RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN ACEH BARAT
Organisasi : SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN ACEH BARAT
Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Anggota KORPRI
Lokasi : Dalam Kabupaten Aceh Barat
Jumlah Tahun 2019 : 154.644.048,- (Seratus Lima puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Terciptanya SDM bagi Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan tugasnya
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Operasional KORPRI dan Peringatan HUT KORPRI
HASIL Terbinanya Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Barat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat KORPRI Kabupaten Aceh Barat
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE REKENING URAIAN

1 2
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PNS)
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Operasional Pengelolaan Iuran Dana KORPRI
- KoordInator
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Anggota 3 (tiga) orang
Honorarium Panitia Sekretariat HUT KORPRI
- Pengarah
- Penanggung Jawab
- Koordinator
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Honorarium Seksi Publikasi dan Dokumentasi HUT KORPRI
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Honorarium Seksi Kosumsi HUT KORPRI
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Honorarium Seksi Tempat HUT KORPRI
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Honorarium Seksi Keamanan dan Penertiban HUT KORPRI
- Ketua
- Sekretaris
 - Anggota
Honorarium Seksi Upacara HUT KORPRI
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Honorarium Seksi Kesehatan
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Honorarium Petugas Obade HUT KORPRI
- Petugas Obade Hut KORPRI
Honorarium Petugas Upacara HUT KORPRI
- Perwira Upacara
- Cad. Perwira Upacara
- Komandan Upacara
- Cad. Komandan Upacara
- Pembawa Acara
- Cad. Pembawa Acara
- Pembaca Doa
- Cad. Pembaca Doa
- Pembaca Naskah UUD 1945
- Cad. Pembaca Naskah UUD 1945
- Pembaca Naskah Panca Prasetya KORPRI
- Cad. Pembaca Naskah Panca Prasetya KORPRI
- Pengibar Bendera
- Pelatih/Pemimpin Obade
- Ajudan Irup
Honorarium Seksi Perlombaan Pembacaan UUD 1945 Pada HUT Korpri
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Honorarium Seksi Perlombaan Pembacaan Panca Prasetya Korpri
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Honorarium Seksi Perlombaan Tarik Tambang Pada HUT Korpri
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Honorarium Seksi Perlombaan lagu Mars Korpri Pada HUT Korpri
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
- Tenaga Adimistrasi pada Sekretariat KORPRI
- Gaji ke-13 Tenaga Administrasi pada Sekretariat KORPRI
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Non PNS)
Honorarium Panitia HUT KORPRI
- Anggota

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja alat tulis Kantor
Pulpen Pilot BPTP
Pilot G2.07
 Clips Atom 303
Stabilo Boss
Kwitansi Dinas 1/2 Folio 50 sheet NCR
Rautan Meja Keno/Elange-5
Pelobang Kertas KenkoNo. 85
Lem Stik 9 Gr
Corection Tipp-Ex 30 ml
Pinsil 2B
Gunting
Rol Besi Bona
Bantal Stempel
Alat Penjilid Sedang
Anak Penjilid
Binder Clip (107)
Binder Clip (155)
Binder Clip (260)
Kertas HVS folio 70 gram
Kertas kwarto 70 gram
Map biasa
Map Batik
Map Combo 403
Amplop Cesing VIVA folio
Amplop Cassing VIVA Kwarto
Amplop Linen Putih Sedang
Mata pisau Cutter
Spidol Snowmen
Pita Mesin Ketik
Black Toner hp Laser Jet P 1006
Tinta Printer Epson L210

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.14 Belanja Barang Untuk Hadiah Perlombaan/Penghargaan
- Tropy/ Piala
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Cetak
Cetak Kop Surat Sekretariat KORPRI
Cetak Kop Surat dewan Pengurus KORPRI
Cetak Amvelope Sekretariat KORPRI
Cetak Amvelope dewan Pengurus KORPRI (Warna)
Cetak Spanduk
Dokumentasi
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
Penggandaan (Photocopy)

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir

5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
- Sewa Aula

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi
- Sewa Kursi
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda
- Sewa Tenda/Teratak

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
 - Nasi Kotak
- Snack
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (HUT KORPRI)
- Snack

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.2.23 Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

5.2.2.23.01 Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
- Bonus / Hadiah

Mengetahui,
Ketua DP-KORPRI Kab. Aceh Barat

Drs. ADONIS
Pembina Utama Madya
196
ANGGARAN
KAT DAERAH Formulir
BARAT RKA-SKPD 2.2.1
2018

at puluh delapan rupiah)

