Tentang RUJUKAN PELAKSANAAN AUDIT Kepala UPTD Puskesmas Rawat

INTERNAL inap Ciranjang

No.Dokumen :440/A.III.SOP.00 /436.6.3.26/2016

No. Revisi : 00
SOP
dr. Elfira Firdaus
Tanggal Terbit : 16 Januari 2016
NIP. 19681210 200212 2003

Halaman : 1-2

UPTD PUSKESMAS RAWAT

INAP CIRANJANG

1. Definisi Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah
hasil rekomendasi audit internal

2. Tujuan menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

3. Kebijakan Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal dan
pihak terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan).
4. Referensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang TenagaKesehatan
5. Prosedur 1. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
Pertemuan tinjauan yang lalu
2. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
Diskusi tentang tinjauan hasil Audit kinerja
3. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
Rekomendasi
4. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat
perencanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal,
5. Tim Manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut
hasil audit internal,
6. Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan
wakil manajemen mutu ,
7. wakil manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
8. wakil manajemen mutu mendokumentasikan evaluasi dan
analisis pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
 internal,
9. wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal,
10. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat
keputusan tentang rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal,
11. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan
pihak terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit
internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara
internal di Puskesmas,
6. Diagram alir
Kepala Kepala puskesma diskusi dengan
puskesmas wakil
melakukan
pertemuan Kepala pa melakukan
rekomendasi

Melakukan perencanaan
rekomendasi
Rekomendasi
lanjut

Melaporkan Melakukan Mendokumentasikan

pelaksanaan evaluasi da
rekomendasi analisis Melaporkan
pelaksanaan
rekomendasi

Kepala puskesmas
membuat keputusan

selesai Kepala puskesmas menentukan

pihak yang terrkait

7. Unit Terkait Semua unit pelayanan

8. Dokumen terkait

9. Rekaman historis perubahan.

No. Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai diberlakukan.
1 Hubungan dengan staff
2 Perencanaan dan perubahan
3 Penyampaian informasi