- Biaya Konstruksi
012 Perencanaan
- Biaya Perencanaan
013 Pengawasan
533,111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Biaya Pengawasan
Belanja Bahan
- Alat Tulis Kantor 1 pkt
- Penggandaan 1 pkt x 6 bulan
Rapat Koordinasi
- Konsumsi 2 kali x 20 org
JUMLAH
Tahun 2015
Jumlah Biaya
Harga Satuan Ket
Volume (Rp.)
(Rp.)
1,190,000,000
1,190,000,000
50,000,000
45,450,000
39,221,000
9 OB 650,000.00 5,850,000.00
9 OB 500,000.00 4,500,000.00
18 OB 400,000.00 7,200,000.00
1 OP 450,000.00 450,000.00
1 OP 450,000.00 450,000.00
1 OP 1,270,000.00 1,270,000.00
1 OP 1,270,000.00 1,270,000.00
3 OP 1,270,000.00 3,810,000.00
1 OP 770,000.00 770,000.00
1 OP 770,000.00 770,000.00
1 OP 770,000.00 770,000.00
75,329,000
9 OB 970,000.00 8,730,000.00
9 OB 820,000.00 7,380,000.00
9 OB 770,000.00 6,930,000.00
9 OB 670,000.00 6,030,000.00
9 OB 500,000.00 4,500,000.00
40 OK 30,000.00 1,200,000.00
4 OK 2,800,000.00 11,200,000.00
8 OHK 650,000.00 5,200,000.00
12 OHK 450,000.00 5,400,000.00
12 OHK 320,000.00 3,840,000.00
4 OK 300,000.00 1,200,000.00
8 OHK 450,000.00 3,600,000.00
12 OHK 400,000.00 4,800,000.00
Drs. H. Anwar S
Pembina Tk. I
NIP. 19630710 199203 1 010
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN :
ORGANISASI :
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Menurut Program dan Kegiatan
1 2 3 4
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Program Pelayanan
1.13.1.13.02.01
Administrasi Perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala
1.13.1.1.3.02.02.28 Batulicin
peralatan gedung kantor
Program Peningkatan
1.13.1.13.02.03
Disiplin Aparatur
Program peningkatan
1.04.1.13.02.19 kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Program Penyelenggaraan
1.19.1.13.19.xx
Penanggulangan Bencana
Jumlah
Keterangan :
434,600,000
bbm pemadam
6,641,588,257
Kegiatan : 1,076,095,000
(lomba Damkar
206,890,000
se kalsel)
mangrove 308,470,000
1,591,455,000
Pagu yang
ditetapkan 8,233,043,257
RKA-SKPD
5 6
1 thn 1,556,773,807
1 thn 975,600,000
1 thn 52,200,000
1 thn 232,200,000
100% 152,950,000
1 thn 3,667,000
1 thn 37,358,450
1 thn 25,375,000
1 thn 3,355,000
1 thn 379,325,000
100% 599,944,000
1 thn 1,883,050,000
1 thn 182,740,000
1 thn 31,550,000
40 stell 78,900,000
40 stell 12,000,000
1 thn 304,700,000
1 thn 434,600,000
100% 446,050,000
1 thn 139,500,000
1 thn 185,845,000
1 thn -
6 keg -
8,233,043,257
ujang
203 1 010
12,099,207
12,099,207
Bid 1 820,060,000
Bid 2 631,895,000
Bid 3 139,500,000
12,099,207
12,099,207
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan :
Organisasi :
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja
1 2
5 Belanja
5.1 Belanja Tidak Langsung
5.1.1 Belanja Pegawai
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01 gaji pokok PNS/Uang Representasi 1)
Gaji Pokok PNS
- Gaji Pokok PNS
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 1)
Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional
Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Fungsional Umum
- Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 1)
Tunjangan Beras
- Tunjangan Beras
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
TunjanganPPh/Tunjangan Khusus
- TunjanganPPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
- Pembulatan Gaji
5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas 1)
Uang Duka Wafat/Tewas
- Uang Duka Wafat/Tewas
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1
2
3
Dst
Formulir RKA - SKPD 2.1
2,532,373,807
1,556,773,807 1,470,417,676
-
1 thn - -
1 thn - -
1 thn - -
1 thn - -
1 thn - -
1 thn - -
1 thn - -
1 thn - -
1 thn - -
975,600,000
12 ob 7,000,000 84,000,000
48 ob 4,000,000 192,000,000
108 ob 3,500,000 378,000,000
24 ob 1,200,000 28,800,000
168 ob 1,100,000 184,800,000
108 ob 1,000,000 108,000,000
2,532,373,807
aerah
NIP Jabatan Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.20.1.20
Organisasi : 1.20.1.20.03
Program : 1.20.1.20.03.00
Kegiatan : 1.20.1.20.03.00.00
Lokasi Kegiatan : Batulicin
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR Tolak Ukur Kinerja Target
Capaian Program
keluaran
Hasil
1 2 3
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja bahan Pakai habis Kantor
5.2.2.01.11 belanja Air
- Belanja air mobil BPK 200
- Belanja air kantor 12
JUMLAH
