NOMO

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintah : 2:05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Organisasi : 02.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

Program : 02.05.2.05.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan : 02.05.2.05.01.16.07 Pengkajian Dampak Lingkungan

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Simeulue

latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

TOLAK UKUR KINERJA
Indikator
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBA
Masukan 350,00

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN K

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH P

KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUN

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp) Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8

5 BELANJA DAERAH 350,000,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 350,000,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 155,068,750

5 2 1 01 Honorarium PNS 155,068,750

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 117,550,000
Honorairum Tim Sekretariat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 36,550,000
- Koordinator 6 ob 1,200,000 7,200,000 0 ob
- Sekretaris 6 ob 1,100,000 6,600,000 0 ob
- Anggota (4 org x 6 bln) 26 ob 875,000 22,750,000 0 ob

Honorarium Tim Teknis

Pengarah - - - - 6 ob
Penanggung Jawab - - - - 6 ob
Koordinator - - - - 6 ob
Ketua - - - - 6 ob
Anggota - - - - 48 ob

Honorairum Tim Ahli Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 81,000,000
Honorairum Tim Ahli (6 orangx6 bln) 54 ob 1,500,000 81,000,000 - -

Honorarium Tim Sekretariat (RPPLH)

Koordinator 6 ob
Anggota (6 0rang) 36 ob

Biaya Tim Protokoler Setdakab. 2 keg

05 Honorarium PPTK 31,218,750

- Honorairum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9 ob 3,468,750 31,218,750 10 ob

06 Honorarium Operator Komputer 6,300,000

- Hooraium Operator Komputer DJKPLH-SILH 6,300,000
- Operator (2 orang x 9 bln) 18 ob 350,000 6,300,000 18 ob
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120,022,696

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,400,446

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 6,400,446
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) DIKPLHD - SILH 2,888,493
- Kertas HPS Kuarto A4 70 gram 7.00 rim 66,126 462,882 7.00 rim
- Balpoint Uni Ball Signo 12.00 bh 23,100 277,200 12.00 bh
- Stop Map Batik 11.00 lbr 3,500 38,500 11.00 lbr
- Binder Clips No. 200 4.00 ktk 15,000 60,000 4.00 ktk
- Binder Clips No111 2.00 ktk 10,000 20,000 2.00 ktk
- Map Lucky 10.00 bh 18,000 180,000 10.00 bh
- Refill/Tinta Suntik Data Printer Black 3.00 btl 75,000 225,000 3.00 btl
- Refill/Tinta Suntik Data Printer Colour 3.00 btl 75,000 225,000 3.00 btl
- Catrige Canon Black 2.00 bbh 300,000 600,000 2.00 bbh
- Catrige Canon Colour 2.00 bh 300,000 600,000 2.00 bh
- Kertas HVS Folio 70 gram 3.00 rim 66,637 199,911 3.00 rim

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) RPPLH 3,511,953

- Kertas HPS Folio 70 gram 12.00 rim 66,637 799,644 12.00 rim
- Kertas HVS Kwarto 8.00 rim 66,123 528,984 8.00 rim
- Balpoint Pilot PPTP 23.00 bh 23,100 531,300 23.00 bh
- Amplop Casing Kecil 5.00 ktk 22,000 110,000 5.00 ktk
- Map Lucky 25.00 bh 23,861 596,525 25.00 bh
- Stabilo Boss 5.00 bh 11,500 57,500 5.00 bh
- Refill/Tinta Suntik Data Printer Black 4.00 btl 98,500 394,000 4.00 btl
- Refill/Tinta Suntik Data Printer Colour 4.00 btl 98,500 394,000 4.00 btl
- Alat Penjilid Besar 1.00 ktk 40,000 40,000 1.00 ktk
- Alat Penjilid Kecil 3.00 bh 20,000 60,000 3.00 bh

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 550,000

5 2 2 03 04 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber -
Honorarium Tenaga Ahli -
- Honoraium Tenaga Ahli Madya - - - - 3 ob
- Honoarium Tenaga Ahli Muda - - - - 3 ob
- Honoraium Tenaga Ahli GIS - - - - 2 ob

