PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PAJANG
JL. Sidoluhur Selatan No. 29 Pajang RT. 03 RW. 04, Telp. ( 0271 ) 714594
e-mail : puskesmaspajang@yahoo.com
SURAKARTA 57146

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL KEPEGAWAIAN (PENDAFTARAN)

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu
dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi
masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan
kesehatan masyarakat.
Tempat pendaftaran pasien disebut juga loket pendaftaran merupakan
tempat penerimaan pendaftaran pasien yang akan berobat di Puskesmas.
Pelayanan pendaftaran bersifat administrative bukan pelayanan medis, namun
kesinambungan informasi medis dan kerahasiaannya harus dijaga. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi,
laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya
perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi
lebih baik.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target yang ditetapkan.
Kebutuhan pasien perlu diperhatikan diupayakan dan dipenuhi sesuai misi
dan sumberdaya yang tersedia di puskesmas. Pasien membutuhkan informasi
yang jelas di pendaftaran, oleh karena itu informasi pendaftaran harus tersedia
dengan jelas. Proses pendaftaran harus mencerminkan penerapan upaya
keselamatan pasien, terutama dalam identifikasi identitas pasien.
 III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Memberikan pelayanan pendaftaran dengan efektif dan efisien dengan
memperhatikan kebutuhan pelanggan di pendaftaran

Tujuan Khusus:
1. Meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran
2. Menerapkan upaya keselamatan pasien di pendaftaran terutama dalam
identifikasi pasien.

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:
i. Loket pendaftaran pasien
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
i. Alur pendaftaran pasien
ii. Kelengkapan identitas pasien di pendaftaran

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

1. SK Jam buka pendaftaran pasien
2. Prosedur (SOP) pendaftaran pasien
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

1. Terlaksananya audit terhadap jam buka pendaftaran puskesmas.

2. Terlaksananya audit terhadap alur pendaftaran pasien di puskesmas.

VII. Jadual dan alokasi waktu :

Tanggal : 8 Mei dan 21 Agustus 2018

Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang loket pendaftaran
VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit internal di pendaftaran dilakukan

untuk menilai apakah pelaksanaan jam buka pendaftaran pasien sudah sesuai SK
jam buka pelayanan dan apakah alur pendaftaran pasien sesuai Prosedur (SOP)
yang ada. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit internal
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal di loket pendaftaran ini dicatat dan didokumentasikan

secara keseluruhan dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
dalam melaksanakan audit.

Surakarta, Mei 2018

Kepala UPT Puskesmas Ketua Tim Mutu Lead Auditor

Pajang

dr Hat Sukarmadani Handri Mursiti, S.F.,Apt dr Dwasih Awidya