Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

BAB IV
RENCANA PEMASARAN
A.

SASARAN, TARGET DAN STRATEGI

1. SASARAN, INDIKATOR & TARGET VOLUME KEGIATAN TAHUN 2013-2017

a). Sasaran Rencana Pemasaran RSUD Kota Maju Makmur adalah adanya Peningkatan
Kinerja Pelayanan selama 5 tahun kedepan rata-rata sebesar 60% dari tahun 2012,
Kinerja Keuangan meningkat menjadi 18% dan Kinerja Manfaat sekitar 10%

b). Indikator penilaian kinerja RSUD Kota Maju Makmur tahun 2013-2017 yang
ditetapkan dengan berbasis pada Balanced Scorecard adalah sebagai berikut:
1) Perspektif Pelanggan (stakeholder)
1
2
3
4

Uraian Tujuan/Sasaran
Bertambahnya pelanggan
baru
Tewujudnya pemasaran
dan kehumasan yang
handal
Meningkatnya kepuasan
pelanggan
Peningkatan akuntabilitas
publik

Indikator Kinerja
Ratio Kunjungan baru

Target
10 %

Angka pasien pulang

paksa di rawat inap
Jumlah Komplain

5%

IKM

80 %

Nilai Skor Evaluasi

LAKIP

Predikat
memuaskan

Indikator Kinerja
BOR
BTO
TOI
GDR
NDR
Angka kematian ibu
Terpenuhinya safety
pasien gawat darurat
Terpenuhinya mutu
penanganan penyakit
terbanyak
Penerbitan laporan audit
mutu
Kejadian kegagalan
pelayanan rontgent
Waktu Tunggu Operasi
Elektif

Target
65-80 %
30 kali
1-3 hari
45/1000
25/1000
0
Sesuai dengan
SPM
Sesuai dengan
SPM

1%

2) Perspektif Proses Bisnis

No Uraian Tujuan/Sasaran
1 Terselenggaranya produk
layanan berbasis standar
mutu

Terwujudnya Kepatuhan
terhadap SOP
Terkendalinya efisiensi dan
efektivitas penggunaan
logistik untuk keperluan
pelayanan rumah sakit

Kepatuhan Melakukan
Inform Concern
Kepatuhan penulisan
resep sesuai formularium
Service level pemenuhan
resep dan BHP
Dead Stock
Cycle Efectiveness

1 tahun sekali
2%
< 2hari
100 %
100 %
100 %
30 hari

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

4
5
6

Tingkat Kerusakan Film

Kelengkapan pengisian
Rekam medik
Bertambahnya nilai aset
tetap
Bertambahnya jenis
layanan

Terpenuhinya kelancaran
administrasi pelayanan
Meningkatnya nilai aset
tetap
Bertambahnya produk
pelayanan

<2%
100 %
50 %
7

3) Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

No.
Uraian Tujuan/Sasaran
1 Meningkatnya kualitas dan
kapabilitas

2
3
4
5

Kepuasan karyawan
Meningkatnya komitmen
pegawai melaksanakan
tupoksi
Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian
Terpenuhinya Tata
Kelembagaan BLU

Indikator Kinerja
Jumlah karyawan ikut
diklat 20 jam / tahun
Penambahan tenaga
keperawatan
Penambahan dokter
spesialis
IKK
Pelanggaran Disiplin
Tingkat kehadiran
pegawai
Ketepatan proses
kenaikan pangkat
Penetapan RSUD Kota
Maju Makmur menjadi
BLU penuh
Pembentukan SPI
Tersusunnya Sisdur

Target
60 %
101 orang
20 orang
80 %
0%
98 %
100 %
100 %
100 %
1 paket

4) Perspektif Keuangan
No.
1
2

2.

Uraian Tujuan/ Sasaran

Meningkatnya Pendapatan
Rumah Sakit
Meningkatkan efisiensi
belanja

Terwujudnya Laporan
Keuangan berdasarkan
Standar Akuntansi
Keuangan

Indikator Kinerja
Sales Growth Rate

Target
10 %

Cost Recovery (Tanpa

Gaji PNS )
Cost Recovery
(Termasuk Gaji PNS)
Kemandirian keuangan
Opini Audit Laporan
Keuangan dari auditor
Independen