5 2 2 03 13 Belanja jasa propaganda/Iklan 550,000

Belanja jasa propaganda/Iklan 550,000
 - Spanduk 2 bh 275,000 550,000 4 bh

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3,231,250

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1,400,000
Biaya Cetak DIKPLHD 1,200,000
- Biaya Cetak DIKPLHD 6.00 bh 200,000 1,200,000 6.00 bh

Biaya Cetak Dokumen RPPLH 200,000

- Biaya Cetak RPPLH 1.00 dok 200,000 200,000 6.00 dok

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,831,250

Biaya Fotocopy DIKPLH - SILH 689,500
- Biaya Fotocopy DIKPLH - SILH 2,758 lbr 250 689,500 2,758 lbr

Biaya Fotocopy RPPLH 1,141,750

- Biaya Fotocopy RPPLH 4,567 lbr 250 1,141,750 5,134 lbr

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 7,920,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,920,000
Makan dan Minum Rapat Tim Uji Publik 7,920,000
Nasi Kotak (30 0rg x 6 kali) 180.00 ktk 30,000 5,400,000 180.00 ktk
Kopi (30 org x 6 kali) 180.00 ok 6,000 1,080,000 180.00 ok
Snack (30 org x 6 kali) 180.00 ok 8,000 1,440,000 180.00 ok

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 101,921,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 12,425,000
Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah (kecamatan) 12,425,000
- Simeulue Tengah 6 oh 400,000 2,400,000 6 oh
- Teupah Selatan 4 oh 275,000 1,100,000 6 oh
- Teupah Barat 6 oh 275,000 1,650,000 6 oh
- Salang 6 oh 425,000 2,550,000 6 oh
- Simeulue Barat 8 oh 450,000 3,600,000 6 oh
- Simeulue Timur 5 oh 225,000 1,125,000 6 oh
- Teluk Dalam 6 oh
- Teupah Tengah 6 oh
- Simeulue Cut 6 oh
- Alafan 6 oh

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 89,496,000

 Belanja perjalan dinas luar daerah eselon III ke Banda Aceh Via Medan DIKPLHD - SILH 9,972,000
- Uang makan (1 org x1 kalix 4 hari) 4 oh 275,000 1,100,000 4 oh
- Uang Saku (1 org x1 kalix 4 hari) 4 oh 300,000 1,200,000 4 oh
- Uang Transportasi Lokal (1 org x1 kali x 4 hari) 4 oh 350,000 1,400,000 4 oh
- Uang Penginapan (1 org x 1 kali x 3 mlm) 3 om 760,000 2,280,000 3 om
- Transportasi Sinabang Banda Aceh via Medan PP 1 ok 3,500,000 3,500,000 1 ok
- Angkutan Bandara Lasikin (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 2 ok 123,000 246,000 2 ok
- Angkutan Bandara IM (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 2 oh 123,000 246,000 2 oh

Belanja perjalan dinas luar daerah eselon III ke Jakarta Via Medan Penyusunana RPPLH 31,422,000
- Uang makan (1 org x 2 kali x 5 hari) 10 oh 275,000 2,750,000 10 oh
- Uang Saku (1 org x 2 kali x 5 hari) 10 oh 300,000 3,000,000 10 oh
- Uang Transportasi Lokal (1 org x 2 kali x 5 hari) 10 oh 750,000 7,500,000 10 oh
- Uang Penginapan (1 org x 2 kali x 4 mlm) 8 om 800,000 6,400,000 8 om
- Transportasi Sinabang - Jakarta (1 org x 2 kali)PP 2 ok 5,300,000 10,600,000 2 ok
- Angkutan Bandara Lasikin (1 org x 2 kali x 2 kali PP) 4 ok 123,000 492,000 4 ok
- Angkutan Bandara Soeta (1 org x 2 kali x 2 kali PP) 4 oh 170,000 680,000 4 oh

Belanja perjalan dinas luar daerah eselon V ke Banda Aceh Via Medan Penyusunan RPPLH 8,322,000
- Uang makan (1 org x 1 kali x 4 hari) 4 oh 225,000 900,000 4 oh
- Uang Saku (1 org x 1 kali x 4 hari) 4 oh 250,000 1,000,000 4 oh
- Uang Transportasi Lokal (1 org x 1 kali x 4 hari) 4 oh 300,000 1,200,000 4 oh
- Uang Penginapan (1 org x 1 kali x 3 mlm) 3 om 410,000 1,230,000 3 om
- Transportasi Sinabang - BNA(1 org x 1 kali)PP 1 ok 3,500,000 3,500,000 1 ok
- Angkutan Bandara Lasikin (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 2 ok 123,000 246,000 2 ok
- Angkutan Bandara Soeta (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 2 oh 123,000 246,000 2 oh

