TAHUN ANGGARAN : 2014

NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Ktk untuk Pemicuan CLTS Kamp.
Tampunik Pada Toko “Faras”
tanggal 2 Mei 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 2 Mei 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) (Iwis)
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Ktk untuk Pemicuan CLTS Kamp.
Ganting Pada Toko “Faras “
tanggal 3 Mei 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 3 Mei 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) (Iwis)
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Ktk untuk Pemicuan CLTS
Kamp. Koto Pulai Pada Toko “Faras”
tanggal 8 Mei 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 8 Mei 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) (iwis)
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Ktk untuk Pemicuan CLTS Kamp.
Koto Kandis Pada Toko “Faras”
tanggal 9 Mei 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 9 Mei 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) (Iwis)
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Ktk untuk Pemicuan CLTS Kamp.
Pauh Pada Toko “Faras”
Tanggal 10 Mei 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 10 Mei 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) (Iwis)
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 78.000,- ( Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 12 Ktk untuk Kelas Ibu Hamil Kamp.
Koto Kandis Pada Toko “Amelia”
Tanggal 9 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 10 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 78.000,- ( Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 12 Ktk untuk Kelas Ibu Hamil Kamp.
Tampunik Pada Toko “Amelia”
Tanggal 13 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 14 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 78.000,- ( Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 12 Ktk untuk Kelas Ibu Hamil Kamp.
Koto Pulai Pada Toko “Amelia”
Tanggal 10 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 11 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 78.000,- ( Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 12 Ktk untuk Kelas Ibu Hamil Kamp.
Koto Baru Pada Toko “Amelia”
Tanggal 12 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 13 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 78.000,- ( Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 12 Ktk untuk Kelas Ibu Hamil Kamp.
Koto Baru Pada Toko “Amelia”
Tanggal 16 Mei 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 16 Mei 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 78.000,- ( Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 12 Ktk untuk Kelas Ibu Hamil Kamp.
Koto Lubuk Sariak Pada Toko “Amelia”
Tanggal 11 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 11 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Kotak untuk Pemicuan CLTS
Kamp. Pasie Laweh Pada Toko “Amelia”
Tanggal 10 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 10 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Kotak untuk Pemicuan CLTS
Kamp Padg Limau Manis Pada Toko “Amelia”
Tanggal 3 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 3 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Kotak untuk Pemicuan CLTS
Kamp. Kayu Kalek Pada Toko “Amelia”
Tanggal 4 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 4 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Kotak untuk Pemicuan CLTS
Kamp. Limau Manis Kulam Pada Toko “Amelia”
Tanggal 5 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 5 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Kotak untuk Pemicuan CLTS
Kamp. Kapau Pada Toko “Amelia”
Tanggal 6 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 6 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
 TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 130.000,- ( Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 20 Kotak untuk Pemicuan CLTS
Kamp. Ganting Kubang Pada Toko “Amelia”
Tanggal 16 Juni 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 16 Juni 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) ( Iyen )
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….

Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010
TAHUN ANGGARAN : 2014
NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 260.000,- ( Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 40 Ktk untuk Pemicuan CLTS Kamp.
Tampunik dan Ganting Pada Kedai “Ana Sarabi” d Kambang
tanggal 2 Mei 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 2 Mei 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) (Ana)
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….
 Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010

TAHUN ANGGARAN : 2014

NOMOR BUKTI :

KWITANSI
Sudah terima dari : Pejabat Penanggung Jawab BOK Puskesmas Koto Baru
Tahun Anggaran 2014
Uang sejumlah : Rp. 390.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
Kegiatan : 2093 (Bantuan Operasional Kegiatan)
MAK : 521411 (Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan)
Sebab dari : Pembayaran Biaya pembelian Snack 60 Ktk untuk Pemicuan CLTS Kamp.
Kt. Pulai,Koto Kandis dan Pauh Pada Kedai “Ana Sarabi” di Kambang
tanggal 8 Mei 2014
(Faktur terlampir)

Diterima
Dibayar…………………………………………….
Lunas bayar: Koto Baru, 8 Mei 2014
Dibukukan tgl………………………………….. Bendahara BOK Puskesmas

No. Folio buku kas…………………………..

Barang-barang yang dibeli ini telah

diterima dalam keadaan baik dan
telah dibukukan sebagai barang (Nipramadana, SKM) (Ana)
inventaris / stock dalam daftar NIP. 19820718 201101 2 010
inventaris / stock
No………………..…tgl………………………….
Oleh……………………………………………….
 Diketahui
Pejabat Penanggung Jawab BOK

(dr. Fitri Novianti)

NIP. 19800620 200604 2 010