUKSI

17.

Flowchart Produksi

18.

Taly Sheet Produksi / laporan produksi

harian

19.

Laporan Produksi Bulanan

D.

PENJUALAN LOKAL

21.

Laporan Penjualan Bulanan

E.

PENJULAN EKSPORT : Jika sebagai eksportir

22.

PEB (Pemberitahuan Eksport Barang)

23.

P/L

24.

Invoice

25.

B/L

26.

Laporan Surveyor

27.

Bukti Bea Keluar

F.

DOKUMEN JASA : Jika proses pengolahan produk melalui jasa

atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain / pengrajin rumah
tangga)

28.

Perjanjian Kerjasama / kontrak jasa

5

29.

Legalitas Usaha (Izin Industri) jasa

30.

Laporan Produksi Yang Dijasakan

31.

Bukti Dokumen yang menunjukan

pemindahtanganan bahan baku / kayu
olahan

G.

K3 DAN KETENAGAKERJAAN

32.

Prosedur /SOP K3

33.

Daftar APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Dan APD (Alat Perlindungan Diri)

34.

Catatan Kecelakaan Kerja

Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja
Bersama) /PP (Peraturan Perusahaan) :
untuk Yang mempekerjakan karyawan >
10 orang.
Kebebasan berserikat bagi pekerja /
surat pernyataan dari pimpinan yang
membolehkan karyawannya untuk
membentukatau terlibat dalam serikat
kerja

35.

36.

Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi :

a. Email :
tpkbogor@gmail.com
/anjar@trustindo.net
b. CP

: 1. Anjar Guntoro ( 081319733769)

trustindoprimakarya@gmail.com