MENTERI KEUANGAN
14 hari kerja
MENTERI DALAM NEGERI (Form C)
14 hari kerja
(Form C)
MENTERI P A N
Input ke
e-Monitoring Offline
VERIFIKASI
Tdk
OK ?
Ya
b. Manfaat
Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/ Lembaga;
Sebagai bahan Rapat Pimpinan Kementerian secara periodik;
Memberikan Informasi untuk tindak turun tangan Pimpinan
atas permasalahan yang terjadi
3. Pemantauan dan Evaluasi
Pelaporan secara elektronik melalui e Monitoring menjadi alat/ instrumen untuk
melakukan pemantauan dan evaluasi masing masing Satker, serta penilaian
terhadap kinerja Satker.
1 Bulanan a. Satuan Kerja Form P1 - P10 a. 1.Atasan Langsung Tanggal 7 dan 22 bulan
dan Backup yang bersangkutan
Data e -
Monitoring
2. Penanggung
Jawab Program
b. Atasan Langsung Form S1 - S6 b. 1. Penanggung Tanggal 10 dan 25
dan Backup Jawab Program bulan yang
Data e- bersangkutan
Monitoring
c. Penanggung Form S1 - S6 c. Menteri cq. Tanggal 13 dan 28
Jawab Program dan Backup Sekretaris Jenderal bulan yang
(Pejabat Eselon I) Data e- bersangkutan
Monitoring
Struktur Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (DI KAB/KOTA)
Direktorat Jenderal Cipta Karya
PEJABAT ESELON I A
PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG/ATASAN
KA. SATKER
KA. DINAS BIDANG DIREKTUR
PU PEMBANTU ATASAN I
PROVINSI
PEMBANTU ATASAN II
KEPALA DINAS BID. PU KAB/KOTA
ATASAN LANGSUNG KA. SATKER
KEPALA SNVT
KA. SATKER/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
Mendelegasikan Memantau
e-Monitoring
Menyusun e-Monitoring
Eselon I laporan ke
Menteri
Mendelegasikan Memantau
e-Monitoring
Menyusun e-Monitoring
Eselon II/
laporan ke
Satker
Eselon I
Melaksanakan Memantau
e-Monitoring
e-MONITORING
ONLINE
SERVER
e-MONITORING
e-Monitoring
Offline e-Monitoring e-Monitoring
Satker Offline Satker Offline
Satker
Alur Inputing & Akses Data e-Monitoring K/L
Inputing data di level Satker; Menteri/
Instansi
Akses data bersifat Internal; Kepala
Lembaga
External
Kedalaman Akses data sesuai Level Hak (Situasional)
Akses;
Aksesi Instansi External bersifat
situasional.
Unit Eselon Unit
II e-MONITORING Eselon I
ZZ
PPK
PPK
PPK
Penguji
PELAPORAN 19
SPM
Alur Inputing & Akses Data e-Monitoring K/L
1. Input Data Satker (Kode dan Nama Satker diimpor dari RKA-KL
2. Input Data DIPA (Data Rincian DIPA dapat diimpor dari RKA-KL)
3. Input Data Informasi Paket
4. Input Rencana Awal (Rencana Pelaksanaan Fisik, Keuangan dan
Tenaga Kerja)
5. Apabila Pengadaan Paket adalah Kontraktual :
- Input Data Lelang
- Input Data Kontrak
- Update Rencana Sesuai Rencana Dalam Dokumen Kontrak
6. Input Realisasi Pelaksanaan Anggaran (Fisik, Keuangan dan Tenaga
Kerja)
7. Melakukan Pencetakan Laporan sesuai kebutuhan
20
Progres Fisik
1. Tingkat capaian terlaksananya suatu pekerjaan
TDK SPP
SPM
TDK
KPPN 22
OK SP2D
Verifikasi SPM
Definisi Tenaga Kerja
Definisi Tenaga Kerja dibagi dalam 3 (tiga) Kriteria, yaitu :
1 Jan 2011 10 10
2 Feb 2011 10 10 Ada penambahan 5 tenaga kerja baru
3 Mar 2011 15 15 ada penambahan 5 tenaga kerja baru
4 Apr 2011 30 30 Ada penambahan
ada penambahan 15 tenaga kerja
15 tenaga kerjabaru
baru
ada pengurangan 4 tenaga kerja, namun total yang pernah
5 mei 2011 26 30 Ada pengurangan 4 tenaga kerja, namun total yang pernah
terlibat tetap 30
terlibat tetap 30
Keterangan :
TENAGA KERJA
adalah orang yang terlibat langsung (direkrut) dan dibayar dalam paket pekerjaan dalam bulan
PER BULAN
(Org) yang bersangkutan.
TENAGA KERJA adalah orang yang pernah terlibat langsung (direkrut) dan dibayar dalam paket pekerjaan
KUMULATIF
(Org) sampai dengan bulan yang bersangkutan.