NGSUNG
Target Kinerja
52,200,000
kat Daerah
ncian Perhitungan
Harga Jumlah (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=3x5
52,200,000
52,200,000
1 Oktober 2013
war Salujang
710 199203 1 010
Jabatan Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.13.1.13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1.13.1.13.02 Badan Penanggulangan Benca
Program : 1.13.1.13.02.01 Program Pelayanan Administra
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Kegiatan : 1.13.1.1.3.02.01.06
dinas/operasional
Lokasi Kegiatan : Batulicin
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR Tolak Ukur Kinerja Targe
Capaian Program Terselenggaranya Administrasi Keuangan
JUMLAH
ANGSUNG
Target Kinerja
100%
232,200,000
1 tahun
100%
angkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Harga Satuan
4 5 6=3x5
232,200,000
unit 12,500,000
50,000,000
unit/bln 250,000 24,000,000
ub 2,000,000 12,000,000
232,200,000
1 Oktober 2013
war Salujang
710 199203 1 010
1 2
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pengelola Keuangan
- Pengguna Anggaran 1 org x 12 bln
- Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 org x 12 bln
- Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 bln
- staf Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 bln
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil pembahasan
1
2
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama
1
2
3
Dst
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
NGSUNG
Target Kinerja
100%
152,950,000
1 tahun
100%
gkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 6=3x5
152,950,000
12 ob 950,000 11,400,000
12 ob 800,000 9,600,000
12 ob 650,000 7,800,000
12 ob 500,000 6,000,000
12 ob 500,000 6,000,000
24 ob 500,000 12,000,000
152,950,000
1 2
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Sapu
- tisue kotak
- pengharum ruangan
- tali rafia
- metik air freshener
- pel lantai
- kemoceng
- sabun pembersih lantai
- sabun pembersih
- tempat sampah
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil pembahasan
1
2
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1
2
3
Dst
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
NGSUNG
Target Kinerja
100%
3,667,000
1 tahun
100%
gkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 6=3x5
3,667,000
3,667,000
3,667,000
1 2 3
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
- Amplop 12
- Kertas Kuarto A4 70 gr 70
- Kertas HVS 70 gram folio 200
- Buku Ekspedisi 8
- Bantalan Stempel 5
- Buku Agenda Surat Isi 100 lbr 5
- Buku SSp Blanko NCR 10
- Buku Folio 100 Lbr 6
- Cutter besar 6
- Isi Staples kecil 6
- Isi Cutter besar 6
- Isi Staples besar 12 - 17 5
- Karbon Folio 1
- Paper klips 55
- Lakban Sedang 10
- Lem Kertas 16
- Map odner 78
- Map Polos Plastik 60
- Map kertas 60
- Pita Mesin Tik Kaleng Hitam 4
- Mistar Plastik 30 cm 3
- Pensil HB/2B 3
- Penggaris Besi 50 cm 2
- Penghapus 10
- Pulpen 6
- Pelubang Kertas Besar 3
- Staples Kecil 10
- Spidol besar 2
- Staples besar 2
- Tinta Printer Colour 30
- Tinta Printer Black 50
- Tinta stempel 5
- Penghapus Cair 10
- Gunting kecil 7
- Gunting Besar 7
- Amplop Kecil 4
- Catride Hitam 24
- Catride Colour 24
- Kalkulator 5
- Kertas Karbon Faximile 6
- File shelf rangkap 3 10
- Flashdisk 5
- Kertas photo 10
JUMLAH
Batulicin, 11 Oktober 2013
Kepala SKPD
NGSUNG
Target Kinerja
100%
37,358,450
1 tahun
100%
kat Daerah
ncian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Harga Satuan
4 5 6=3x5
37,358,450
ar Salujang
10 199203 1 010
1 2 3 4
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Cetak Kuitansi
- Cetak Kuitansi 50 buah
- Cetak Leaftlet 1000 buah
- Cetak Poster 150 lbr
- Cetak Spanduk 10 buah
JUMLAH
ncana Daerah
strasi Perkantoran
n dan Penggandaan
arget Kinerja
100%
25,375,000
1 tahun
100%
h
tungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6=3x5
25,375,000
25,000 1,250,000
7,500 7,500,000
10,000 1,500,000
350,000 3,500,000
250 11,250,000
25,000 375,000
25,375,000
2013
03 1 010
Jabatan Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.13.1.13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1.13.1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Da
Program : 1.13.1.13.02.01 Program Pelayanan Administrasi Pe
