RENCANA KERJA FORMI KABUPATEN REJANG LEBONG

FEDERASI OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA

FORMI KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG

Organisasi : FEDERASI OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (FORMI) KABUPATEN REJANG LEBONG

Program : OLAHRAGA
Kegiatan : OLAHRAGA NON PRESTASI
Lokasi Kegiatan : REJANG LEBONG
Jumlah Tahun 2017 : -
Jumlah Tahun 2018 : -
Jumlah Tahun 2020 : Rp 1,690,802,850
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Mensosialisasikan federasi olahraga pada tiap-tiap kecamatan program olahraga non prestasi
30 orang pengurus, 4 atlet cabang
mengikuti tiap-tiap event-event pada tingkat daerah maupun tingkat nasional menggali bibit-bibit
Capaian Program olahraga, 6 hadang, 5 engkang, 5
baru atlet-atlet olahraga rekreasi masyarakat menggali potensi-potensi dari olahraga tradisional
sumpit, 4 terompah panjang.
yang layak dipertandingkan pada tingkat nasional

Masukan Jumlah Dana Rp

Waktu 1 Tahun
SDM 40 Orang
Keluaran 1. Pembayaran Honorarium pengurus federasi olahraga masyarakat indonesia 1 Tahun
2. pembayaran honorarium atlet pengurus federasi olahraga masyarakat indonesia 1 Tahun
3. tersedianya peralatan latihan atlet 1 Tahun
1. Federasi Olahraga rekreasi masyarakatIindonesia Rejang Lebong dapat mengembangkan
Hasil 1 Tahun
potensi organisasi
2. munculnya bibt-bibit baru / atlet-atlet baru yang dapat membawa nama daerah 1 Tahun
3. munculnya jenis olahraga tradisional yang selama ini belum tergali 1 Tahun
Kelompok Sasaran
1. pengurus federasi olahraga masyarakat indonesia rejang lebong 15 Kecamatan
Kegiatan
2. putra-putri berbakat dari berbagai kecamatan, kelurahan, desa, se- kabupaten rejang lebong 15 Kecamatan
3. Pelajar se-kabupaten rejang lebong yang berminat dan berbakat dalam cabang olahraga
15 Kecamatan
FORMI

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3X5)
5 2 BELANJA LANGSUNNG 1,690,802,850
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 754,200,000
5 2 1 02 BELANJA HONORARIUM NON PNS 754,200,000
5 2 1 02 1 BELANJA HONORARIUM PENGURUS DAN STAFF 754,200,000
- Honor pelindung 5 x 12 Bln 60 OB 2,500,000 150,000,000
- Honor Dewan Penyantun 5 x 12 Bln 60 OB 2,250,000 135,000,000
- Honor ketua umum 1 x 12 Bln 12 OB 2,000,000 24,000,000
- Honor wakil ketua 2 x 12 Bln 24 OB 1,600,000 38,400,000
- Honor sekretaris 1 x 12 Bln 12 OB 1,500,000 18,000,000
- Honor wakil sekretaris 2 x 12 Bln 24 OB 1,200,000 28,800,000
- Honor bendahara 1 x 12 Bln 12 OB 1,100,000 13,200,000
- Honor bendahara 1 x 12 Bln 12 OB 800,000 9,600,000
- Honor kepala bidang (Kabid) 5 x 12 Bln 60 OB 1,300,000 78,000,000
- Honor wakil kepala Bidang 5 x 12 Bln 60 OB 1,200,000 72,000,000
- Honor ketua komisi 3 x 12 Bln 36 OB 1,200,000 43,200,000
- Honor anggota 15 x 12 Bln 180 OB 800,000 144,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 1 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 7,079,350
Formi Kabupaten Rejang Lebong
- Kertas HVS Follo F4 20 Rim 46,000 920,000
- Kertas HVS Follo A4 20 Rim 39,000 780,000
- Kertas HVS Kwarto 15 Rim 40,000 600,000
- tinta printer hitam 10 Botol 40,000 400,000
- tinta printer warna 10 Botol 40,000 400,000
- map plastik berlobang 30 buah 6,500 195,000
- map kertas biasa 30 buah 1,500 45,000
- map ordiner 10 buah 25,000 250,000
- spidol permanen 20 buah 10,000 200,000
- pena balliner 20 buah 20,500 410,000
- bolpint black Ink - 10739 5 Lusin 15,000 75,000
- pensil leads PPL - 5 -28 20 buah 5,000 100,000
- binder klip besar (no 260) 5 Lusin 25,000 125,000
- binder klip kecil (no. 105) 5 Lusin 11,000 55,000
- penghapus pensil 5 buah 3,500 17,500
- peruncing pensil 5 buah 3,500 17,500
- pelobang kertas kecil 2 buah 18,300 36,600
- steoples sedang 5 buah 31,000 155,000
- steoples kecil 5 buah 20,000 100,000
- isi steoples besar (jilid) 2 buah 17,500 35,000
- isi steoples sedang 4 Kotak 5,000 20,000
- isi steoples kecil 13 Kotak 2,500 32,500
- pisau kater besar 10 buah 21,000 210,000
- isi pisau kater besar 5 Kotak 5,650 28,250
- klip kertas 10 Kotak 3,500 35,000
- lem glukol sedang 5 buah 4,600 23,000
- mistar besi (ukuran 30cm) 5 buah 9,000 45,000
- amplop besar pake lem 10 Kotak 21,000 210,000
- klip file hitam 30 pcs 1,100 33,000
- amplop kecil lem 5 Kotak 11,000 55,000
- tip-x 10 buah 10,000 100,000
- buku tulis isi 100 lembar 10 buah 11,000 110,000
- buku follio 200 lembar 5 buah 32,000 160,000
- lakban besar hitam 10 buah 18,000 180,000
- lakban sedang 10 buah 14,000 140,000
- bantalan cap 5 buah 41,000 205,000
- nota kontan 10 buah 8,000 80,000
- tinta stempel 10 buah 20,000 200,000
- kertas manggis 20 buah 2,300 46,000
- kertas karton tebal 10 lembar 8,000 80,000
- double tip 10 buah 17,000 170,000
5 2 2 1 4 Belanja perangko, materai dan pos lainnya 450,000
- materai 3000 50 buah 3,000 150,000
- materai 6000 50 buah 6,000 300,000