110 %
80 %
100 %
Wajar Tanpa
Pengecualian

TARGET KINERJA PELAYANAN

a. Target Kunjungan Rawat Jalan 2013-2017
Kunjungan Rawat Jalan

2013

2014

2015

2016

2017

Gigi
Umum
Anak
Interna

1545
3361
2378
1864
8
1567
1071
8

1733
3769
2667
2091
2
1757
1201
9

1920
4177
2955
2317
6
1947
1332
0

2108
4584
3244
2543
9
2137
1462
1

2295
4992
3532
2770
3
2327
1592
2

Mata
Bedah

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

Obstetri Ginekologi

7047

7902

8757

9613

Syaraf

1109
7
493
900

1244
4
553
900

1379
1
612
900
900
900
900

1513
8
672
990
990
990
990

1046
8
1648
5
732
1089
1089
1089
1089

900
900

990
990

1089
1089

Jiwa
THT
Rehabilitasi Medik
Kulit dan kelamin
Jantung dan pembuluh
darah
Bedah orthopedic
Bedah saraf

b. Target Kunjungan Gawat Darurat 2012-2017

Kunjungan Gawat
Darurat
UGD

2013

2014

2015

2016

2017

9.131

9.942

10.75
3

11.56
4

12.37
6

Tabel Target Kunjungan Gawat Darurat 2012-2017

c. Target Kunjungan Rawat Inap 2012-2017

Pelayanan Rawat
Inap
Jumlah Tempat Tidur
VIP
Ruang Utama
Kelas I
Kelas II
Kelas III (+ruang
bayi)
ICCU/HCU/stroke
Centre

2013

2014

2015

2016

2017

108
4
8
14
22

117
13
8
14
22

191
13
9
26
40

207
13
10
26
52

207
13
10
26
52

45

45

80

85

85

15

15

23

26

26

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

Proyeksi BOR
Jumlah Pasien Rawat
Inap / per hari
Jumlah hari
perawatan

65-80
%

73

65-80
%

60

65-80
%

102

65-80
%

65-80
%

117

124

26.24 21.42 36.54 42.17

5
0
0
4

44.47
4

d. Target Pembedahan
Pembedahan

2013

Operasi Khusus
Operasi Besar
Operasi Sedang

262
787
525

2014
214
643
428

2015
365
1096
731

2016
464
1307
886

2017
489
1379
934

e. Target Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan
Laboratorium
Kimia
Gula Darah
Hematologi
Bakteriologi
Urine
Tinja
Golongan darah
Immunologi
Mikrobiologi klinik
Narkotika

2013
50334
9859
15555
63
5086
69
12791
2561
0
32

2014

2015

2016

2017

56188
11006
17364
70
5678
77
14278
2859
0
36

62042
12153
19173
78
6269
85
15766
3157
0
40

67896
13299
20982
85
6861
93
17254
3455
0
44

73750
14446
22791
92
7452
101
18741
3753
0
48

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

f. Target Pemeriksaan Radiologi

Pemeriksaan
Radiologi
Foto tanpa bahan
kontras
Foto dengan bahan
kontras
Foto Gigi
USG
CT Scan

2013

2014

2015

2016

2017

9407

10755

12102

13449

14796

74

84

95

106

116

295
807

338
923

380
1039

422
1154
730

465
1270
803

g. Target Pelayanan Non Operatif

Non Operasional
Tindakan UGD
Persalinan
Tindakan poli gigi
Tumpatan

2013

2014

2015

2016

2017

1826
1651

1988
1700

2151
1751

2313
1804

2475
1858

155

173

192

211

230

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

Pencabutan
Operasi

155
77

173
87

192
96

211
105

230
115

2014

2015

2016

2017

44628
4971
10710

53239
5377
18270

58447
5782
21087

63694
6188
22237

h. Target Pelayanan Farmasi

Pelayanan Farmasi

2013
39797
4565
13123

Rawat Jalan
UGD
Rawat Inap

3. TARGET KINERJA KEUANGAN

a) Pendapatan Rawat Jalan

N
O

KEGIATAN

PENDAPATAN :

2013

2014

23,17
6,509
50,40
9,910
42,80
2,231
335,66
9,752
28,19
7,416
192,92
3,346
126,84
0,171
199,74
3,747
8,86
8,931

25,98
9,825
56,52
8,995
47,99
7,846
376,41
5,541
31,62
0,203
216,34
1,643
142,23
6,860
223,98
9,949
9,94
5,500
18.000.000

PROYEKSI
2015

2016

2017

32,64
3,560
71,00
1,156
59,10
3,845
463,51
2,588
38,93
6,655
266,39
9,933
175,14
8,388
275,81
7,945
12,24
6,743

35,83
1,984
77,93
6,119
64,87
6,750
508,78
5,687
42,73
9,751
292,42
0,263
192,25
5,821
302,75
8,168
13,44
2,930

43,61
1,046
94,85
5,914
77,71
4,621
609,46
4,663
51,19
7,132
350,28
4,652
230,29
9,578
362,66
8,232
16,10
3,030

