AUDIT KINERJA BOS 2018 AUDIT KINERJA BOS 2018

1. Audit mulai dari : Perencanaan, 1. Audit mulai dari : Perencanaan,

pelaksanaan sampai pelaporan, untuk menilai pelaksanaan sampai pelaporan, untuk
keberhasilan Program menilai
BOS keberhasilan Program
2. Aspek Penilaian : Tepat Sasaran, Tepat BOS
Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Guna dan Tepat 2. Aspek Penilaian : Tepat Sasaran, Tepat
Administrasi Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Guna dan Tepat
a. Tepat Sasaran : Kriteria Madrasah, Administrasi
Validitas jumlah siswa riil a. Tepat Sasaran : Kriteria
b. Tepat Jumlah : Jumlah dana sesuai, Madrasah, Validitas jumlah siswa riil
jumlah siswa benar b. Tepat Jumlah : Jumlah dana sesuai,
c. Tepat Waktu : Tepat menerima, tepat jumlah siswa benar
penyampaian LPJ c. Tepat Waktu : Tepat menerima, tepat
d. Tepat Guna : Prosedur pencairan penyampaian LPJ
dan penggunaan sesuai juknis, para siswa d. Tepat Guna : Prosedur pencairan
melanjutkan ke jenjang dan penggunaan sesuai juknis, para siswa
lebih tinggi melanjutkan ke jenjang
e. Tepat Administrasi : Pengelolaan lebih tinggi
transparan, LPJ akuntabe; e. Tepat Administrasi : Pengelolaan
3. Sasaran : Madrasah Negeri dan transparan, LPJ akuntabe;
Swasta 3. Sasaran : Madrasah Negeri dan
4. BOS yang diaudit : Tahun Anggaran 2017 Swasta
5. Waktu Pelaksanaan : Tgl. 15 s.d. 28 April 4. BOS yang diaudit : Tahun Anggaran 2017
2018 5. Waktu Pelaksanaan : Tgl. 15 s.d. 28 April
2018
KELENGKAPAN YANG HARUS DISIAPKAN
UNTUK BAHAN AUDIT KINERJA BOS TAHUN KELENGKAPAN YANG HARUS DISIAPKAN
2017 UNTUK BAHAN AUDIT KINERJA BOS TAHUN
A. MADRASAH SWASTA 2017
1. SK Pendirian Madrasah B. MADRASAH SWASTA
2. Buku Induk Siswa keseluruhan TP. 2017-2018 dan 1. SK Pendirian Madrasah
data siswa perkelas TP. 2016-2017 2. Buku Induk Siswa keseluruhan TP. 2017-2018 dan
3. Form BOS K-1 ( RKAM ), Form BOS K-2 (BKU), Form data siswa perkelas TP. 2016-2017
03 (Buku Pajak), Form 04 (Rekapitulasi Penyaluran 3. Form BOS K-1 ( RKAM ), Form BOS K-2 (BKU), Form
BOS). 03 (Buku Pajak), Form 04 (Rekapitulasi Penyaluran
4. SPK Penerima Bantuan BOS BOS).
5. SK Komite Pembentukan Komite Madrasah 4. SPK Penerima Bantuan BOS
6. Buku Mutasi Siswa 5. SK Komite Pembentukan Komite Madrasah
7. Rombel TP. 2017-2018 dan Rombel TP. 20016-2017 6. Buku Mutasi Siswa
8. Form BOS 02-A (Pernyataan Jumlah Siswa MI), Form 7. Rombel TP. 2017-2018 dan Rombel TP. 20016-2017
BOS 02-B (Pernyataan Jumlah Siswa MTs), Form 02- 8. Form BOS 02-A (Pernyataan Jumlah Siswa MI), Form
C (Pernyataan Jumlah Siswa MA), Form BOS-03 BOS 02-B (Pernyataan Jumlah Siswa MTs), Form 02-
(Rekap Siswa yang dibebaskan dari segala C (Pernyataan Jumlah Siswa MA), Form BOS-03
pungutan), Form BOS-09 (Kwitansi Penerima (Rekap Siswa yang dibebaskan dari segala
Bantuan) pungutan), Form BOS-09 (Kwitansi Penerima
9. Rekap Penggunaan Dana BOS Bantuan)
10. LPJ semua kegiatan BOS Tahun Anggaran 2017 9. Rekap Penggunaan Dana BOS
11. SK Pembagian Tugas guru dan kelengkapannya 10. LPJ semua kegiatan BOS Tahun Anggaran 2017
Semester II TP 2016-2017 dan Semester I TP. 2017- 11. SK Pembagian Tugas guru dan kelengkapannya
2018 Semester II TP 2016-2017 dan Semester I TP. 2017-
12. Pelaksanaan Rapat Komite Madrasah 2018
13. Pengadaan dan pembelian Barang (Buku dan Modal) 12. Pelaksanaan Rapat Komite Madrasah
14. Data alumni siswa Madrasah ( yang melanjutkan ke 13. Pengadaan dan pembelian Barang (Buku dan Modal)
jenjang yang lebih tinggi ) 14. Data alumni siswa Madrasah ( yang melanjutkan ke
15. Buku rekening madrasah jenjang yang lebih tinggi )
16. Bukti hasil Verval EMIS Tahun 2015/2016 dan 15. Buku rekening madrasah
2016/2017. 16. Bukti hasil Verval EMIS Tahun 2015/2016 dan
2016/2017.