RS BAPTIS BATU
JL RAYA TLEKUNG NO 1
JUNREJO BATU
1. PENDAHULUAN
Keberhasilan program penyiaran antara lain ditentukan oleh tersedianya sumber daya
yang sesuai dengan standar dan terlaksananya sistem penyiaran, karena pada keadaan
tersebut memerlukan respon cepat terhadap segala sesuatu yang sedang dihadapi walaupun
tidak secara bertatap muka dengan pendengar tetapi sangat memerlukan ketepatan dalam
menyikapi setiap masalah utamanya yang berhubungan dengan kesehatan baik jasmani
maupun rohani.
Kita ketahui bersama bahwa kegiatan penyiaran merupakan sarana informasi yang dapat
dipergunakan untuk menginformasikan segala sesuatu yang dianggap penting diketahui oleh
kalayak atau masyarakat luas. Dalam hal yang dianggap penting tersebut adalah masalah
kesehatan.
Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan
pembangunan bangsa.
2. LATAR BELAKANG
Sebagai bagian dari RS. Baptis Batu maka Radio Baptis Batu berkewajiban
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi wujud dari
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan
menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara bertulis, periodik dan
melembaga.
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Radio Baptis Batu
dalam tahun anggaran 2014 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran
serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang akan dicapainya.
Melalui pelaporan kinerja Radio Baptis Batu diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan
penyiaran sesuai dengan standar yang ada.
3. TUJUAN UMUM & KHUSUS
TUJUAN UMUM : Menjadi
TUJUAN KHUSUS :
a.
b.
c.
d.
Mengelola aset Radio Baptis Batu dengan efektif dan efisien bagi pengembangan Kota
Wisata Batu.
4. KEGIATAN POKOK
a.
PERSPEKTIF KEUANGAN
STRATEGI
NO
1.
RINCIAN
KEGIATAN
Menjalin kerjasama
2.
b.
CARA
MELAKSANAKAN
KEGIATAN
SASARAN
-Gereja di Kota
Batu
dansekitarnya.
-Badan-badan
kerjasama
gereja
-Yayasan dan
badan missi
Kristen
- Memberikan
kesempatan pada
Hamba Tuhan/Pendeta
untuk melakukan
siaran interaktif atau
khotbah
- Memberikan
kesempatan pada
pendeta untuk siaran
doa interaktif.
Pengumuman
atau informasi
yang
disampaikan
dalam siaran
hanya
memberi
persembahan
kasih
SUB TOTAL
Melakukan prosedur
administratif RBB
sesuai SPO
Dianalisa tiap 3
bulan
JADWAL
PELAKSANAAN
KEGIATAN
ANGGARAN
KET
PERSPEKTIF PELANGGAN.
STRATEGI
NO
1.
2.
3.
5.
RINCIAN
KEGIATAN
SASARAN
Menyusun sitem
administrasi
Meningkatkan
layanan yang
baru di RBB
Pelayanan penyiaran
Pelayanan
penyiaran 18
jam (jam
05.00 s/d
22.00)
Meningkatkan jumlah
pendengar
Masyarakat
Kota Wisata
Batu dan
Malang raya,
serta pasien
RSBB dan
keluarga
Kemampuan penyiar
dalam siaran
Sesuai jadwal
siar
Buletin RBB
Masyarakat,
pasien RSBB
dan keluarga
CARA
MELAKSANAKAN
KEGIATAN
-Membuat sistem
organisasi
Membuat sitem
administrasi
- Membuat SPO
Melakukan
pelayanan
penyiaran sesuai
SPO RBB
Dianalisis tiap 3
bulan
Siaran kesehatan
interaktif
Doa live (interaktif)
Dianalisis tiap 6
bulan
Melakukan tindakan
siaran sesuai SPO
Membuat laporan
5.
kumulatif siaran
Dianalisis tiap 1
bulan
Menyiapkan materi
Membentuk tim
penyusun buletin
Mencetak buletin
minimal 2x/tahun
JADWAL
PELAKSANAAN
KEGIATAN
ANGGARAN
Jan-Des 2014
Jan-Des 2014
1.000.000
Jan-Des 2014
1.000.000
KET
6.