5 2 2 1 5 Belanja persiapan kebersihan dan bahan pembersih 2,172,500

- sapu plastik 5 buah 25,000 125,000
- sapu lidi 2 buah 15,000 30,000
- karbol 12 buah 15,000 180,000
- sikat 3 buah 10,000 30,000
- serok plastik 3 buah 15,000 45,000
- kain pel 5 buah 30,000 150,000
- cairan pembasmi lantai 12 buah 20,000 240,000
- pengharum ruangan 12 buah 20,000 240,000
- kain lap kaca 5 buah 18,500 92,500
- sabun cuci tangan 12 buah 20,000 240,000
- handuk cuci tangan 6 buah 15,000 90,000
- detergen 12 buah 20,000 240,000
- kantong plastik besar 5 pak 25,000 125,000
- tissue 12 buah 15,000 180,000
- sabun cuci piring 5 buah 13,000 65,000
- sabun pembersih kaca 5 buah 20,000 100,000

5 2 2 1 11 Belanja umbul-umbul pataka 3,500,000

- pembelian umbul-umbul 20 buah 50,000 1,000,000
- pembelian pataka 5 buah 500,000 2,500,000

5 2 2 2 14 Belanja perlangkapa dan persiapan dapur 1,721,000

FORMI KABUPATEN REJANG LEBONG
- gula pasir 24 kg 15,000 360,000
- kopi 15 kg 40,000 600,000
- teh 10 kotak 5,000 50,000
- galon 48 gln 5,000 240,000
- gelas 6 lusin 15,000 90,000
- piring 6 lusin 30,000 180,000
- sendok 6 lusin 7,500 45,000
- nampan 6 pcs 6,000 36,000
- ember 6 pcs 20,000 120,000

5 2 2 3 Belanja jasa kantor Organisasi 241,800,000

FORMI KABUPATEN REJANG LEBONG
5 2 2 3 3 Belanja listrik 12 Bln 12 bln 700,000 8,400,000
5 2 2 3 2 Belanja PDAM 12 Bln 12 bln 200,000 2,400,000
5 2 2 3 5 Belanja surat kabar/majalah 12 Bln 12 bln 250,000 3,000,000
5 2 2 3 6 Belanja kawat/faximili/internet-indi home 12 Bln 12 bln 1,250,000 15,000,000
5 2 2 3 7 Belanja paket/pengiriman 12 Bln 12 bln 2,000,000 24,000,000
5 2 2 3 21 Belanja publikasi 12 Bln 12 bln 15,000,000 180,000,000
Belanja Baliho 3 set 3 set 3,000,000 9,000,000

