PSB-2
1
1 77829698 ATI RESTIAWATI
5/6/2004
RAM 70/10
42
36
5/6/2004
TOTAL
MATERIAL
DAN JASA
202
86,860.00
127,407.00
214,267.00
88
37,840.00
62,217.00
100,057.00
51
21,930.00
62,217.00
84,147.00
293
125,990.00
149,137.00
275,127.00
290
124,700.00
149,137.00
273,837.00
53
22,790.00
62,217.00
85,007.00
420,110.00
612,332.00
1,032,442.00
48
46
28
Kp.Sidamukti No.7 C
MATERIAL
(Rp)
Hal.1
SISTEM UNIT JASA
YANG DIBAYAR
UNIT
Rp
RAX 54/11
5/6/2004
48
2 77828055 ROHIM
MATERIAL
Tiang DW KLEM
RING
5/6/2004
42
3
3 77831815 RINI SUSANTI
kp.Sidamukti No.60
5/6/2004
RG 76/2
RAN 86/1
25
5/6/2004
44
37
15
52
4 77823744 DINA
5/6/2004
5/6/2004
49
16
31
5/6/2004
5
5 77829338 ENDANG JUN R
39
36
RAN 69/13
RAN 83/20
5/6/2004
38
71
15
32
6 77827420 HARIYANSYAH
5/6/2004
41
5/6/2004
20
47
15
33
31
JUMLAH
977
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL. 168/HK.810/D.02-A 10620/2003/STO SKJ TANGGAL :
PSB-2
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
MATERIAL
TIANG DW KLEM
RING
7
7 77822099 WTL/CV Sejahtera
7/6/2004
7/6/2004
7/6/2004
7/6/2004
20
9
9 77822196 WTL/CV Sejahtera
7/6/2004
RAU 45/12
53
TOTAL
MATERIAL
DAN JASA
420,110.00
612,332.00
1,032,442.00
121
52,030.00
83,947.00
135,977.00
121
52,030.00
83,947.00
135,977.00
121
52,030.00
83,947.00
135,977.00
113
48,590.00
83,947.00
132,537.00
43
18,490.00
40,487.00
58,977.00
53
22,790.00
62,217.00
85,007.00
666,070.00
1,050,824.00
1,716,894.00
RAU 45/13
48
10
48
53
20
RAU 45/11
977
MATERIAL
(Rp)
Hal.2
SISTEM UNIT
YANG DIBAYAR
UNIT
Rp
RA 31/9
7/6/2004
58
55
20
11
11
77832666 MARASABESSY
53
RAV 79/6
48
12
RA 49/3
10/6/2004 10/6/2004
28
43
12
25
11/6/2004 11/6/2004
JUMLAH
1,549
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL. 168/HK.810/D.02-A 10620/2003/STO SKJ TANGGAL :
PSB-2
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
MATERIAL
TIANG DW KLEM
RING
13
13
77830784 POLEMAN
14
RA 49/2
1,549
MATERIAL
(Rp)
Hal.3
SISTEM UNIT
YANG DIBAYAR
UNIT
Rp
TOTAL
MATERIAL
DAN JASA
666,070.00
1,050,824.00
1,716,894.00
114
49,020.00
83,947.00
132,967.00
471
202,530.00
236,057.00
438,587.00
35
15,050.00
40,487.00
55,537.00
653,900.00
136,814.10
790,714.10
130
55,900.00
83,947.00
139,847.00
73
31,390.00
62,217.00
93,607.00
1,673,860.00
1,694,293.10
3,368,153.10
RE 17/10
14/6/2004 14/6/2004
25
20
55
40
25
14
16/6/2004 16/6/2004
29
21
13
55
30
40
50 40
15
15
15
16
RA 49/14
40
49
38
RAV 50/16
17/6/2004 17/6/2004
25
10
16
77832522 H A ROHIM A
55
19/6/2004 19/6/2004
17
17
7711952 KHAIRULLOH
18
RA 49/7
25
80
RB 88/8
25
22/6/2004 22/6/2004
48
25
55
40
18
77832898 FAKHRUROZI S A
Gg.Majelis No.146A
23/6/2004 23/6/2004
10
JUMLAH
2,452
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL. 168/HK.810/D.02-A 10620/2003/STO SKJ TANGGAL :
PSB-2
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
MATERIAL
TIANG DW KLEM
RING
1
19
19
77832741 ENOV T
20
RAV 50/17
2,452
MATERIAL
(Rp)
Hal.4
SISTEM UNIT
YANG DIBAYAR
UNIT
Rp
TOTAL
MATERIAL
DAN JASA
1,673,860.00
1,694,293.10
3,368,153.10
75
32,250.00
62,217.00
94,467.00
137
58,910.00
83,947.00
142,857.00
1,765,020.00
1,840,457.10
3,605,477.10
RA 54/1
24/6/2004 24/6/2004
25
48
49
15
20
7716926 HENDRIANI
55
25/6/2004 25/6/2004
20
21
22
23
24
21
22
23
24
JUMLAH
2,664
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL. 168/HK.810/D.02-A 10620/2003/STO SKJ TANGGAL :
PSB-2
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
25
26
27
28
29
30
TIANG
DW KLEM
RING
MATERIAL
(Rp)
Hal.5
SISTEM UNIT
YANG DIBAYAR
UNIT
Rp
TOTAL
MATERIAL
DAN JASA
2,664
1,765,020.00
1,840,457.10
3,605,477.10
2,664
1,765,020.00
1,840,457.10
3,605,477.10
25
26
27
28
29
30
JUMLAH
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL. 168/HK.810/D.02-A 10620/2003/STO SKJ TANGGAL :
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Empat bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh KOPPOSTEL