Belanja perjalan dinas luar daerah Tenaga Ahli Penyusunan RPPLH 39,780,000
- Uang makan (6 org x 1 kali x 4 hari) 24 oh 225,000 5,400,000 24 oh
- Uang Saku (6 org x 1 kali x 4 hari) 24 oh 250,000 6,000,000 24 oh
- Uang Penginapan (6 org x 1 kali x 3 mlm) 18 om 410,000 7,380,000 18 om
- Transportasi BNA - Sinabang(1 org x 1 kali)PP 6 ok 3,500,000 21,000,000 6 ok

5 2 3 Belanja Modal 74,908,554

5 2 3 49 Belanja Modal Gedung dan bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 74,908,554
5 2 2 01 01 Belanja Modal Gedung dan bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 74,908,554
- Pos Jaga Pemantauan Kawasan Tahura 1 pkt 74,908,554 74,908,554 - -

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 350,000,000

 Kabupaten Sime
Rencana Pendapatan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp
Triwulan II Rp
Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp
 NOMOR RKAP SKPD FORMULIR
RKAP SKPD
221
IMEULUE
019

anja Langsung
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

350,000,000 275,091,446

R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
(Rp) %
 JUMLAH
(Rp) %
Harga
Satuan (Rp)
9 10=7x9 11 12

275,091,446 (74,908,554) 74,908,554

- -
275,091,446 (74,908,554)

77,480,000 (77,588,750)
-
77,480,000 (77,588,750)
66,500,000 (53,050,000) -
- (36,550,000)
- - (7,200,000)
- - (6,600,000)
- - (22,750,000)

47,100,000 47,100,000
1,200,000 7,200,000 7,200,000
1,000,000 6,000,000 6,000,000
900,000 5,400,000 5,400,000
750,000 4,500,000 4,500,000
500,000 24,000,000 24,000,000

- (81,000,000)
- - (81,000,000)

17,400,000 17,400,000
500,000 3,000,000 3,000,000
400,000 14,400,000 14,400,000

1,000,000 2,000,000 2,000,000

4,680,000 (26,538,750)
468,000 4,680,000 (26,538,750)

6,300,000 -
6,300,000 -
350,000 6,300,000 -
 197,611,446 77,588,750
-
6,400,446 -
6,400,446 -
2,888,493
66,126 462,882 -
23,100 277,200 -
3,500 38,500 -
15,000 60,000 -
10,000 20,000 -
18,000 180,000 -
75,000 225,000 -
75,000 225,000 -
300,000 600,000 -
300,000 600,000 -
66,637 199,911 -

3,511,953 -
66,637 799,644 -
66,123 528,984 -
23,100 531,300 -
22,000 110,000 -
23,861 596,525 -
11,500 57,500 -
98,500 394,000 -
98,500 394,000 -
40,000 40,000 -
20,000 60,000 -

69,100,000
68,000,000 68,000,000
68,000,000 68,000,000
10,000,000 30,000,000 30,000,000
8,000,000 24,000,000 24,000,000
7,000,000 14,000,000 14,000,000

1,100,000 550,000
1,100,000 550,000
275,000 1,100,000 550,000

4,373,000 1,141,750
2,400,000 1,000,000
1,200,000 -
200,000 1,200,000 -

1,200,000 1,000,000
200,000 1,200,000 1,000,000

1,973,000 141,750
689,500 -
250 689,500 -

1,283,500 141,750
250 1,283,500 141,750

7,920,000 -
7,920,000 -
7,920,000 -
30,000 5,400,000 -
6,000 1,080,000 -
8,000 1,440,000 -