7.
Penyuluhan kesehatan
oleh dokter RSBB
(interaktif)
8.
9.
Masyarakat
Batu dan
Malang raya
(termasuk
pasien dan
keluarga di
ruang rawat
inap RSBB)
Masyarakat
(termasuk
pasien dan
keluarga di
ruang rawat
inap RSBB)
Masyarakat
(termasuk
pasien dan
keluarga di
ruang rawat
inap RSBB)
Masyarakat
(termasuk
pasien dan
keluarga di
ruang rawat
inap RSBB)
Akan berkoordinasi
dengan departemen
perawatan RSBB
(minimal 1 x
seminggu)
Akan berkoordinasi
dengan departemen
Medis RSBB
Setiap Jumat
jam 13.30 s/d
15.00
Akan berkoordinasi
dengan bagian gizi,
laboratorium
Setiap rabu
jam07.30 s/d
09.00
Selasa
dan
kamis jam 07.30
s/d 09.00
SUB TOTAL
c.
2.000.000
NO
1.
RINCIAN
KEGIATAN
Operasional :
a. Anggaran GAPOK
2014
b. Tunj. istri
c.
Tunj. Manajer
d. Tunj. Ketua Komite
e. Tunj. Ka. Unit Kerja
f.
Tunj. Wa.Ka. Unit
Kerja
g. Tunj. Sekretaris
Direksi.
h. Tunj. Ka. Analis
i.
Tunj. Radiasi
j.
Tunj. Supervisor Kep
k. Tunj. Ketua
Tim/Koord
l.
Tunj IPCN
m. Kompensasi sistim
kepegawaian
n. Tunj. Rumah
o. Tunj. Beras Khusus
p. Tunj. Anak Khusus
q. Angg. Tunj. Beras
single
r.
Angg. Tunj. Beras
keluarga
s.
Anggaran transport
t.
Tunj. Karir Perawat.
u. Tunj. Direktur.
SASARAN
CARA
MELAKSANAKAN
KEGIATAN
JADWAL
PELAKSANAAN
KEGIATAN
ANGGARAN
Tiap bulan
3 orang
Bagian RBB
7,200,000
KET
v.
w.
x.
y.
z.
2.
3.
100%
terpelihara
dengan baik.
Memenuhi
100%
kebutuhan
investasi.
5.
Program manajemen
resiko di Unit
Gaji penyiar (MWina)
1 orang
Penyiar RBB
6.
Gaji penyiar
7 orang
Penyiar RBB
Pemeliharaan
a. Umum (jasa
servis)
Sarana &
Prasarana RBB
Lapor ke Bagian
Pemeliharaan Sarana
& Prasarana
Elektronik
utama
Teknisi Pemancar
Radio
4.
7.
b.
Khusus (jasa
servis)
Tiap bulan
Tiap bulan
(hitung jumlah/
jam)
Sesuai
Kebutuhan
Servis Alat siar
dan antena
SUB TOTAL
6,000,000
27,000,000
5.000.000
15.000.000
60,200,000
NAMA BARANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
JUMLAH
BARANG
HARGA
BELI
HARGA SATUAN
10%
TOTAL
HARGA
30
4
4
5
4
6
5
6
6
2
5
10
2
5
10
2
1
2
1
1
1
5
15
1
1
2
1000
6000
6000
300
5250
900
900
5000
15000
1800
1500
1800
11500
3000
4200
9000
20000
210000
9000
89000
1430000
1150
2500
5000
4500
400000
1100
6600
6600
330
5775
990
990
5500
16500
1980
1650
1980
12650
3300
4620
9900
22,000
231,000
9,900
97,900
1,573,000
1265
2750
5500
4950
440,000
33,000
26,400
26,400
1650
23,100
5,940
5940
33,000
99,000
3,960
8,250
19,800
25,300
16,500
46,200
18,800
22,000
462,000
9,900
97,900
1,573,000
6,325
41,250
5500
4950
880,000
27.