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.168 /YN110/D.02-G.30110/2004 tanggal 02 JUNI 2004 STO SKJ
PSB-2
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL. 168/HK.810/D.02-A 10620/2003/STO SKJ TANGGAL :
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Empat bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh KOPPOSTEL
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.168 /YN110/D.02-G.30110/2004 tanggal 02 JUNI 2004 STO SKJ
PSB-2
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL. 168/HK.810/D.02-A 10620/2003/STO SKJ TANGGAL :
PSB-2
NAMA
FASTEL
ALAMAT
TGL
TGL SLI
WOI
INSTALASI
TIANG
DW KLEM
MATERIAL
RING
1
2,664
(Rp)
TOTAL
YANG DIBAYAR
MATERIAL
UNIT
1,765,020.00
Rp
DAN JASA
1,840,457.10
3,605,477.10
A. JUMLAH MATERIAL
1,765,020.00
B. JUMLAH JASA
1,840,457.10
C. SUB JUMLAH
3,605,477.10
D. KEUNTUNGAN 7% X A
123,551.40
108,164.31
Mengetahui,
Menyetujui,
E. OVERHEAD 3% X C
KOPPOSTEL
F. JUMLAH ( C+D+E )
DEPOK
SISTEM UNIT
3,837,192.81
DIBULATKAN
3,837,100.00
G. PPN 10%
383,710.00
H. JUMLAH ( F+G )
4,220,810.00
I. PPH 1,5 % X A
26,475.30
NANDANG IRIANTO
BEKTI IRIANI
ATHANASIA
J. PPH 6 % X ( B+D+E )
MANAGER
NIK :620806
NIK :651288
124,330.37
3,686,294.33
3,686,200.00
KET
KET
KET
KET
KET
KET
NO No.FASTEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
87928610
87901605
87920976
87901949
87923162
87908650
87902323
87902495
87902642
87907834
87902713
87900495
NAMA
Eka Rohmawati
Basri Hasan
Ir. Sanggam Sihombing
Taufik Sugianto
Asep Jaenal Abidin
Kantor Pemda Kab Bogor
Dhani Sujatnika
Haris Hendra Gunawan
DISPORA
Sandi Kurniawan
Don Arifin
Bess Finance
ALAMAT
Komp. Griya Anggraeni No. BL A4/08
Komp.Bumi Cibinong Endah No BL B3/19
Komp. Taman Kenari Jagorawi BL 7B/17
Komp. Dit Bek-Ang No. 30
Komp. Bojong depok Baru 3 No. BLK 1B/30
Komp. PEMDA
Ruko Graha Cibinong No Blok C/05
Kp. Cilodong Rt 004/05
Tegar Beriman
Komp. Puri Nirwana 1 BL B/2A
Raya Bogor Km 44
Ruko Graha Cbi BL d/05
DATEK/DP
RBU 08/8
RS 23/7
FRBP/23/1
RA 10/11
FRBM 1/12
RT 21/16
DCLA
RAZ 04/13
RT 40/13
RW 38/3
RY 121/2
DCLA
SPEK TEKNIS
DW
TIANG POLESTRAP
130
130
150
140
150
135
100
150
150
150
145
100
Cibinong,
Mengetahui,
CV.BERKAH JAYA ABADI
Mengetahui,
SUPERVISOR SITE OPERATION CBI
YULI EFENDI
Direktur
SUBEKTI
NIK.700548
SURIP
NIK. 600319
PENGECEKAN LAPANGAN
DW
TIANG
POLESTRAP
KET
NO No.FASTEL
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
87923306
87911477
8763380
87986734
87986783
8758975
87911836
87912026
87912052
NAMA
Irni Nurbaini
Disca Afif Usnul Hartanto
Nawi Alam
Yusti Yusuf
Herlina Sukmawati
Stela Marisa
Estop Indonesia
Dika Wahyudi Tinarsa
Ningsi Robi
ALAMAT
Komp. Bojong Depok Baru 2 No. BL
Gg Dukuh Rt 005/13
Raya Bogor-Jakarta Km 48 No.27
Komp. Griya Yasa Lestari No. BL C1/17
Komp. Atsiri Permai No. 08
Raya Bogor-Jakarta KM. 48
Ruko Graha Cibinong No. BL E1/18
Al-Falah Harapan Jaya
Komp. Griya Telaga Permai No. BL C11/5
DATEK/DP
FRBM 01/7
RL 57/9
FRBC 01/11
RK 20/10
RK 44/5
RK 29/8
DCLA 11/359
Rp 126/11
RBE 06/8
PENGECEKAN LAPANGAN
DW
TIANG POLESTRAP
135
150
150
100
140
150
50
135
150
Cibinong,
Mengetahui,
CV.BERKAH JAYA ABADI
Mengetahui,
SUPERVISOR SITE OPERATION CBI
YULI EFENDI
Direktur
SUBEKTI
NIK.700548
SURIP
NIK. 600319
DW
SPEK TEKNIS
TIANG
POLESTRAP
KET
SPK NO:/HK810/DAC-D3040000/PSB-01/2011
STO
DW(m)
12 CBI
TIANG
KLEM
(btg)
Ring(bh)
1,630
JASA
1,342,336.84
MATERIAL
1,711,500
JUMLAH
KEUNTUNGAN
OVERHEAD
TOTAL
JASA MATERIAL
7%
3%
JUMLAH
3,053,836.84
213,768.58
91,615.11
3,359,220.52
Dengan demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mitra PSB
CV.BERKAH JAYA ABADI
YULI EFENDI
DIREKTUR
Mengetahui
SUPERVISOR SITE OPERATION CBI
Menyetujui
ASSMAN.PROVIS AREA BOGOR
WAHYUDI
NIK : 650672
SUBEKTI
NIK : 700548
DIBULAT
KAN
3,359,200
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.01
NO : C\Tel.