109,818,000 7,897,000
20,322,000 7,897,000
20,322,000 7,897,000
400,000 2,400,000 -
275,000 1,650,000 550,000
275,000 1,650,000 -
425,000 2,550,000 -
450,000 2,700,000 (900,000)
225,000 1,350,000 225,000
275,000 1,650,000 1,650,000
225,000 1,350,000 1,350,000
387,000 2,322,000 2,322,000
450,000 2,700,000 2,700,000
-
89,496,000 -
 9,972,000 - 49,716,000.00
275,000 1,100,000 -
300,000 1,200,000 -
350,000 1,400,000 - 36,000,000.00
760,000 2,280,000 - 13,716,000.00
3,500,000 3,500,000 -
123,000 246,000 -
123,000 246,000 -

31,422,000 -
275,000 2,750,000 -
300,000 3,000,000 -
750,000 7,500,000 -
800,000 6,400,000 -
5,300,000 10,600,000 -
123,000 492,000 -
170,000 680,000 -

8,322,000 -
225,000 900,000 -
250,000 1,000,000 -
300,000 1,200,000 -
410,000 1,230,000 -
3,500,000 3,500,000 -
123,000 246,000 -
123,000 246,000 -

39,780,000 -
225,000 5,400,000 -
250,000 6,000,000 -
410,000 7,380,000 -
3,500,000 21,000,000 -

- (74,908,554)
- (74,908,554)
- (74,908,554)
- - (74,908,554)

275,091,446
Kabupaten Simeulue, 25 Juni 2019
 NOMO
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintah : 3:04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Organisasi : 03.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

Program : 03.04.2.05.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kegiatan : 03.04.2.05.01.17.06 Pengembangan Sarana Pengamanan Hutan

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Simeulue

latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

TOLAK UKUR KINERJA
Indikator
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBA
Masukan 200,00

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN K

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH P

KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUN

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp) Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8

5 BELANJA DAERAH 200,000,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 200,000,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,062,500

5 2 1 01 Honorarium PNS 2,062,500

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
Honorairum Tim Penyusunan Rencana Blok Zonasi Tahura -
Pengarah - - - - 2 ob
Penanggung Jawab - - - - 2 ob
Koordinator - - - - 2 ob
Ketua - - - - 2 ob
Anggota - - - - 10 ob

Biaya Tim Protokoler Setdakab. 1 keg

05 Honorarium PPTK 2,062,500

- Honorairum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 ob 343,750 2,062,500 9 ob

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 197,937,500

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 110,000,000

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor -
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) DIKPLHD - SILH -
- Kertas HPS Kuarto A4 70 gram - - - - 4.00 rim
- Balpoint Uni Ball Signo - - - - 6.00 bh
- Stop Map Batik - - - - 11.00 lbr
- Map Lucky - - - - 10.00 bh
- Refill/Tinta Suntik Data Printer Black - - - - 3.00 btl
- Refill/Tinta Suntik Data Printer Colour - - - - 3.00 btl
- Catrige Canon Black - - - - 1.00 bbh
- Catrige Canon Colour - - - - 1.00 bh
- Kertas HVS Folio 70 gram - - - - 3.00 rim
5 2 2 01 11 Belanja Propaganda/Iklan 110,000,000
Belanja Bahan Papan Himbauan 50,000,000
- Bilboard 2.00 unit 25,000,000 50,000,000 2.00 unit
Belanja pembangunan Gapura Tahura 60,000,000
- Pembangunan Gapura 1.00 unit 60,000,000 60,000,000 1.00 unit

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,457,500

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1,250,000
Biaya Cetak Laporan Tahura 1,250,000
- Biaya cetak laporan dan dokumentasi 5.00 bh 250,000 1,250,000 5.00 bh

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,207,500

Biaya Fotocopy 1,207,500
- Biaya Fotocopy 4,830 lbr 250 1,207,500 5,966 lbr

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,900,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,900,000
Makan dan Minum Rapat Tim Uji Publik 2,900,000
Nasi Kotak (25 0rg x 2 kali) 50.00 ktk 30,000 1,500,000 50.00 ktk
Kopi (25 org x 2 kali) 100.00 ok 6,000 600,000 100.00 ok
Snack (25 org x 2 kali) 100.00 ok 8,000 800,000 100.00 ok

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 60,130,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah -
Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah (kecamatan) -
- Teupah Selatan - - - - 20 oh
- Simeulue Timur - - - - 20 oh