28.
29.
30.
Monitor Komputer
Album DVD MP3
HP BBM
Hard disk external
1
1
750000
1,000,000
1.500.000
750000
825,000
1,100,000
1,650,000
825,000
825,000
1,100,000
1,650,000
825,000
139
6,244,300
6,868,730
7,896,065
JUMLAH
BARANG
HARGA
BELI
HARGA SATUAN
10%
TOTAL
HARGA
4
5
3
2
4
4
4
3
125000
35000
45000
650000
40000
35000
90000
7500
137,500
38,500
49,500
715,000
44,000
38,500
99,000
8250
550,000
192,500
148,500
1,430,000
176,000
154,000
396,000
24,750
SUB. TOTAL 2
31
1,027,500
1,130,250
3,071,750
JUMLAH
BARANG
HARGA
BELI
HARGA SATUAN
10%
TOTAL
HARGA
5
4
5
10
2
1
1
9500
32500
4500
4000
750000
2.000.000
1.500.000
10,450
35,750
4,950
4,400
825,000
2,200,000
1,650,000
52,250
143,000
24,750
44,000
1,650,000
2,200,000
1,650,000
SUB TOTAL 3
28
4,300,500
4,730,550
5,764,000
JUMLAH
BARANG
HARGA
BELI
HARGA SATUAN
10%
TOTAL
HARGA
6
6
1
4250
4000
150000
4675
4400
165000
28,050
26,400
165,000
SUB TOTAL 4
13
158,250
174,075
219,450
KETERANGAN
JUMLAH
BARANG
HARGA
BELI
HARGA SATUAN
10%
TOTAL
HARGA
SUB. TOTAL 1
139
6,244,300
6,868,730
7,896,065
SUB. TOTAL 2
31
1,027,500
1,130,250
3,071,750
SUB. TOTAL 3
28
4,300,500
4,730,550
5,764,000
SUB. TOTAL 1
BARANG CETAKAN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
NAMA BARANG
BENGKEL
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
NAMA BARANG
NAMA BARANG
Batrey alkaline 3A
Batrey ABC B
Dispenser air minum
SUB. TOTAL 4
TOTAL
13
158,250
174,075
219,450
211
11,980,550
12,903,605
16,951,265
NO
USULAN INVESTASI
ANGGARAN INVESTASI
TAHUN 2014
ESTIMASI
SAT
JML
HARGA
KELOMPOK INVESTASI
LEVEL OF
REVENUE
LEVEL OF
SERVICE
MINIMAL
REQUIREMENT
KET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
d.
NO
RINCIAN
KEGIATAN
1.
Pelatihan untuk
meningkatkan
kemampuan penyiaran.
2 orang
2.
Mengikuti pelatihan
Service Exellent untuk
peningkatan kualitas
pelayanan
Orang
CARA
MELAKSANAKAN
KEGIATAN
SASARAN
OPERASIONAL
ANGGARAN
Bag diklat
Dievaluasi tiap 3 bulan
Akan di
sesuaikan bila
ada pelatihan
(masih cari
Informasi)
1.000.000
Akan
disesuaikan bila
ada pelatihan
2.000.000
SUB TOTAL
NO
1
JADWAL
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PERSPEKTIF
KEUANGAN
PELANGGAN
PROSES BISNIS INTERNAL
PENGADAAN OPRASIONAL
PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN
SUB TOTAL
KET
3.000.000
JUMLAH
2.000.000
60,200,000
16,951,265
3,000,000
82,151,265
INVESTASI
TOTAL ANGGARAN
82,151,265
DENGAN HURUF
DELAPAN PULUH DUA JUTA SERATUS LIMA PULUH SATU RIBU DUA RATUS ENAM PULUH LIMA RUPIAH
Mengetahui,
Makrus Rois,S.Th.