5 2 2 6 Belanja cetak dan penggandaan

5 2 2 6 1 Belanja cetak 10,000,000
cetak majalah/buletin FORMI RL 1 th 10,000,000 10,000,000

5 2 2 7 Belanja sewa gedung/rumah/gudang 15,000,000

5 2 2 7 Belanja sewa gedung 15,000,000
5 2 2 7 2 sewa gedung kantor FORMI RL 1 th 7,500,000 7,500,000
5 2 2 7 3 sewa gedung pertemuan berkala pengurusan FORMI RL 1 th 7,500,000 7,500,000

5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman

FORMI KABUPATEN REJANG LEBONG 26,880,000
5 2 2 11 1 belanja makan minum harian pegawai 960,000
belanja makan minum pengurus FORMI RL 2 x 12 bln 24 bln 20,000 480,000
belanja makan minum anggota piket FORMI RL 2 x 12 bln 24 bln 20,000 480,000
5 2 2 11 2 makan minum rapat 25,920,000
makan rapat rutin bulanan kecamatan 60 x 12 bln 720 kotak 25,000 18,000,000
kue kotak 40 x 12 bln 480 kotak 7,500 3,600,000
minuman 24 x 12 bln 288 kotak 15,000 4,320,000

5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 380,000,000

5 2 2 15 2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 380,000,000
Biaya perjalanan job training FORMI RL
- perjalanan job training FORMI pertemuan seminar 5 ki 10,000,000 50,000,000
- perjalanan job training ke FORMI/konsifitasi ke pusat 3 ki 10,000,000 30,000,000
- Formi RL mengikuti festival 1 ki 150,000,000 150,000,000
- mengikuti pekan olahraga nasional (PEKNAS) 1 ki 150,000,000 150,000,000

Dukungan peningkatan pembangunan pada kegiatan hari besar nasional dan daerah
HUT KOTA CURUP 200,000,000
5 2 1 5 uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 140,000,000
5 2 1 5 1 uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 1 thn 20,000,000 20,000,000
5 2 1 5 2 uang untuk diberikan kepada masyarakat 1 thn 50,000,000 50,000,000
5 2 2 1 18 belanja kelengkapan kegiatan 1 paket 70,000,000 70,000,000
HUT REPUBLIK INDONESIA 60,000,000
5 2 1 5 1 uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 1 thn 10,000,000 10,000,000
5 2 1 5 2 uang untuk diberikan kepada masyarakat 1 thn 20,000,000 20,000,000
5 2 2 1 18 belanja kelengkapan kegiatan 1 paket 30,000,000 30,000,000

5 2 3 Belanja modal
5 2 3 28 2 Belanja modal alat pengukur waktu 1,000,000
- pembeian pengukur waktu 2 unit 500,000 1,000,000

5 2 3 27 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor 22,000,000

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor lainnya 22,000,000
- pembelian megaphone 2 unit 1,000,000 2,000,000
- pembelian handy talky 20 unit 700,000 14,000,000
- pembelian kamera digital 1 unit 6,000,000 6,000,000

5 2 3 80 Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan jaringan telepon

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan jaringan telepon diatas tanah 1,500,000
- pemasangan jaringan wifi 1 unit 1,500,000 1,500,000
5 2 3 24 Belanja Modal pengadaan alat ukur
5 2 3 24 9 Belanja Modal pengadaan alat ukur lainnya
belanja modal pengadaan alat GPS (Global Positioning System) 15,000,000
- pembelian mini Drone maping kamera 1 unit 15,000,000 15,000,000

5 4 3 34 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran

5 4 3 34 20 Belanja modaperalatan dan mesin-pengadaan alat-alat kedokteran gawat darurat 8,500,000
- pembelian P3K Bag Set 1 unit 8,500,000 8,500,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,690,802,850

Curup, 15 April 2020

Ketua Umum FORMI
Kabupaten Rejang Lebong

(WAHYUDA HENDIKA, S.Sos)