A BELANJA LANGSUNG

TARGET KINERJA

1 Tahun
154,644,048.00
100%
100%

DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 6
54,245,789.00 154,644,048.00
54,245,789.00 154,644,048.00
21,205,000.00 82,450,000.00
18,905,000.00 68,250,000.00
2,800,000.00 39,600,000.00
11 OB 700,000.00 7,700,000.00
11 OB 650,000.00 7,150,000.00
11 OB 550,000.00 6,050,000.00
11 OB 500,000.00 5,500,000.00
33 OB 400,000.00 13,200,000.00
4,700,000.00 8,700,000.00
2 OK 1,000,000.00 2,000,000.00
1 OK 950,000.00 950,000.00
1 OK 850,000.00 850,000.00
1 OK 750,000.00 750,000.00
1 OK 650,000.00 650,000.00
7 OK 500,000.00 3,500,000.00
600,000.00 750,000.00
1 OK 250,000.00 250,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
2 OK 150,000.00 300,000.00
600,000.00 900,000.00
1 OK 250,000.00 250,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
3 OK 150,000.00 450,000.00
600,000.00 750,000.00
1 OK 250,000.00 250,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
2 OK 150,000.00 300,000.00
600,000.00 900,000.00
1 OK 250,000.00 250,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
3 OK 150,000.00 450,000.00
600,000.00 900,000.00
1 OK 250,000.00 250,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
3 OK 150,000.00 450,000.00
600,000.00 750,000.00
1 OK 250,000.00 250,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
2 OK 150,000.00 300,000.00
55,000.00 1,650,000.00
30 OK 55,000.00 1,650,000.00
2,950,000.00 3,450,000.00
1 OK 300,000.00 300,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
1 OK 350,000.00 350,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
1 OK 250,000.00 250,000.00
1 OK 150,000.00 150,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
1 OK 100,000.00 100,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
1 OK 100,000.00 100,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
1 OK 100,000.00 100,000.00
3 OK 250,000.00 750,000.00
1 OK 200,000.00 200,000.00
1 OK 150,000.00 150,000.00
1,200,000.00 2,400,000.00
1 OK 500,000.00 500,000.00
1 OK 400,000.00 400,000.00
5 OK 300,000.00 1,500,000.00
1,200,000.00 2,400,000.00
1 OK 500,000.00 500,000.00
1 OK 400,000.00 400,000.00
5 OK 300,000.00 1,500,000.00
1,200,000.00 2,700,000.00
1 OK 500,000.00 500,000.00
1 OK 400,000.00 400,000.00
6 OK 300,000.00 1,800,000.00
1,200,000.00 2,400,000.00
1 OK 500,000.00 500,000.00
1 OK 400,000.00 400,000.00
5 OK 300,000.00 1,500,000.00
2,000,000.00 14,200,000.00
12 Bln 2,000,000.00 13,000,000.00
12 OB 1,000,000.00 12,000,000.00
1 Bl 1,000,000.00 1,000,000.00
300,000.00 1,200,000.00
300,000.00 1,200,000.00
4 OK 300,000.00 1,200,000.00

33,040,789.00 72,194,048.00
1,744,564.00 17,737,048.00
1,744,564.00 17,737,048.00
48 btg 3,438.00 165,024.00
36 btg 22,375.00 805,500.00
 30 ktk - -
12 btg 12,500.00 150,000.00
24 blok 23,750.00 570,000.00
6 bh 156,250.00 937,500.00
6 buah 97,500.00 585,000.00
12 buah 9,125.00 109,500.00
18 buah 10,000.00 180,000.00
48 btg 5,625.00 270,000.00
5 buah 12,500.00 62,500.00
6 btg 6,250.00 37,500.00
4 buah 12,500.00 50,000.00
12 buah 23,125.00 277,500.00
36 ktk 9,688.00 348,768.00
12 kotak 7,500.00 90,000.00
16 kotak 13,750.00 220,000.00
14 kotak 29,875.00 418,250.00
30 rem 53,750.00 1,612,500.00
16 rem 51,250.00 820,000.00
54 lembar 1,500.00 81,000.00
42 lembar 3,125.00 131,250.00
24 buah 37,500.00 900,000.00
24 kotak 75,000.00 1,800,000.00
12 kotak 70,563.00 846,756.00
12 kotak 29,875.00 358,500.00
6 kotak 10,000.00 60,000.00
24 btg 8,750.00 210,000.00
4 buah 22,500.00 90,000.00
6 buah 775,000.00 4,650,000.00
6 bh 150,000.00 900,000.00

200,000.00 800,000.00
200,000.00 800,000.00
4 set 200,000.00 800,000.00
1,003,225.00 9,907,000.00
1,002,910.00 3,292,000.00
1200 lbr 330.00 396,000.00
1200 lbr 330.00 396,000.00
400 lbr 1,000.00 400,000.00
400 lbr 1,250.00 500,000.00
4 lbr 200,000.00 800,000.00
1 pkt 800,000.00 800,000.00
315.00 6,615,000.00
21000 lbr 315.00 6,615,000.00

500,000.00 1,500,000.00
500,000.00 1,500,000.00
3 hr 500,000.00 1,500,000.00

503,000.00 3,200,000.00
3,000.00 1,200,000.00
400 bh 3,000.00 1,200,000.00
500,000.00 2,000,000.00
4 unt 500,000.00 2,000,000.00

40,000.00 10,000,000.00
32,500.00 4,750,000.00
100 ktk 25,000.00 2,500,000.00
300 ktk 7,500.00 2,250,000.00
7,500.00 5,250,000.00
700 ktk 7,500.00 5,250,000.00

23,050,000.00 23,050,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00
1 thn 8,000,000.00 8,000,000.00
15,050,000.00 15,050,000.00
1 thn 15,050,000.00 15,050,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
1 LS 6,000,000.00 6,000,000.00

Sekretaris DP-KORPRI Kab. Aceh Barat

Drs. Samsul Bahri

Penata TK I