18,00
0,000

19,80
0,000

23,95
8,000

Rawat Jalan
Gigi
Umum
Anak
Interna
Mata
Bedah
Obstetri Ginekologi
Syaraf
Jiwa
THT
18,000,000

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

Rehabilitasi Medik
-

18,00
0,000
18,00
0,000

Jantung dan
pembuluh darah

18,000,000

19,800,000

23,958,000

Bedah orthopedi

18,000,000

19,800,000

23,958,000

Bedah saraf

18,000,000

19,800,000

23,958,000

1,008,632,01
4.34

1,131,066,36
0.83

1,502,810,81
3.03

1,649,847,47
3.59

1,979,946,86
7.98

Kulit dan kelamin

Jumlah Pendapatan
RJ

19,80
0,000
19,80
0,000

23,95
8,000
23,95
8,000

b). Pendapatan Gawat Darurat

NO

KEGIATAN

II

PENDAPATAN
:

2013
Gawat
Darurat

219,1
39,200

2014
238,60
8,000

PROYEKSI
2015
290,33
6,400

2016

2017

312,23
8,800

371,26
8,000

c). Pendapatan Rawat Inap

NO

KEGIATAN

III

PENDAPATAN :

2013
Akomodas
i Kamar
VIP
Ruang
Utama
Kelas I
Kelas II
Kelas III
HCU

Jumlah
Pend.
akomodasi

2014

PROYEKSI
2015

2016

2017

245,630,
400

767,595,
000
245,630,
400

863,544,
375
310,875,
975

805,974,
750
345,417,
750

895,527,
500
383,797,
500

304,479,
350
374,330,
495
656,293,
725
255,225,
338

304,479,
350
374,330,
495
656,293,
725
255,225,
338

618,681,
570
767,595,
000
1,450,754,
550
441,367,
125

618,681,
570
997,873,
500
1,370,157,
075
498,936,
750

665,249,
000
1,064,398,
400
1,522,396,
750
532,199,
200

1,580,733,
970

2,348,328,
970

4,011,451,
470

4,138,104,
645

4,531,369,
150

2014

PROYEKSI
2015

2016

d). Pendapatan Pembedahan

N
O

KEGIATAN

IV

Pend.
Pembeda

2013

2017

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

han
Operasi
Khusus

1,543,533,
170

1,259,741,
902

2,299,399,
483

2,919,331,
176

3,294,067,
141

Operasi
Besar

1,516,461,
523

1,237,647,
600

2,259,070,
884

2,694,303,
703

3,040,154,
324

Operasi
Sedang

522,336,
747

426,300,
840

778,124,
416

943,006,
296

1,064,054,
013

3,582,331
,440

2,923,690
,342

5,336,594
,782

6,556,641
,175

7,398,275
,479

Jumlah
Pend.
Pembeda
han

e). Pendapatan Radiologi

N
O

KEGIATA
N

Pend.
Radiol
ogi
Foto
tanpa
bahan
kontras
Foto
dengan
bahan
kontras
Foto
Gigi
USG

CT Scan

V
1

Jumlah
Pend.
Radiol
ogi

2013

2014

PROYEKSI
2015

2016

2017

776,1
04,516

887,247,
903

1,098,230,
420

1,220,488,
146

1,477,020,
460

16,2
45,829

18,572
,341

22,988
,738

25,547
,901

30,917
,771

6,4
98,331
88,8
19,408

7,428
,936
101,538,
944

9,195
,495
125,684,
329

10,219
,160
139,675,
819

887,6
68,083

1,014,78
8,124

1,256,09
8,982

1,395,93
1,027

12,367
,108
169,034,
041
642,400,
000
2,331,73
9,379

f). Pendapatan Pemeriksaan Lab

N
O

KEGIATAN

VI

Pend.
Pemks.
Laboratori
um

Kimia

Gula Darah

Hematologi

Bakteriolog

2013

2014

PROYEKSI
2015

2,692,851,6
80
105,493,81
0
1,664,350,2
27
5,392,655

3,006,046,9
60
117,763,39
2
1,857,924,4
36
6,019,854

3,551,589,1
97
139,135,28
1
2,195,103,5
51
7,112,347

2016

2017

3,886,708,1
46
152,263,73
4
2,402,227,9
55
7,783,450

4,517,354,9
92
176,969,63
9
2,792,007,0
24
9,046,371

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

i
5

Urine

Tinja
Golongan
darah

7
8

Immunologi

9
10

Mikrobiolog
i klinik
Narkotika
Jumlah
Pend.
Pemks.
Lab.