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 60,130,000

Belanja perjalan dinas luar daerah eselon III ke Jakarta Via Medan 26,856,000
- Uang Saku dan transportasi lokal (2 org x 1 kali x 5 hari) 10 oh 650,000 6,500,000 10 oh
- Uang makan (2 org x 1 kali x 5 hari) 10 oh 275,000 2,750,000 10 oh
- Uang Penginapan (2 org x 1 kali x 4 mlm) 8 oh 760,000 6,080,000 8 oh
- Transportasi Sinabang - Jakarta (2 org x 2 kali)PP 2 ok 5,300,000 10,600,000 2 ok
- Angkutan Bandara Lasikin (2 org x 1 kali) 2 ok 123,000 246,000 2 ok
- Angkutan Bandara Soeta (2 org x 2 kali ) 4 oh 170,000 680,000 4 oh

Belanja perjalan dinas luar daerah eselon IV Jakarta Via Medan 23,302,000
- Uang saku (1 org x 2 kali x 5 hari) 10 oh 275,000 2,750,000 10 oh
 - Uang makan (1 org x 2 kali x 5 hari) 10 oh 250,000 2,500,000 10 oh
- Uang Transportasi Lokal (1 org x 2 kali x 5 hari) 10 oh 300,000 3,000,000 10 oh
- Uang Penginapan (1 org x 2 kali x 4 mlm) 8 om 410,000 3,280,000 8 om
- Transportasi Sinabang - Jkt (1 org x 2 kali)PP 2 ok 5,300,000 10,600,000 2 ok
- Angkutan Bandara Lasikin (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 4 ok 123,000 492,000 4 ok
- Angkutan Bandara Soeta (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 4 oh 170,000 680,000 4 oh

Belanja perjalan dinas luar daerah eselon III Banda Aceh Via Medan 9,972,000
- Uang makan (1 org x 1 kali x 4 hari) 4 oh 275,000 1,100,000 8 oh
- Uang saku (1 org x 1 kali x 4 hari) 4 oh 300,000 1,200,000 8 oh
- Uang Transportasi Lokal (1 org x 1 kali x 4 hari) 4 oh 350,000 1,400,000 8 oh
- Uang Penginapan (1 org x 1 kali x 3 mlm) 3 om 760,000 2,280,000 6 om
- Transportasi Sinabang - Jkt (1 org x 1 kali)PP 1 ok 3,500,000 3,500,000 2 ok
- Angkutan Bandara Lasikin (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 2 ok 123,000 246,000 4 ok
- Angkutan Bandara SI (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 2 oh 123,000 246,000 4 oh

5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultasi 22,450,000

5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 22,450,000
Biaya perencanaan Masterplan Tahura 22,450,000
- Biaya Perencanaan Masterplan Tahura 1 pkt 22,450,000 22,450,000 1 pkt

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 Belanjna modal pengadaaan peralatan komputer
5 2 2 Pengadaan
modal pengadaaan
laptop laptop 1 unit
-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 200,000,000

Kabupaten Sime
Rencana Pendapatan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp
Triwulan II Rp
Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp
 NOMOR RKAP SKPD FORMULIR
RKAP SKPD
221
MEULUE
9

ja Langsung
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

200,000,000 274,908,553

EGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
(Rp) %
 JUMLAH
(Rp) %
Harga
Satuan (Rp)
9 10=7x9 11 12

274,908,553 74,908,553
-
274,908,553 74,908,553

16,793,750 14,731,250
-
16,793,750 14,731,250
13,700,000 13,700,000
12,700,000 12,700,000
1,200,000 2,400,000 2,400,000
1,000,000 2,000,000 2,000,000
900,000 1,800,000 1,800,000
750,000 1,500,000 1,500,000
500,000 5,000,000 5,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000

3,093,750 1,031,250
343,750 3,093,750 1,031,250

247,614,803 49,677,303
-
111,871,303 1,871,303
1,871,303 1,871,303
1,871,303
66,073 264,292 264,292
23,100 138,600 138,600
3,500 38,500 38,500
18,000 180,000 180,000
75,000 225,000 225,000
75,000 225,000 225,000
300,000 300,000 300,000
300,000 300,000 300,000
66,637 199,911 199,911
 110,000,000 -
50,000,000 -
25,000,000 50,000,000 -
60,000,000 -
60,000,000 60,000,000 -