Pemantauan Secara Elektronik (e-Monitoring)
Pagu DIPA;
Informasi paket pekerjaan (kontrak/swakelola);
Penyerapan keuangan baik Rupiah Murni maupun PHLN
(SPM/WA/SP2D/SP3);
Permasalahan Potensial dan Rutin;
Pelaksanaan program prioritas sesuai Renstra
Kementerian;
Output per paket pekerjaan;
Rencana dan Realisasi Pelaksanaan per paket Pekerjaan/
Satker/Unit Eselon I/Kementerian. 25
Waktu Penyampaian Laporan Oleh Satker
Secara Elektronik (e-Monitoring K/L)
Revisi DIPA/POK
Addendum/Amandemen Kontrak SATKER
Rencana/Penyerapan Tenaga
Tools yang sangat Kerja
strategis sebagai
translator, sehingga Penetapan Kinerja (PK) LAKIP
dibutuhkan Operator
yang handal
Halhal Yang Perlu Diperhatikan
1. Aplikasi eMonitoring K/L hanya sebuah aplikasi/sistem, yang lebih
perlu mendapat perhatian adalah Konsistensi Pengisian Data;
33
Dengan terbitnya DIPA APBN-P Ditjen Cipta Karya (SP DIPA No. S-
1485/AG/2013 tanggal 4 Juli 2013), pagu awal Direktorat Jenderal
Cipta Karya yang semula Rp 17,218 Triliun bertambah menjadi Rp
22,468 Triliun.
Pagu tersebut belum termasuk penambahan APBN-P Optimalisasi
dan eks BA-999 serta penghematan, sehingga pagu akhir Direktorat
Jenderal Cipta Karya akan menjadi Rp 21,546 Triliun.
Akibat penambahan pagu tersebut, persentase progres keuangan
status 20 Agustus 2013 pukul 08.00 WIB turun dari 32,60% terhadap
pagu awal menjadi 25,94% terhadap pagu revisi yang telah
terlaporkan dalam e-Monitoring sebesar Rp 21,6 Triliun.
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN
DITJEN CIPTA KARYA
TAHUN ANGGARAN 2013
25.000.000
17.218.776
17.004.867
17.218.556
DALAM JUTAAN RUPIAH
15.000.000
13.311.056
14.565.771
Keterangan:
Sumber data Rencana Percepatan didapat dari Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan memperhitungkan
kondisiCatatan
riil dilapangan, paket-paket
: 1. Pagu yang di drop,
telah berubah dandengan
sesuai kemampuan penyerapan
APBN-P 2013 Satuan Kerja setelah mendapatkan
tambahan pagu APBN-P.
2. Sedang menunggu penyesuaian rencana percepatan oleh satker
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2013
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
STATUS DATA : 20 AGUSTUS 2013 ; 08:00 WIB
(x Rp 1000)
RENCANA PENYESUAIAN
REALISASI DEVIASI
AKHIR BULAN AGUSTUS
RUPIAH
NO NAMA DIREKTORAT PLN PAGU
MURNI KEUANGAN KEU FISIK KEUANGAN
FISIK RUPIAH
PHLN TOTAL
(RP) % (%) MURNI % % (RP) %
SATKER PUSAT DAN PROPINSI : 17.649.060.641 1.549.433.686 19.198.494.327 6.292.988.317 32,78 38,37 4.662.418.223 519.288.294 5.181.706.517 26,99 28,76 (2.270.056.229) (11,82)
1 DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM 6.498.790.655 350.000.000 6.848.790.655 2.955.262.303 43,15 51,30 2.184.558.201 41.980.908 2.226.539.109 32,51 33,10 (728.723.194) (10,64)
2 DIT. PENGEMBANGAN PLP 2.404.293.179 522.180.000 2.926.473.179 1.100.689.780 37,61 44,65 841.552.305 166.414.672 1.007.966.977 34,44 40,75 (92.722.803) (3,17)
3 DIT.PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 7.004.371.389 52.326.034 7.056.697.423 1.237.261.124 17,53 21,18 1.133.702.259 39.088.470 1.172.790.729 16,62 17,92 (64.470.395) (0,91)
4 DIT. PENATAAN BANGUNAN & LINGK. 1.231.239.253 588.691.638 1.819.930.891 736.770.631 40,48 42,67 295.652.284 267.203.808 562.856.092 30,93 32,17 (173.914.539) (9,56)
5 DIT. BINA PROGRAM 277.749.448 9.015.005 286.764.453 142.085.487 49,55 53,21 104.567.524 4.600.436 109.167.960 38,07 38,32 (32.917.527) (11,48)
6 SETDITJEN CIPTA KARYA 188.687.951 27.221.009 215.908.960 93.435.995 43,28 44,11 79.835.219 - 79.835.219 36,98 36,30 (13.600.776) (6,30)
7 BPPSPAM 43.928.766 - 43.928.766 27.482.998 62,56 64,42 22.550.431 - 22.550.431 51,33 52,99 (4.932.567) (11,23)
8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.427.426.250 1.013.290.284 2.440.716.534 638.394.315 26,16 28,56 326.852.750 105.495.006 432.347.756 17,71 9,22 (206.046.559) (8,44)
- P2KP 1.052.676.250 608.828.362 1.661.504.612 512.098.315 30,82 40,45 321.002.750 46.065.250 367.068.000 22,09 11,90 (145.030.315) (8,73)
- PPIP 374.750.000 149.962.022 524.712.022 - - - 5.850.000 39.900.000 45.750.000 8,72 3,37 45.750.000 8,72
- PAMSIMAS - - - - - - - - - - - - -
- RISE - 76.909.900 76.909.900 55.260.000 71,85 32,56 - 15.918.538 15.918.538 20,70 10,38 (39.341.462) (51,15)