ALAMAT
Komp. Griya Anggraeni No. BL A4/08
Komp.Bumi Cibinong Endah No BL B3/19
Komp. Taman Kenari Jagorawi BL 7B/17
Komp. Dit Bek-Ang No. 30
Komp. Bojong depok Baru 3 No. BLK 1B/30
Komp. PEMDA
Ruko Graha Cibinong No Blok C/05
Kp. Cilodong Rt 004/05
Tegar Beriman
Komp. Puri Nirwana 1 BL B/2A
Raya Bogor Km 44
Ruko Graha Cbi BL d/05
DATEK
RBU 08/8
RS 23/7
FRBP/23/1
RA 10/11
FRBM 1/12
RT 21/16
DCLA
RAZ 04/13
RT 40/13
RW 38/3
RY 121/2
DCLA
SUBEKTI
NIK.700548
KET
No.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
NOMOR
PERMT
432070
455920
457810
466780
472160
504480
510100
517630
517660
NOMOR
FASTEL
87923306
87911477
8763380
87986734
87986783
8758975
87911836
87912026
87912052
TGL-VA
TGL-WOI
5/4/2010
6/4/2010
6/4/2010
8/4/2010
9/4/2010
17/4/2010
20/4/2010
21/4/2010
21/4/2010
5/4/2010
6/4/2010
6/4/2010
8/4/2010
9/4/2010
17/4/2010
20/4/2010
21/4/2010
21/4/2010
NAMA
Irni Nurbaini
Disca Afif Usnul Hartanto
Nawi Alam
Yusti Yusuf
Herlina Sukmawati
Stela Marisa
Estop Indonesia
Dika Wahyudi Tinarsa
Ningsi Robi
ALAMAT
Komp. Bojong Depok Baru 2 No. BL
Gg Dukuh Rt 005/13
Raya Bogor-Jakarta Km 48 No.27
Komp. Griya Yasa Lestari No. BL C1/17
Komp. Atsiri Permai No. 08
Raya Bogor-Jakarta KM. 48
Ruko Graha Cibinong No. BL E1/18
Al-Falah Harapan Jaya
Komp. Griya Telaga Permai No. BL C11/5
DATEK
FRBM 01/7
RL 57/9
FRBC 01/11
RK 20/10
RK 44/5
RK 29/8
DCLA 11/359
Rp 126/11
RBE 06/8
Mengetahui,
CV.BERKAH JAYA ABADI
Mengetahui,
SUPERVISOR SITE OPERATION CBI
YULI EFENDI
Direktur
SUBEKTI
NIK.700548
SURIP
NIK. 600319
KET
DPP
2,405,800
PPH 22 1.5%
17,252.40
PPH 23 4.5%
56,507.30
TOTAL
2,646,380.00
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK.810/D.02-G.30110/2004 TANGGAL :
2005
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Lima bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.385 /YN110/D.02-G.30110/2005 tanggal 28 Nopember 2005 STO CIBINONG
NO REKENING : 25.00.01006185.8.
BANK : JABAR CAB. DEPOK
AN: CV. BERKAH JAYA ABADI
NO NOMOR
NAMA
ALAMAT
TGL
TGL SLI
FASTEL
WOI
INSTALASI
GAMBAR & DATEK
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
DROPWIRE (M)
Hrg
Jml Hrg (Rp)
Sat
Vol
(Rp)
8
1
1
87920527
I Wayan
Dwika
Komp. Visar
Indah Pratama
No. BL VA2/16
30/09/2005
10=(8x9)
Hal.1
MATERIAL
TIANG (Batang)
KLEMRING (Buah)
Vol
Hrg Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
Vol
Hrg Sat
(Rp)
11
12
13=(11x12)
14
15
RBS 12/12
RBS 04/20 2
25
30/09/2005
595
Jml Hrg
(Rp)
JUMLAH
16=(14x15
)
17=(10+13+
14,875
Sang
87920658 Nyoman
Sidan
Komp. Visar
Indah Pratama
No. BL
VB5/12A
30/09/2005
87920592
H.M
Marsono
Komp. Visar
Indah No. BL
VC3/06
Komp. Visar
87920581 Ani Sunarni Indah Pratama
No. BL VA12/3
68,771.64
595
44,625
1 725,000
725,000
6,818
6,818
776,443
165,100.91
C12
RBS 17/02 4
30/09/2005
RBS 02/8
100
30/09/2005
20
40
30/09/2005
595
59,500
2 725,000
1,450,000
6,818
13,636
1,523,136
40
239,698.01
C12
40
19
C11
75
30
70
30/09/2005
595
41,650
1 725,000
725,000
6,818
6,818
773,468
165,100.91
C12
RBS 09/09 6
5
5
87920691
Wahyu
Winardi
Komp. Visar
Indah Pratama
No. BL VB5/21
30/09/2005
RBS 02/13
70
30/09/2005
30
20
595
41,650
41,650
30
90,503.81
C12
40
87920687
Komp. Visar
I Dewa
Indah Pratama
Ketut Purna
No. BL VB5/16
30/09/2005
50
30/09/2005
595
29,750
29,750
68,771.64
C11
JUMLAH
390
232,050
3,159,322
KET
Rp
45
30/09/2005
3
3
18
14,875
30
25
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
797,946.92
20
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK.810/D.02-G.30110/2004 TANGGAL :
2005
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Lima bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.385 /YN110/D.02-G.30110/2005 tanggal 28 Nopember 2005 STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
DROPWIRE (M)
Hrg
Jml Hrg (Rp)
Sat
Vol
(Rp)
87920685
Komp. Visar
Agung Jaka
Indah Pratama
Santosa
No. BL VB/15
30/09/2005
RBS 02/4
RBS 09/09 8
10=(8x9)
35
30/09/2005
595
20,825
Hal.2
MATERIAL
TIANG (Batang)
KLEMRING (Buah)
Vol
Hrg Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
Vol
Hrg Sat
(Rp)
11
12
13=(11x12)
14
15
Jml Hrg
(Rp)
JUMLAH
16=(14x15
)
17=(10+13+
30/09/2005
19
68,771.64
25
60
30/09/2005
595
35,700
35,700
90,503.81
C12
9
9
87920670 Sutrisno
Komp. Visar
Indah Pratama
No. BL VB5/17
30/09/2005
RBS 02/2
RBS 02/13
10
30
30/09/2005
87920566 Budiyanti
Komp Visar
Indah Pratama
No. BL VB5/14
17,850
17,850
30
30
10
595
30/09/2005
68,771.64
C11
20
50
30/09/2005
595
29,750
29,750
68,771.64
C11
11
11
87920693 Kustriono
Komp. Visar
Indah Pratama
No. BL VC1/1
30/09/2005
RBS 02/11
RBS 17/04 12
35
30/09/2005
30
595
20,825
20,825
20
12
Yudin
87920699
Walangi
Komp Visar
Indah Pratama
No. BL
VA12/09
30/09/2005
50
30/09/2005
68,771.64
C11
35
595
29,750
29,750
68,771.64
C11
JUMLAH
650
386,750
3,314,022
KET
Rp
C11
35
18
20,825
35
Komp. Visar
87920562 Sabaryono Indah Pratama
No. BL VB5/19
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
1,232,327.93
20
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK.810/D.02-G.30110/2004 TANGGAL :
2005
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Lima bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.385 /YN110/D.02-G.30110/2005 tanggal 28 Nopember 2005 STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
13
87920583 Suryono
Komp. Visar
Indah Pratama
No. BL
VA12/08
30/09/2005
14
87920698 Basuki
30/09/2005
30
30/09/2005
30
16
8765964
Marco
Tomas
Pabuaran
87912558 Gemilang
Jaya
Ds. Pondok
Rajeg Rt
003/01
Pekapuran (Kp.