2,741,500 284,000
1,250,000 -
1,250,000 -
250,000 1,250,000 -

1,491,500 284,000
1,491,500 284,000
250 1,491,500 284,000

2,900,000 -
2,900,000 -
2,900,000 -
30,000 1,500,000 -
6,000 600,000 -
8,000 800,000 -

80,102,000 19,972,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
275,000 5,500,000 5,500,000
225,000 4,500,000 4,500,000
-
70,102,000 9,972,000
26,856,000 -
650,000 6,500,000 -
275,000 2,750,000 -
760,000 6,080,000 -
5,300,000 10,600,000 -
123,000 246,000 -
170,000 680,000 -

23,302,000 -
275,000 2,750,000 -
 250,000 2,500,000 -
300,000 3,000,000 -
410,000 3,280,000 -
5,300,000 10,600,000 -
123,000 492,000 -
170,000 680,000 -

19,944,000 9,972,000
275,000 2,200,000 1,100,000
300,000 2,400,000 1,200,000
350,000 2,800,000 1,400,000
760,000 4,560,000 2,280,000
3,500,000 7,000,000 3,500,000
123,000 492,000 246,000
123,000 492,000 246,000

50,000,000
50,000,000 27,550,000
50,000,000 27,550,000
50,000,000 50,000,000 27,550,000

10,500,000 10,500,000
10,500,000 10,500,000
10,500,000 10,500,000 10,500,000

274,908,553 74,908,554.00

Kabupaten Simeulue, 25 Juni 2019 274,908,554.00

1.00

0.00
 RENCANA KERJA PANITIA KEMITRAAN
PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017/2018
Kabupaten : Simeulue
Provinsi : Aceh

April Mei Juni Juli Agustus

NO Kegiatan
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

KEGIATAN KOORDINASI

Verifikasi lapangan hasil musrenbang kecamatan

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah bidang infrastruktur
Rapat sinkronisasi Renja SKPD dengan Rancangan Renstra SKPD
Rapat sinkronisasi Rancangan Renstra SKPD dengan Rancangan RPJMD Bidang Infrastruktur
Rapat koordinasi sektor lingkungan hidup/kebersihan
Rapat koordinasi sektor Jalan
Rapat Koordinasi Sektor Perumahan
- Penjarignan & Verifikasi calon penerima manfaat Rumah Khusus
- Penjaringan & Verifikasi calon penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2018
Rapat koordinasi sektor Air Minum
Rapat Koordinasi sektor Sanitasi
Rapat koordinasi sektor pengairan
Monitoring kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

KEGIATAN SHARING PAMSIMAS

1 Persiapan Sosialisasi Program Pamsimas 3 Tingkat Kabupaten
2 Sosialisasi Program Pamsimas 3 Tingkat Kabupaten
3 Monitoring dan Narasumber Sosialisasi Program Pamsimas 3 Tingkat Desa
4 Musyawarah desa pembentukan tim penyusun proposal
 5 Penerimaan dan Pembukaan Proposal
6 Verifikasi Proposal
7 Penyusunan Daftar Calon Desa Sasaran
8 Pengumuman Daftar Calon Desa Sasaran
9 Persiapan Pelaksanaan Evaluasi RKM
10 Pelaksanaan Evaluasi RKM
11 Pengajuan Hasil Evaluasi RKM
12 Pengajuan Usulan Desa Sasaran Tahun Anggaran 2016 - 2017
13 Penetapan Desa Sasaran TA. 2016 - 2017 (Reguler APBD)
14 Penetapan Desa Sasaran TA. 2016 - 2017 (Reguler APBN)

Keterangan
Time Scedule Rencana
18

Agustus September Oktober November Desember

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
 Sinabang, 01 Agustus 2017
KABID. INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BAPPEDA KABUPATEN SIMEULUE

Rahmat Kahar, ST
Nip. 19770120 200604 1 001
 NOMO
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintah : 3:04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Organisasi : 03.04.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

Program : 03.04.2.05.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kegiatan : 03.04.2.05.01.17.06 Pengembangan Sarana Pengamanan Hutan

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Simeulue

latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

TOLAK UKUR KINERJA
Indikator
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBA
Masukan 200,00

