PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Patriot No. 3 Garut - 44151
Telp. / Faks (0262) 233882 e-mail : inspektorat@garutkab.go.id

SURVEY PENDAHULUAN DAN PENGUJIAN SPJ

A. DATA UMUM
Nama Satuan Pendidikan : SDN 3 Sirnajaya
Nomor Induk Sekolah :
Alamat : Kp Sindang Kasih

B. PENGELOLA BOS
Nama Kepala Sekolah
Nama Ketua Komite
Nama Bendahara BOS
Jumlah Peserta Didik
per 31 Agustus 2020
: Winangsih, S.Pd
:
: Dede Samsudin, S.Pd.I
: 116
:

C. SDM
Jumlah Tenaga Kependidikan : 8
ASN : 2
NON ASN : 6

Jumlah Tenaga Non Pendidik 1

ASN :
NON ASN : 1

C. DANA BOS
Pagu Dana BOS Tahun 2021 : .
Jumlah Dana diterima per 30 Nop :
Pengeluaran per 30 Nop 2021 :
Saldo Dana BOS per 30 Nop :

D PENGUJIAN SPI
No Pertanyaan Jawaban
1 Berapa lama masa kerja saudara sebagai kepala sekolah 5 Tahun

Ya/Tidak
2 Apakah pada tahun ini terdapat pergantian kepala sekolah di sekolah
saudara

3 jika ya, pilih salah satu kondisi berikut

Ya/Tidak
Penggantian kepala sekolah karena adanya penggabungan satuan
pendidikan
 Ya/Tidak
Pengganti kepala sekolah telah ditetapkan secara definitif
Ya/Tidak
Pengganti kepala sekolah belum ditetapkan secara definitif

4 Apakah Tim BOS Sekolah telah melaksanakan penyusunan dokumen sbb

No Uraian Jawaban
1 Dokumen Evaluasi Diri Sekolah Sudah/belum
2 Rencana Kerja Sekolah Lima Tahunan Sudah/belum

3 Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Sudah/belum

4 Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Dana BOS Sudah/belum
5 Pemutakhiran Dapodik per 31 Agustus 2022 dan per 30 Agustus 2021 Sudah/belum

6 Data Jumlah Peserta Didik dan NISN pada Dapodik per 30 Agustus Sudah/belum
2022
7 SK Tim BOS Sekolah Sudah/belum
8 Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Sudah/belum
9 Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Sudah/belum
10 Rekening Giro Sekolah Sudah/belum
11 Bukti Penyetoran Jasa Giro Dana BOS ke Kas Daerah Sudah/belum

12 Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Sudah/belum

Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Per Rincian Objek

13 Rekapitulasi Pembelian Barang Milik Daerah dari Dana BOS Sudah/belum

14 Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja BOS Semester I Sudah/belum

15 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sudah/belum

16 Bukti pengeluaran belanja BOS per tahap Sudah/belum

17 BA Stock Opname persediaan Semester I Sudah/belum

18 Rekon Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan Pengurus Barang Sudah/belum
Pengguna Dinas Pendidikan
19 Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Tahap II tahun 2022 Sudah/belum

20 Laporan realisasi penggunaan Dana BOS TahapI III tahun 2022 Sudah/belum

21 Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Tahap III tahun 2022 Sudah/belum
22 Laporan realisasi penggunaan Dana BOS TahapI IV tahun 2021 Sudah/belum
(opsional) paling lambat Desember 2021
23 menerima pembinaan, Monitorng/pemantauan, evaluasi pengelolaan Sudah/belum
Dana BOS oleh Tim BOS Kabupaten
T

kab.go.id
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022, terdiri dari :

Anggaran
No. Uraian
(Rp. ,-)
I Penerimaan

DANA BANTUAN
1 OPERASIONAL SEKOLAH
REGULER
BOS TAHAP I
BOS TAHAP II
BOS TAHAP III
DANA BANTUAN
3 OPERASIONAL SEKOLAH
KINERJA
TAHAP I
4 BANTUAN APBD KAB
5 BANTUAN PROPINSI
6 DST…....

II Belanja
penerimaan Peserta Didik baru;
1
pengembangan
2 perpustakaan;
pelaksanaan kegiatan
3 pembelajaran dan
ekstrakurikuler;
pelaksanaan kegiatan asesmen
4 dan evaluasi
pembelajaran;
pelaksanaan administrasi
5 kegiatan sekolah;
pengembangan profesi guru
6 dan tenaga
kependidikan;
pembiayaan langganan daya
7 dan jasa
pemeliharaan sarana dan
8 prasarana sekolah;
 penyediaan alat multimedia
9 pembelajaran;
penyelenggaraan kegiatan
10 peningkatan kompetensi
keahlian;
penyelenggaraan kegiatan
dalam mendukung
11 keterserapan lulusan;
dan/atau

12 pembayaran honor
Lainnya
13
DSt….................
Jumlah
2, terdiri dari :

Realisasi s/d bulan Oktober 2022

(Rp. ,-)
Kesesuaian penerimaan dana bantuan
Nomor Rekening Sekolah : :
Atas nama (sesuai pada buku tabungan atau rekening koran) : :
Satuan Biaya Th 2022 (untuk SD Rp.800.000,- dan SMP Rp.1.000.000,-) :

Jumlah siswa per Satuan Biaya per Jumlah BOS

Triwulan murid per diterima per Jumlah BOS diterima pada
Triwulan TA Triwulan
(berdasarkan Triwulan rekening
Dapodik) berdasarkan seharusnya
Juknis
1 2 3 4 5 6
I - 20% - -
II - 40% - -
2022
III - 20% - -
IV- 20% - -
JUMLAH -

PENGELUARAN uang pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak

C.2. PENGELUARAN

Jumlah pada Jumlah pada Buku

TW Buku Pembantu Pembantu Kas Jumlah pada Buku Selisih
Bank (Termasuk pajak) Kas Umum

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 = (2+3) - 4
I 0.00
II 0.00
III 0.00
IV 0.00
Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00

C.3. SALDO
Terdiri dari :
> Saldo Kas :
- Saldo Tunai Kas
- Saldo Pajak (Belum disetor)
> Saldo Bank
per siswa

Tanggal
Selisih penerimaan Ket
di rekening

7 9 10
-
-
-

Keterangan

6
1) Nilai pengeluaran pajak adalah pembayaran
pajak yang dilampirkan Bukti setor pajak (SSP
atau SSPD)
 Uraian Kegiatan Pengadaan
Nama Pengadaan……
: Pengadaan……….
Paket ….

Nilai
Pekerjaan : Rp………… Rp…………

1. Persiapan ada/tidak
a. SK Penetapan Pejabat Pengadaan
b. Penyusunan Dokumen Perencanaan PBJ
(kecuali nilai pengadaan s/d Rp 10 juta)

2. Penetapan Penyedia
a. Penawaran Harga dari penyedia
b. Dokumen Hasil perbandingan harga
(kecuali nilai pemgadaan s/d 50 juta)
c. Bukti Negosiasi harga
d. Bukti Kesepakatan dengan penyedia
e. Surat Pemesanan (aplikasi SIPLah)

3. Pelaksanaan Kesepakatan
a. Pengiriman Barang
b. Berita Acara pemeriksaan Barang
c. Berita Acara Serah terima Barang
d. Bukti Pembayaran

Pengadaan Barang sampai dengan bulan Oktober 2022

Nama Barang/Spesifikasi Nilai Aset

Kepala Sekolah….......
Nama
NIP
a Sekolah….......
Nama
NIP