Padurenan) Rt
001/04
595
17,850
Vol
11
Hal.3
MATERIAL
TIANG (Batang)
Hrg Sat
Jml Hrg
(Rp)
(Rp)
12
13=(11x12)
SISTEM UNIT
KLEMRING (Buah)
JUMLAH
JASA DIBAYAR
Hrg Sat Jml Hrg
Vol
Jml Hrg (Rp) Unit
Rp
(Rp)
(Rp)
16=(14x15
14
15
18
19
)
17=(10+13+
17,850
20
68,771.64
C11
50
30/09/2005
595
29,750
29,750
68,771.64
C11
15
15
RBS 02/9
RBS 17/04 14
30
Komp Visar
Indah Pratama
No. BL
VA12/06
DROPWIRE (M)
Hrg
Vol
Jml Hrg (Rp)
Sat
9
10=(8x9)
13
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
3/10/2005
RAD 66/7 16
250
3/10/2005
595
148,750
148,750
155,700.32
37
37 37 30 30 29 39 30
18
6/10/2005
RD 109/12
39
20
35 40 40 39
4C
40
250
6/10/2005
595
148,750
148,750
155,700.32
4C
17
17
18
Pabuaran
87912559 Gemilang
Jaya
Pabuaran
87911353 Gemilang
Jaya
Pekapuran (Kp.
Padurenan) Rt
001/04
Pekapuran (Kp.
Padurenan) Rt
001/04
6/10/2005
RD 109/19 18
250
6/10/2005
37
37
39
39
20
35 40 40 39
6/10/2005
RD 109/4
40
20
35 40 40 39
148,750
148,750
155,700.32
4C
40
250
6/10/2005
595
595
148,750
148,750
155,700.32
4C
JUMLAH
1,730
1,029,350
3,956,622
1,992,691.49
KET
20
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK.810/D.02-G.30110/2004 TANGGAL :
2005
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Lima bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.385 /YN110/D.02-G.30110/2005 tanggal 28 Nopember 2005 STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
DROPWIRE (M)
Hrg
Jml Hrg (Rp)
Sat
Vol
(Rp)
19
87913651
Arifah
Syam
Kp. Sarimulya
(Cikempong)
11/10/2005
RBS 03/18
RAJ 25/LB 20
19
300
25
11/10/2005
30
20
27
10=(8x9)
595
178,500
Hal.4
MATERIAL
TIANG (Batang)
KLEMRING (Buah)
Vol
Hrg Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
Vol
Hrg Sat
(Rp)
11
12
13=(11x12)
14
15
Jml Hrg
(Rp)
JUMLAH
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
16=(14x15
)
17=(10+13+
18
178,500
30
19
177,432.49
5C
29
20
Rini
87920724 Permana
Kusuma.S
Komp. Visar
Indah Pratama
No. BL
VA12/16
13/10/2005
14
13/10/2005
30
39
35
22
87920717
Agung S.