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN K

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH P

KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUN

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp) Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8

5 BELANJA DAERAH 200,000,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 200,000,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,062,500

5 2 1 01 Honorarium PNS 2,062,500

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
Honorairum Tim Penyusunan Rencana Blok Zonasi Tahura -
Pengarah - - - - 2 ob
Penanggung Jawab - - - - 2 ob
Koordinator - - - - 2 ob
Ketua - - - - 2 ob
Anggota - - - - 10 ob

Biaya Tim Protokoler Setdakab. 1 keg

05 Honorarium PPTK 2,062,500

- Honorairum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6 ob 343,750 2,062,500 9 ob

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 197,937,500

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 110,000,000

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor -
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) DIKPLHD - SILH -
- Kertas HPS Kuarto A4 70 gram - - - - 4.00 rim
- Balpoint Uni Ball Signo - - - - 6.00 bh
- Stop Map Batik - - - - 11.00 lbr
- Map Lucky - - - - 10.00 bh
- Refill/Tinta Suntik Data Printer Black - - - - 3.00 btl
- Refill/Tinta Suntik Data Printer Colour - - - - 3.00 btl
- Catrige Canon Black - - - - 1.00 bbh
- Catrige Canon Colour - - - - 1.00 bh
- Kertas HVS Folio 70 gram - - - - 3.00 rim
5 2 2 01 11 Belanja Propaganda/Iklan 110,000,000
Belanja Bahan Papan Himbauan 50,000,000
- Bilboard 2.00 unit 25,000,000 50,000,000 2.00 unit
Belanja pembangunan Gapura Tahura 60,000,000
- Pembangunan Gapura 1.00 unit 60,000,000 60,000,000 1.00 unit
Belanja Pengadaan dan Pemasangan Pamplet Himbauan 0.00 - - - 2.00 unit

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,457,500

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1,250,000
Biaya Cetak Laporan Tahura 1,250,000
- Biaya cetak laporan dan dokumentasi 5.00 bh 250,000 1,250,000 5.00 bh

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,207,500

Biaya Fotocopy 1,207,500
- Biaya Fotocopy 4,830 lbr 250 1,207,500 5,966 lbr

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,900,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,900,000
Makan dan Minum Rapat Tim Uji Publik 2,900,000
Nasi Kotak (25 0rg x 2 kali) 50.00 ktk 30,000 1,500,000 50.00 ktk
Kopi (25 org x 2 kali) 100.00 ok 6,000 600,000 100.00 ok
Snack (25 org x 2 kali) 100.00 ok 8,000 800,000 100.00 ok

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 60,130,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah -
Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah (kecamatan) -
- Teupah Selatan - - - - 25 oh
- Simeulue Timur - - - - 25 oh

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 60,130,000

Belanja perjalan dinas luar daerah eselon III ke Jakarta Via Medan 26,856,000
- Uang Saku dan transportasi lokal (2 org x 1 kali x 5 hari) 10 oh 650,000 6,500,000 10 oh
- Uang makan (2 org x 1 kali x 5 hari) 10 oh 275,000 2,750,000 10 oh
- Uang Penginapan (2 org x 1 kali x 4 mlm) 8 oh 760,000 6,080,000 8 oh
- Transportasi Sinabang - Jakarta (2 org x 2 kali)PP 2 ok 5,300,000 10,600,000 2 ok
- Angkutan Bandara Lasikin (2 org x 1 kali) 2 ok 123,000 246,000 2 ok
- Angkutan Bandara Soeta (2 org x 2 kali ) 4 oh 170,000 680,000 4 oh

Belanja perjalan dinas luar daerah eselon IV Jakarta Via Medan 23,302,000
 - Uang saku (1 org x 2 kali x 5 hari) 10 oh 275,000 2,750,000 10 oh
- Uang makan (1 org x 2 kali x 5 hari) 10 oh 250,000 2,500,000 10 oh
- Uang Transportasi Lokal (1 org x 2 kali x 5 hari) 10 oh 300,000 3,000,000 10 oh
- Uang Penginapan (1 org x 2 kali x 4 mlm) 8 om 410,000 3,280,000 8 om
- Transportasi Sinabang - Jkt (1 org x 2 kali)PP 2 ok 5,300,000 10,600,000 2 ok
- Angkutan Bandara Lasikin (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 4 ok 123,000 492,000 4 ok
- Angkutan Bandara Soeta (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 4 oh 170,000 680,000 4 oh