- SANIMAS - 177.590.000 177.590.000 71.036.000 40,00 - - 3.611.218 3.611.218 2,03 0,86 (67.424.782) (37,97)
TOTAL 19.076.486.891 2.562.723.970 21.639.210.861 6.931.382.632 32,03 37,27 4.989.270.973 624.783.300 5.614.054.273 25,94 26,56 (1.317.328.359) (6,09)
3. Sebaran Pagu Anggaran PPIP
Reguler dan APBN-P TA 2013
37
Sebaran Pagu Anggaran PPIP
Reguler dan APBN-P TA 2013 Provinsi Kalimantan Barat
TABEL SEBARAN PAGU ANGGARAN REGULER DAN APBNP 2013
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
(x Rp. 1.000)
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
6 504291 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN 1,500,000 5,500,000
7 504305 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH 1,500,000 6,500,000
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
PROVINSI GORONTALO
1 505027 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOALEMO 750,000 8,750,000
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER Pagu APBNP
SATKER
PROVINSI BALI
1 503651 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BADUNG 1.500.000 2.250.000
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER Pagu APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
5 503846 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 750,000 10,750,000
6 503852 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA 750,000 7,250,000
(x Rp. 1.000)
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
18 503801 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 1,500,000 5,250,000
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
PROVINSI MALUKU
1 493194 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU BARAT DAYA 1,500,000 1,750,000
4 504450 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT 1,500,000 4,000,000
6 505121 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 750,000 3,000,000
9 505183 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 1,500,000 3,750,000
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
PROVINSI PAPUA
1 504520 PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. SARMI 1,500,000 3,500,000
6 505322 PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN YAPEN 1,500,000 4,500,000
10 505204 PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN BIAK NUMFOR 1,500,000 3,750,000
11 505205 PEMBANGUNAN INFRAST RUKT UR PERMUKIMAN KABUPAT EN BOVEN DIGOEL 1,500,000 3,000,000
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU REGULER PAGU APBNP
SATKER
59
Rekapitulasi Pelaporan Realisasi Keuangan dan Fisik
PPIP Reguler TA 2013
STATUS DATA : 20 AGUSTUS 2013 ; 08:00 WIB
(x Rp 1000)
REALISASI DEVIASI
KODE
NO NAMA DIREKTORAT PAGU KEU FISIK KEUANGAN
SATKER
TOTAL
% % (RP) %
PROVINSI GORONTALO
1 505042 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POHUWATO 750.000 - - 10,00 - -
PROVINSI SULAWESI TENGAH
1 504601 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI 750.000 100.000 13,33 10,00 100.000 -
PROVINSI SULAWESI SELATAN
1 504769 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAROS 1.500.000 600.000 40,00 - 600.000 40,00
2 504775 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 1.500.000 600.000 40,00 20,00 600.000 40,00
3 504841 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENREKANG 1.500.000 600.000 40,00 - 600.000 40,00
4 506057 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TORAJA UTARA 1.500.000 300.000 20,00 - 300.000 20,00
PROVINSI SULAWESI BARAT
1 505089 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. POLEWALI MANDAR 750.000 100.000 13,33 13,33 100.000 13,33
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1 504939 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MUNA 750.000 100.000 13,33 13,33 100.000 13,33
PROVINSI BALI
1 503660 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GIANYAR 1.500.000 1.050.000 70,00 - 1.050.000 70,00
PROVINSI PAPUA
1 505441 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEEROM 1.500.000 - - 6,67 - -
PROVINSI PAPUA BARAT
1 504540 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SORONG 1.500.000 600.000 40,00 7,50 600.000 40,00
2 505523 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MANOKWARI 1.500.000 600.000 40,00 - 600.000 40,00