Subagyo
87920577 M.Achyas
Komp. Visar
Indah Pratama
No. BL VC1/03
Komp Visar
Indah Pratama
No. BL VC1/06
50
34
595
29,750
29,750
68,771.64
C11
15/10/2005
80
15/10/2005
20
15/10/2005
RBS 17/01
RBS 17/5 22
21
21
37
30
20
30
30
595
47,600
47,600
30
90,503.81
C12
80
15/10/2005
595
47,600
47,600
90,503.81
C12
RBS 17/6 24
23
23
24
G.Boby
Komp. Visar
87920719 SaTRIYA
Indah Pratama
Dwiyantoro No. BL VC1/4
15/10/2005
80
20
15/10/2005
RBS 02/18
15/10/2005
30
30
30
47,600
47,600
90,503.81
C12
50
15/10/2005
595
20
595
29,750
29,750
68,771.64
C12
JUMLAH
2,370
1,410,150
4,337,422
KET
Rp
2,579,197.69
20
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK.810/D.02-G.30110/2004 TANGGAL :
2005
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Lima bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.385 /YN110/D.02-G.30110/2005 tanggal 28 Nopember 2005 STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
25
Komp. Visar
Indah Pratama
No. BL
VA12/11
15/10/2005
DROPWIRE (M)
Hrg
Vol
Jml Hrg (Rp)
Sat
9
10=(8x9)
RAX 93/5
RBS 02/15 26
25
15/10/2005
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
37 35
30
35
595
17,850
Vol
11
Hal.5
MATERIAL
TIANG (Batang)
Hrg Sat
Jml Hrg
(Rp)
(Rp)
12
13=(11x12)
SISTEM UNIT
KLEMRING (Buah)
JUMLAH
JASA DIBAYAR
Hrg Sat Jml Hrg
Vol
Jml Hrg (Rp) Unit
Rp
(Rp)
(Rp)
16=(14x15
14
15
18
19
)
17=(10+13+
17,850
30
C11
37
26
87913820
Setyo
Nugroho
Komp.Villa
Pertiwi No. BL
N9/23
21
20/10/2005
68,771.64
35
20/10/2005
200
595
119,000
119,000
133,968.15
3C
RBB 11/11 28
27
27
28
87913845
Misdi
Suyanto
87920603 Siswanto
Komp. Puri
Alam Kencana
No. BL K/14
Komp. Visar
Indah Pratama
No. BL VB/20
22/10/2005
RBS 02/16
140
22/10/2005
27
25 35
35
595
83,300
83,300
112,235.98
18
30
2C
40
25/10/2005
70
25/10/2005
595
41,650
41,650
90,503.81
C12
RBB 11/11 30
29
29
87920605 Suwardi
Komp Visar
Indah Pratama
No. BL VB5/23
25/10/2005
24
25/10/2005
33
20
30
87913880 Sutimin
26/10/2005
50
595
29,750
29,750
39
68,771.64
C11
32 37
30
Kp. Pos
Pabuaran Rt
003/11
RY 111/1
35
26/10/2005
200
595
119,000
119,000
133,968.15
3C
JUMLAH
3,060
1,820,700
4,747,972
3,187,436.06
KET
20
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK.810/D.02-G.30110/2004 TANGGAL :
2005
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Lima bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.385 /YN110/D.02-G.30110/2005 tanggal 28 Nopember 2005 STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
31
32
8761789
Gerakan
Pramuka
Alternatif Wartir
Puspanegara
Ranting Ctp
Gerakan
Pramuka
Alternatif 8754915
Wartir
Puspanegara
Ranting Ctp
9/11/2005
DROPWIRE (M)
Hrg
Vol
Jml Hrg (Rp)
Sat
9
10=(8x9)
RB 70/13
31
RB 70/LB
32
200
9/11/2005
35
30 35 40
20
9/11/2005
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
595
119,000
Vol
11
Hal.6
MATERIAL
TIANG (Batang)
Hrg Sat
Jml Hrg
(Rp)
(Rp)
12
13=(11x12)
SISTEM UNIT
KLEMRING (Buah)
JUMLAH
JASA DIBAYAR
Hrg Sat Jml Hrg
Vol
Jml Hrg (Rp) Unit
Rp
(Rp)
(Rp)
16=(14x15
14
15
18
19
)
17=(10+13+
119,000
35
30 35 40
20
40
9/11/2005
133,968.15
3C
40
200
595
119,000
119,000
133,968.15
3C
33
34
35
36
33
34
35
36
JUMLAH
3,460
2,058,700
4,985,972
3,455,391.36
KET
20
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK.810/D.02-G.30110/2004 TANGGAL :
2005
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Lima bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.385 /YN110/D.02-G.30110/2005 tanggal 28 Nopember 2005 STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
DROPWIRE (M)
Hrg
Vol
Jml Hrg (Rp)
Sat
9
10=(8x9)
37
38
39
40
41
42
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
RAJ 45/06
Vol
11
Hal.7
MATERIAL
TIANG (Batang)
Hrg Sat
Jml Hrg
(Rp)
(Rp)
12
13=(11x12)
SISTEM UNIT
KLEMRING (Buah)
JUMLAH
JASA DIBAYAR
Hrg Sat Jml Hrg
Vol
Jml Hrg (Rp) Unit
Rp
(Rp)
(Rp)
16=(14x15
14
15
18
19
)
17=(10+13+
37
38
39
40
41
42
JUMLAH
3,460
2,058,700
4,985,972
3,455,410.36
KET
20
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK.810/D.02-G.30110/2004 TANGGAL :
2005
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Lima bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.385 /YN110/D.02-G.30110/2005 tanggal 28 Nopember 2005 STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
DROPWIRE (M)
Hrg
Jml Hrg (Rp)
Sat
Vol
(Rp)
9
43
44
45
46
47
48
10=(8x9)
RAJ 45/06
Hal.8
MATERIAL
TIANG (Batang)
KLEMRING (Buah)
Vol
Hrg Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
Vol
Hrg Sat
(Rp)
11
12
13=(11x12)
14
15
Jml Hrg
(Rp)
JUMLAH
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
16=(14x15
)
17=(10+13+
18
19
43
44
45
46
47
48
JUMLAH
3,460
2,058,700
4,985,972
KET
Rp
3,455,429.36
20
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK.810/D.02-G.30110/2004 TANGGAL :
2005
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Lima bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.385 /YN110/D.02-G.30110/2005 tanggal 28 Nopember 2005 STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
DROPWIRE (M)
Hrg
Vol
Jml Hrg (Rp)
Sat
9