Belanja perjalan dinas luar daerah eselon III Banda Aceh Via Medan 9,972,000
- Uang makan (1 org x 1 kali x 4 hari) 4 oh 275,000 1,100,000 8 oh
- Uang saku (1 org x 1 kali x 4 hari) 4 oh 300,000 1,200,000 8 oh
- Uang Transportasi Lokal (1 org x 1 kali x 4 hari) 4 oh 350,000 1,400,000 8 oh
- Uang Penginapan (1 org x 1 kali x 3 mlm) 3 om 760,000 2,280,000 6 om
- Transportasi Sinabang - Jkt (1 org x 1 kali)PP 1 ok 3,500,000 3,500,000 2 ok
- Angkutan Bandara Lasikin (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 2 ok 123,000 246,000 4 ok
- Angkutan Bandara SI (1 org x 1 kali x 2 kali PP) 2 oh 123,000 246,000 4 oh

5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultasi 22,450,000

5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 22,450,000
Biaya perencanaan Masterplan Tahura 22,450,000
- Biaya Perencanaan Masterplan Tahura 1 pkt 22,450,000 22,450,000 1 pkt

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 200,000,000

Kabupaten Sime
Rencana Pendapatan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp
Triwulan II Rp
Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp
 NOMOR RKAP SKPD FORMULIR
RKAP SKPD
221
MEULUE
9

ja Langsung
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

200,000,000 274,908,553

EGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
(Rp) %
 JUMLAH
(Rp) %
Harga
Satuan (Rp)
9 10=7x9 11 12

274,908,553 74,908,553
-
274,908,553 74,908,553

16,793,750 14,731,250
-
16,793,750 14,731,250
13,700,000 13,700,000
12,700,000 12,700,000
1,200,000 2,400,000 2,400,000
1,000,000 2,000,000 2,000,000
900,000 1,800,000 1,800,000
750,000 1,500,000 1,500,000
500,000 5,000,000 5,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000

3,093,750 1,031,250
343,750 3,093,750 1,031,250

258,114,803 60,177,303
-
119,871,303 9,871,303
1,871,303 1,871,303
1,871,303
66,073 264,292 264,292
23,100 138,600 138,600
3,500 38,500 38,500
18,000 180,000 180,000
75,000 225,000 225,000
75,000 225,000 225,000
300,000 300,000 300,000
300,000 300,000 300,000
66,637 199,911 199,911
 118,000,000 8,000,000
50,000,000 -
25,000,000 50,000,000 -
60,000,000 -
60,000,000 60,000,000 -
4,000,000 8,000,000 8,000,000

2,741,500 284,000
1,250,000 -
1,250,000 -
250,000 1,250,000 -

1,491,500 284,000
1,491,500 284,000
250 1,491,500 284,000

2,900,000 -
2,900,000 -
2,900,000 -
30,000 1,500,000 -
6,000 600,000 -
8,000 800,000 -

82,602,000 22,472,000
12,500,000 12,500,000
12,500,000 12,500,000
275,000 6,875,000 6,875,000
225,000 5,625,000 5,625,000
-
70,102,000 9,972,000
26,856,000 -
650,000 6,500,000 -
275,000 2,750,000 -
760,000 6,080,000 -
5,300,000 10,600,000 -
123,000 246,000 -
170,000 680,000 -

23,302,000 -
 275,000 2,750,000 -
250,000 2,500,000 -
300,000 3,000,000 -
410,000 3,280,000 -
5,300,000 10,600,000 -
123,000 492,000 -
170,000 680,000 -

19,944,000 9,972,000
275,000 2,200,000 1,100,000
300,000 2,400,000 1,200,000
350,000 2,800,000 1,400,000
760,000 4,560,000 2,280,000
3,500,000 7,000,000 3,500,000
123,000 492,000 246,000
123,000 492,000 246,000

50,000,000
50,000,000 27,550,000
50,000,000 27,550,000
50,000,000 50,000,000 27,550,000

274,908,553 74,908,554.00

Kabupaten Simeulue, 25 Juni 2019 274,908,554.00

1.00

0.00