114,285,31
2
737,277
136,859,68
1
411,084,60
5

127,577,40
0
823,027
152,777,30
7
458,896,28
4

150,730,35
1
972,391
180,503,57
9
542,177,51
9

164,952,88
5
1,064,144
197,535,43
9
593,336,01
5

191,717,69
8
1,236,809
229,587,01
0
689,609,12
6

695,147
5,131,750
,395

775,997
5,728,604
,656

916,826
6,768,241
,042

1,003,335
7,406,875
,102

1,166,134
8,608,694
,803

g. Pendapatan Tindakan
N
O

KEGIATAN

VII

2013

2014

PROYEKSI
2015

Tindakan
UGD

87,655,68
0

95,443,20
0

113,983,9
20

122,582,6
40

143,556,9
60

Tindakan
Persalinan
Tindakan
poli gigi

538,973,2
71

555,142,4
69

612,952,0
98

631,340,6
61

743,178,1
49

Tumpatan

7,725,503

8,663,275

Pencabut
an

7,725,503

8,663,275

Operasi

19,313,75
7

21,658,18
7

10,561,15
2
10,561,15
2
26,402,87
9

11,592,70
1
11,592,70
1
28,981,75
2

14,345,73
9
14,345,73
9
35,864,34
7

661,3
93,714

689,57
0,406

774,46
1,200

806,09
0,455

951,29
0,934

2016

2017

Tarip
Tindakan

Jumlah
Pend.
Tindakan

h). Pendapatan Farmasi

N
O

KEGIATA
N

2013

VII
I

Farmas
i
Rawat
Jalan

795,938
,343
228,270
,000
2,624,544,
000
3,648,75
2,343

UGD
Rawat
Inap
Jumlah
Pend.
Farmas
i

PROYEKSI
2015

2016

2017

892,554,
541

1,086,066,
155

1,192,325,
877

1,325,343,
854

248,550,
000
2,142,000,
000
4,283,10
4,541

274,206,
600
3,727,080,
000
5,087,35
2,755

294,892,
200
4,301,748,
000
5,788,96
6,077

321,889,
356
4,627,116,
576
6,274,34
9,786

2014

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

4.

TARGET KINERJA MANFAAT

a. Pelayanan pasien miskin / Gakin di Rawat Jalan

CARA
BAYAR
MASKIN :
a. Jamkesmas
b. Jamkesmasda
c. SKTM
JAMPERSAL
TOTAL

2013

2014

5568
12073
5865
3493
26999

5351
12266
7340
4942
29899

DATA KEGIATAN
2015
2016
5250
12966
9105
6391
33712

2017

5161
14254
10419
7840
37674

5002
14701
12039
9289
41031

DATA KEGIATAN
2015
2016

2017

b. Pelayanan pasien miskin / Gakin di IGD

CARA
BAYAR
MASKIN :
a. Jamkesmas
b. Jamkesmasda
c. SKTM
TOTAL

2013

2014

1000
1040
408
2448

1030
1838
515
3383

1060
2035
621
3716

1090
2233
728
4051

1120
2431
834
4385

c. Pelayanan pasien miskin / Gakin di Rawat Inap

CARA
BAYAR
MASKIN :
a. Jamkesmas
b. Jamkesmasda
c. SKTM
JAMPERSAL
TOTAL

2013

2014

498
1010
520
3557
5585

376
1090
617
5066
7149

DATA KEGIATAN
2015
2016
254
1170
715
6575
8714

133
1250
812
8084
10279

2017

11
1330
910
9593
11844

d. Peningkatan Fasilitas Rawat Inap Klas III

Proporsi Fasilitas Kelas III menjadi 41% dari Tempat Tidur

N
o.

Keteranga
n

Tempat
Tidur
2 Kelas III
Prosentase
1

RATA RATA

201
3

2014

108
45

117
45

42%
163%

38%

TAHUN
2015 2016
191
80
42%

207
85

2017
207
85

41%

41%

B. STRATEGI PEMASARAN
Secara garis besar, Strategi Pemasaran yang ditempuh oleh RSUD Kota Maju Makmur
untuk 5 tahun kedepan adalah :

Pengembangan kompetensi SDM secara berkesinambungan dan bertumpu kepada

peningkatan kemampuan karyawan dalam hal teknis dan mutu pelayanan,
peningkatan pengetahuan karyawan dalam hal medik, keperawatan dan penunjang
lainnya agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan secara bermakna dan

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

pengembangan attitude karyawan yang berkaitan dengan cara memberikan

pelayanan yang mampu menyenangkan pelanggan, berperilaku santun dan menarik
serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai nilai di masyarakat. Dengan
harapan brand image Rumah Sakit meningkat secara signifikan;