10=(8x9)
49
50
51
52
53
54
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
RAJ 45/06
Vol
11
Hal.9
MATERIAL
TIANG (Batang)
Hrg Sat
Jml Hrg
(Rp)
(Rp)
12
13=(11x12)
SISTEM UNIT
KLEMRING (Buah)
JUMLAH
JASA DIBAYAR
Hrg Sat Jml Hrg
Vol
Jml Hrg (Rp) Unit
Rp
(Rp)
(Rp)
16=(14x15
14
15
18
19
)
17=(10+13+
49
50
51
52
53
54
JUMLAH
3,460
2,058,700
4,985,972
3,455,448.36
KET
20
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK.810/D.02-G.30110/2004 TANGGAL :
2005
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu Lima bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.385 /YN110/D.02-G.30110/2005 tanggal 28 Nopember 2005 STO CIBINONG
NO
NOMOR
NAMA
FASTEL
ALAMAT
TGL
TGL SLI
WOI
INSTALASI
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
MATERIAL
GAMBAR & DATEK
DROPWIRE (M)
Hrg
Jml Hrg (Rp)
Vol
Sat
9
10=(8x9)
3,460
Vol
11
TIANG (Batang)
Hrg Sat
Jml Hrg
(Rp)
(Rp)
12
13=(11x12)
SISTEM UNIT
KET
KLEMRING (Buah)
JUMLAH
JASA DIBAYAR
Hrg Sat Jml Hrg
Jml Hrg (Rp) Unit
Rp
Vol
(Rp)
(Rp)
16=(14x15
14
15
18
)
17=(10+13+
2,058,700
4,985,972
20
3,455,448.36
A. JUMLAH MATERIAL
4,985,972.00
B. JUMLAH JASA
3,455,448.36
C. SUB JUMLAH
8,441,420.36
D. KEUNTUNGAN 7% X A
349,018.04
Cibinong,
Menyetujui,
Mengetahui,
E. OVERHEAD 3% X C
253,242.61
ASMAN PENJUALAN
F. JUMLAH ( C+D+E )
9,043,681.01
DIBULATKAN
9,043,600.00
904,360.00
G. PPN 10%
H. JUMLAH ( F+G )
9,947,960.00
74,789.58
I. PPH 1,5 % X A
YULI EFENDI
JONZUL ANMAR
KURNAENI
J. PPH 6 % X ( B+D+E )
DIREKTUR
NIK : 570441
NIK : 611268
243,462.54
9,629,707.88
9,629,700.00
TERBILANG : Sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh
DUArupiah
RATUS RUPIAH
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 TANGGAL :
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu sebelas bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 tanggal
STO CIBINONG
NO REKENING : 25.00.01006185.8.
BANK : JABAR CAB. DEPOK
AN: CV. BERKAH JAYA ABADI
NO NOMOR
NAMA
ALAMAT
TGL
TGL SLI
FASTEL
WOI
INSTALASI
GAMBAR & DATEK
DROPWIRE (M)
1
1 87928610
Komp. Griya
Eka
Anggraeni No.
Rohmawati
BL A4/08
5/1/2011
Komp.Bumi
Cibinong
Endah No BL
B3/19
32
Komp. Taman
Ir.
Kenari
3 87920976 Sanggam
Jagorawi BL
Sihombing
7B/17
32
10/1/2011
10=(8x9)
30
1050
136,500
Vol
Hrg
Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
11
12
13=(11x1
2)
KLEMRING (Buah)
JUMLAH
136,500
32
30
32
10/1/2011
30
30
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
Hrg
Jml Hrg
Sat
Jml Hrg (Rp) Unit
(Rp)
Vol (Rp)
16=(14x
14
15
18
15)
17=(10+13+1
KET
Rp
19
115,591.95
2C
30
130
1050
136,500
136,500
115,591.95
2C
3
11/1/2011
FRBP 23/1
RA 10/11
150
11/1/2011
46
1050
157,500
157,500
45
115,591.95
2C
30
59
Taufik
4 87901949
Sugianto
Vol
Hrg
Sat
(Rp)
130
5/1/2011
30
Basri
2 87901605
Hasan
Hal.1
MATERIAL
TIANG (Batang)
RS 23/7
RBU 8/8
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
35
11/1/2011
30
30
35
140
1050
147,000
147,000
115,591.95
2C
Asep
5 87923162 Jaenal
Abidin
Komp. Bojong
depok Baru 3
No. BLK
1B/30
Kantor
6 87908650 Pemda Kab Komp. PEMDA
Bogor
5
13/1/2011
FRBM 1/12
RT 21/16
150
13/1/2011
46
157,500
157,500
30
45
30
30
30
135
14/1/2011
115,591.95
2C
35
59
14/1/2011
1050
1050
141,750
141,750
115,591.95
2C
JUMLAH
835
876,750.00
876,750.00
693,551.70
20
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 TANGGAL :
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu sebelas bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 tanggal
STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
7 87902323
Dhani
Sujatnika
Haris
8 87902495 Hendra
Gunawan
Ruko Graha
Cibinong No
Blok C/05
15/1/2011
DCLA
100
46
35
Hrg
Sat
(Rp)
10=(8x9)
Vol
Hrg
Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
11
12
13=(11x1
2)
KLEMRING (Buah)
JUMLAH
HAL.2
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
Hrg
Jml Hrg
Sat
Jml Hrg (Rp) Unit
(Rp)
Vol (Rp)
16=(14x
14
15
18
15)
17=(10+13+1
KET
Rp
20
RAZ 4/13
15/1/2011
30
MATERIAL
TIANG (Batang)
DROPWIRE (M)
Vol
7
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
1050
105,000
105,000
45
35
93,208.67
C12
59
Kp. Cilodong
Rt 004/05
17/1/2011
17/1/2011
150
1050
157,500
157,500
115,591.95
2C
9
9 87902642 DISPORA
Tegar
Beriman
18/1/2011
10
RT 40/13
18/1/2011
150
46
46
45
59
10 87907834
Komp. Puri
Sandi
Nirwana 1 BL 18/1/2011
Kurniawan
B/2A
RW 38/3
1050
157,500
157,500
45
115,591.95
2C
59
150
18/1/2011
1050
157,500
157,500
115,591.95
2C
11
11 87902713 Don Arifin
Raya Bogor
Km 44
19/1/2011
12
RY 121/2
DCLA
19/1/2011
145
1050
152,250
152,250
35
35
Bess
12 87900495
Finance
Ruko Graha
Cbi BL d/05
19/1/2011
19/1/2011
30
30
2C
30
35
35
115,591.95
35
100
1050
105,000
105,000
93,208.67
C12
JUMLAH
1,630
1,711,500
1,711,500
1,342,336.84
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 TANGGAL :
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu sebelas bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 tanggal
STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
13 87902693
Adira
Finance
Ruko Graha
Cibinong No.
C1/21-24
10/5/2010
DCLA 12/4
Adira
Finance
Adira
15 87902967
Finance
Ruko Graha
Cibinong No.
C1/21-24
14 87902690
30
Ruko Graha
Cibinong No.
C1/21-24
Adira
Finance
Ruko Graha
Cibinong No.
C1/21-24
30
35
32
16
DCLA 12/8
31
10/5/2010
30
20
RG 45/15
30 35
35
30
35
35
30
35
10/5/2010
18
DCLA 12/3
10/5/2010
36
12/5/2010
13=(11x1
2)
DCLA 12/11
39
30
Ds. Tarikolot
18 87940417 Ari Saputra
Rt 001/03
12
KET
Rp
10/5/2010
17
17 87902692
11
Hrg
Jml Hrg
Sat
Jml Hrg (Rp) Unit
(Rp)
Vol (Rp)
16=(14x
14
15
18
15)
17=(10+13+1
42
42
10/5/2010
10=(8x9)
Jml Hrg
(Rp)
30
30
Adira
16 87902591
Finance
Vol
Hrg
Sat
(Rp)
JUMLAH
10/5/2010
15
10/5/2010
KLEMRING (Buah)
HAL.3
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
10/5/2010
42
10/5/2010
Hrg
Sat
(Rp)
DCLA 12/10
14
30
Ruko Graha
Cibinong No.
C1/21-24
MATERIAL
TIANG (Batang)
DROPWIRE (M)
Vol
13
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
12/5/2010
35
30
30
31
35
JUMLAH
1,630
1,711,500
1,711,500
1,342,336.84
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 TANGGAL :
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu sebelas bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 tanggal
STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
19 8764445
Irwan
Mayor Oking
Kurniawan Rt 001/03
27/3/2006
20
RAL 47/16
Hal.4
MATERIAL
TIANG (Batang)
DROPWIRE (M)
Vol
19
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
Hrg
Sat
(Rp)
10=(8x9)
KLEMRING (Buah)
Vol
Hrg
Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
11
12
13=(11x1
2)
JUMLAH
HAL.4
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
Hrg
Jml Hrg
Sat
Jml Hrg (Rp) Unit
(Rp)
Vol (Rp)
16=(14x
14
15
18
15)
17=(10+13+1
KET
Rp
20
RAL 47/18
27/3/2006
37
40
20 8751542
Eman
Mayor Oking
Suryaman No. 88
27/3/2006
27/3/2006
21 8750393
Mayor Oking
Rt 001/01
27/3/2006
45
43
48
47
21
Eko
setiyanto
40
50
40
22
RAL 87/1
27/3/2006
RAL 47/6
47
40
22 8764447
Irwan
Mayor Oking
Kurniawan Rt 001/03
48
27/3/2006
23 87921759
Anang
Siswandi
28/3/2006
43
40
27/3/2006
40
50
47
23
Perum Pesona
Lugina No. BL
C3/35
45
FRBF 30/14
24
28/3/2006
45
24
JUMLAH
1,630
1,711,500
1,711,500
1,342,336.84
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 TANGGAL :
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu sebelas bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 tanggal
STO CIBINONG
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
TGL
WOI
TGL SLI
INSTALASI
26
27
28
29
30
MATERIAL
TIANG (Batang)
DROPWIRE (M)
Vol
25
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
Hrg
Sat
(Rp)
10=(8x9)
Vol
Hrg
Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
11
12
13=(11x1
2)
KLEMRING (Buah)
JUMLAH
HAL.5
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
Hrg
Jml Hrg
Sat
Jml Hrg (Rp) Unit
(Rp)
Vol (Rp)
16=(14x
14
15
18
15)
17=(10+13+1
KET
Rp
20
25
26
27
28
29
30
JUMLAH
1,630
1,711,500
1,711,500
1,342,336.84
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 TANGGAL :
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu sebelas bertempat di KANDATEL BOGOR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.
/HK 810/DAC-D3040000/2011 tanggal
STO CIBINONG
NO
NOMOR
NAMA
FASTEL
ALAMAT
TGL
TGL SLI
WOI
INSTALASI
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
MATERIAL
GAMBAR & DATEK
Vol
1,630
DROPWIRE (M)
Hrg
Jml Hrg (Rp)
Sat
9
10=(8x9)
TIANG (Batang)
Hrg
Jml Hrg
Vol
Sat
(Rp)
13=(11x1
11
12
2)
SISTEM UNIT
KET
KLEMRING (Buah)
JUMLAH
JASA DIBAYAR
Hrg Jml Hrg
Jml Hrg (Rp) Unit
Rp
Vol Sat
(Rp)
16=(14x
14
15
18
15)
17=(10+13+1
1,711,500
1,711,500
20
1,342,336.84
A. JUMLAH MATERIAL
1,711,500.00
B. JUMLAH JASA
1,342,336.84
C. SUB JUMLAH
3,053,836.84
D. KEUNTUNGAN 7% X C
213,768.58
Cibinong,
Menyetujui,
Mengetahui,
E. OVERHEAD 3% X C
91,615.11
F. JUMLAH ( C+D+E )
3,359,220.52
DIBULATKAN
335,920.00
G. PPN 10%
H. JUMLAH ( F+G )
YULI EFENDI
SUBEKTI
WAHYUDI
DIREKTUR
NIK.700548
NIK. 650672
3,359,200.00
TERBILANG : Tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh
rupiah
DUA RATUS RUPIAH
3,695,120.00
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PENGECEKAN FISIK MATERIAL PASANG BARU
NO. C.TEL.