Melengkapi peralatan medik sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan

kinerja dokter spesialis yang akan berdampak terhadap kinerja keuangan rumah
sakit secara menyeluruh;

Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, Rencana Bisnis Anggaran,

Business Plan, Strategic Action Plan, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi,
Sistem Rekruitment , Peningkatan Karir, Sistem Inventaris, Sistem Pendukung,
Sistem Teknologi Informasi dan Standar Operating Procedure dari seluruh unit
pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit yang akan
berdampak terhadap peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan secara
administratif;

Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan berkualitas,

ramah, responsif, mempercepat waktu tunggu serta menerapkan standar pelayanan
yang dilengkapi dengan standard operating procedure bagi seluruh unit pelayanan;

Membangun kepercayaan pelanggan dengan analisa pasar secara mendalam, agar

captive market tidak memutus hubungan kontraktual dengan rumah sakit, melalui
penelitian pasar, analisa kepuasan pelanggan, analisa biaya dan penyesuaian tarif
yang rasional serta bersaing, menjalin hubungan harmonis dengan berbagai
perusahaan swasta dan pihak asuransi secara berkesinambungan;

Membangun jaringan kerjasama dengan Puskesmas dan sarana pelayanan

kesehatan lainnya dalam hal peningkatan dan ekstensifikasi pelayanan di RSUD
Kota Maju Makmur sesuai dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat
bagi masyarakat pengguna;

Setelah tahun 2011 mendapatkan akreditasi 5 pelayanan, akan menempuh

akreditasi RS form baru (JCI) sekaligus menata kualitas pelayanan secara standard.
Strategi Marketing ini diikuti dengan disusunnya beberapa kebijakan dan langkahlangkah, antara lain :

1. KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN

Tarip yang berlaku saat ini bagi pasien umum adalah tarip yang ditetapkan pada
tahun 2011 sesuai dengan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Maju
Makmur No 31 Tahun 2011 tapi belum memperhitungkan unit cost secara riil.
Diharapkan dengan adanya penghitungan Unit Cost yang sekarang sedang
dikerjakan, dapat segera diperoleh tarip baru yang sesuai dengan keadaan saat ini;
Pada pelayanan bagi peserta Askes, tarif yang digunakan adalah tarif sesuai yang

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama.Pada masyarakat yang tergolong miskin dan
memiliki kartu Jamkesmas tarif yang digunakan adalah tarif INA-CBGs.Pada
masyarakat miskin atau hampir miskin dan memiliki kartu Jamkesmasda tarif
yang diberlakukan adalah yang tarif sesuai yang terdapat dalam Perjanjian Kerja
Sama dan biaya pelayanannya dibebankan kepada Pemerintah Kota Maju Makmur
2. PENGEMBANGAN PRODUK BARU
a. MANAJEMEN PRODUK
Strategi pengembangan produk dilakukan dengan membuka layanan baru dan
memperbaiki pelayanan lama sehingga Untuk Rawat jalan diperlukan penambahan
fasilitas untuk klinik 9 spesialis, yaitu THT, Rehabilitasi Medik, Kulit dan kelamin,
Jantung dan Pembuluh Darah, Bedah Ortopedi, Bedah Saraf dan 3 spesialis
kedokteran gigi.

Produk pelayanan diberikan berdasarkan fungsi pelayanan yang dimiliki Rumah

Sakit, yaitu instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat inap intensif,
PONEK, Instalasi penunjang (apotik, gizi, laboratorium dan radiologi) dan
pelayanan lain seperti kamar operasi, pemeriksaan Mammography, pemeriksaan
Panoramic laundry, ambulance, Pemulasaraan jenasah;

b. STRATEGI MARKETING

Pemasaran : Strategi pemasaran difokuskan pada prospek pasar dengan melihat

komponen produk, harga, distribusi dan promosi dengan tahapan tahapan :
a) Menciptakan minat.
b) Memaksimalkan pangsa pasar
c) Mempertahankan pasar.
d) Memaksimalkan laba
e) Mengevaluasi produk

c. PROMOSI RUMAH SAKIT

Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

a) Promosi langsung, yaitu langsung kepada pelanggan individu melalui event /
kegiatan yang berkesinambungan diadakan di lingkungan Rumah Sakit secara
berkala ;
b) Melalui media masa, mengikuti moment moment penting, pameran, brosur dan
leaflet;

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kota Maju Makmur

c) Melaksanakan bakti sosial (corporate social responsibility) sekaligus

mengenalkan RSUD Kota Maju Makmur sebagai rumah sakit not for profit
dengan tidak meninggalkan fungsi sosial.