/HK 810/DAC.C.3050000/2010 TANGGAL :
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun Dua ribu sepuluh bertempat di KANDATEL JAKARTA TIMUR
Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa dan melaksanakan pengecekan fisik pekerjaan oleh CV. BERKAH JAYA ABADI
Berdasarkan Surat Tugas no. C.TEL.35 /HK 810/DAC.C.3050000/2010 tanggal 23 Maret 2010
STO CIBINONG
NO REKENING : 25.00.01006185.8.
BANK : JABAR CAB. DEPOK
AN: CV. BERKAH JAYA ABADI
NO
NOMOR
NAMA
ALAMAT
TGL
TGL SLI
FASTEL
WOI
INSTALASI GAMBAR
DROPWIRE (M)
& DATEK
7
Vol
Hrg Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
10=(8x9)
D02-KDTL/YAN/PSB/PM.002/FORM.02
Hal.1
MATERIAL
TIANG (Batang)
KLEMRING (Buah)
Vol
Hrg Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
Vol
11
12
13
14
JUMLAH
16
17
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
KET
Unit
18
Rp
19
87990353
Agus Sofian
23/3/2010
23/3/2010
120
1050
126,000
126,000 C2+2C1.2
115,591.95
87901143
Fernando S
23/3/2010
125
1050
131,250
131,250 C2+2C1.2
115,591.95
87901447
Mahrudin sarmili
25/3/2010
25/3/2010
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
87929159
Asep Mulyana
25/3/2010
25/3/2010
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
87901585
Hendra Yudistira
26/3/2010
26/3/2010
140
1050
147,000
147,000 C2+2C1.2
115,591.95
27/3/2010
27/3/2010
125
1050
131,250
131,250 C2+2C1.2
115,591.95
27/3/2010
27/3/2010
140
1050
147,000
147,000 C2+2C1.2
115,591.95
27/3/2010
27/3/2010
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
Wiwin Widaningsih
30/3/2010
30/3/2010
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
Yucky Derry
30/3/2010
100
1050
105,000
105,000 C2+1C1.2
93,208.67
30/3/2010
30/3/2010
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
140
1050
147,000
147,000 C2+2C1.2
115,591.95
100
1050
105,000
105,000 C2+1C1.2
93,208.67
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
6
7
87901785
87901723
87901741
87901906
10
87928032
Sri Rahayu
Kus endang
Anton Aritonang
11
87917749
Dede Kusmana
12
Harwati
30/3/2010
13
87986539
87928029
30/3/2010
30/3/2010
14
87986505
30/3/2010
30/3/2010
Puji Mulyono
Marlian Ashari
Jumlah..
1,890
1,984,500
1,984,500
1,573,521
20
NO
NOMOR
FASTEL
NAMA
ALAMAT
GAMBAR
& DATEK
7
15
Fitri Novasari
16
87902135
Torry Hidayat
17
87902156
Dodi Mulyadi
31/3/2010
31/3/2010
18
87902138
Siti Asmawati
31/3/2010
31/3/2010
19
Yoshardi Sirkas
5/4/2010
5/4/2010
20
87902305
87923306
Irni Nurbaini
5/4/2010
21
87911477
Gg Dukuh Rt 005/13
22
8763380
Nawi Alam
23
87986734
Yusti Yusuf
24
87986783
25
8758975
87911836
87912026
87912052
26
27
28
29
MATERIAL
TIANG (Batang)
DROPWIRE (M)
Vol
Hrg Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
10=(8x9)
Vol
11
Hrg Sat
(Rp)
Jml Hrg
(Rp)
12
13
KLEMRING (Buah)
Vol
14
JUMLAH
SISTEM UNIT
JASA DIBAYAR
31/3/2010
31/3/2010
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
31/3/2010
31/3/2010
145
1050
152,250
152,250 C2+2C1.2
115,591.95
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
135
1050
141,750
141,750 C2+2C1.2
115,591.95
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
5/4/2010
135
1050
141,750
141,750 C2+2C1.2
115,591.95
6/4/2010
6/4/2010
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
6/4/2010
6/4/2010
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
8/4/2010
8/4/2010
100
1050
105,000
105,000 C2+1C1.2
93,208.67
Herlina Sukmawati
9/4/2010
9/4/2010
140
1050
147,000
147,000 C2+C1.2
115,591.95
Stela Marisa
17/4/2010
17/4/2010
150
1050
157,500
157,500 C2+2C1.2
115,591.95
Estop Indonesia
20/4/2010
20/4/2010
50
1050
52,500
21/4/2010
21/4/2010
135
1050
141,750
Ningsi Robi
21/4/2010
150
3,780
1050
Menyetujui,
SUPERVISOR SITE OPERATION CBI
16
Rp
Menyetujui,
15
KET
Unit
Cibinong,
TGL SLI
INSTALASI
2
87927535
TGL
WOI
52,500 C2
157,500
3,969,000
Mengetahui,
ASSMAN PROVIS&P.A JAKTIM
18
20
70,825.39
141,750 C2+C1.2
115,591.95
157,500 C2+C1.2
115,591.95
3,969,000
3,124,658
3,969,000.00
Jumlah Material
Jumlah Jasa
3,124,658.20
Sub Jumlah
7,093,658.20
Keuntungan 7%XA
Overhead 3%XC
212,809.75
Jumlah (C+D+E)
7,584,297.95
Dibulatkan
7,584,200.00
277,830.00
758,420.00
YULI EFENDI
SURIP
SUBEKTI
M.MULYADI
PPN 10%
DIREKTUR
NIK. 600319
NIK.700548
NIK. 601536
Jumlah (F+G)
8,342,620.00
PPH 1,5%XA
59,535.00
PPH 2%X(B+D+E)
72,305.96
8,210,779.04
Dibulatkan
8,210,700.00