Kegiatan : 1.13.1.1.3.02.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi List
Kantor
Lokasi Kegiatan : Batulicin
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR Tolak Ukur Kinerja Target Ki
Capaian Program Terselenggaranya Administrasi Keuangan
1 2 3 4
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
- Lampu 15 buah
- Kabel 4 roll
- Kabel gulung 5 buah
- saklar (Voltama) 4 buah
- Stop kontak (lubang enam) 8 buah
JUMLAH
ncana Daerah
strasi Perkantoran
talasi Listrik/Penerangan Bangunan
arget Kinerja
100%
3,355,000
1 tahun
100%
h
tungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6=3x5
3,355,000
35,000 525,000
250,000 1,000,000
150,000 750,000
150,000 600,000
60,000 480,000
3,355,000
2013
03 1 010
keluaran
Hasil
1 2
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana teknis Kegiatan
- PPTK : 1 org x 9 bln 1 org x 1 keg
- Staf PPTK : 1 org x 9 org 1 org x 1 keg
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil pembahasan
1
2
3
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama
1
2
3
Dst
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
NG
Target Kinerja
379,325,000
Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 6=3x5
379,325,000
379,325,000
1 ob 650,000 650,000
1 ob 400,000 400,000
4 bh 850,000 3,400,000
5 bh 1,200,000 6,000,000
2 bh 3,000,000 6,000,000
1 bh 4,000,000 4,000,000
379,325,000
1 2 3
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
- Eselon II
Uang Harian 1 org x 3 hr x 8 kl 24
Penginapan 1 org x 2 hr x 8 kl 16
Transport 1 org x 8 kl 8
- Eselon III
Uang Harian 4 org x 3 hr x 6 kl 72
Penginapan 4 org x 2 hr x 6 kl 48
Transport 4 org x 6 kl 24
- Eselon IV
Uang Harian 9 org x 3 hr x 4 kl 108
Penginapan 9 org x 2 hr x 4 kl 72
Transport 9 org x 4 kl 36
- Golongan III
Uang Harian 2 org x 3 hr x 3 kl 18
Penginapan 2 org x 2 hr x 3 kl 12
Transport 2 org x 3 kl 6
- Golongan II
Uang Harian 10 org x 3 hr x 2 kl 60
Penginapan 10 org x 2 hr x 2 kl 40
Transport 10 org x 2 kl 20
- PTT
Uang Harian 13 org x 3 hr x 1 kl 39
Penginapan 13 org x 2 hr x 1 kl 26
Transport 13 org x 1 kl 13
JUMLAH
Batulicin, 11 Oktobe
Kepala SKPD
aerah
UNG
Target Kinerja
100%
599,944,000
1 tahun
100%
aerah
incian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Harga Satuan
4 5 6=3x5
599,944,000
ok 400,000 9,600,000
ok 450,000 7,200,000
ok 300,000 2,400,000
ok 350,000 25,200,000
ok 400,000 19,200,000
ok 300,000 7,200,000
ok 300,000 32,400,000
ok 350,000 25,200,000
ok 300,000 10,800,000
ok 275,000 4,950,000
ok 300,000 3,600,000
ok 300,000 1,800,000
ok 250,000 15,000,000
ok 275,000 11,000,000
ok 300,000 6,000,000
ok 200,000 7,800,000
ok 250,000 6,500,000
ok 300,000 3,900,000
ok 1,225,000 24,500,000
ok 650,000 9,750,000
ok 2,800,000 14,000,000
ok 100,000 2,000,000
ok 1,150,000 55,200,000
ok 600,000 21,600,000
ok 2,800,000 33,600,000
ok 1,012,000 72,864,000
ok 550,000 29,700,000
ok 2,800,000 50,400,000
ok 875,000 7,000,000
ok 500,000 3,000,000
ok 2,800,000 5,600,000
ok 737,000 29,480,000
ok 450,000 13,500,000
ok 2,800,000 28,000,000
599,944,000
11 Oktober 2013
PD
war Salujang
0710 199203 1 010
1 2 3
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
Honorarium PTT Umum
- S1 4 org x 13 bln 52
JUMLAH
Batulicin, 11 Okto
Kepala SKPD
Drs. H. Anwar Sal
NIP. 19630710 19
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil pembahasan
1
2
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1
2
3
Dst
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
G
Target Kinerja
100%
1,883,050,000
12 blan
100%
ah
ncian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Harga Satuan
4 5 6=3x5
1,883,050,000
ob 1,450,000 75,400,000
ob 1,150,000 14,950,000
ob 1,100,000 14,300,000
ob 1,450,000 1,244,100,000
ob 1,450,000 188,500,000 telaahan staf ke bupat
ob 1,100,000 14,300,000
ob 1,100,000 14,300,000
ob 1,200,000 31,200,000
ob 1,100,000 286,000,000
1,883,050,000
11 Oktober 2013
PD
war Salujang
0710 199203 1 010
1 2 3
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Koordinasi
- Uang Harian : Eselon II 1 org x 12 kli 12
- Uang Harian : Eselon III 1 org x 12 kli 12
- Uang Harian : Eselon IV 3 org x 12 kli 36
- Uang Harian : Golongan III 2 org x 12 kli 24
- Uang Harian : Golongan II 4 org x 12 kli 48
- Uang Harian : PTT S1 3 org x 12 kli 36
- Uang Harian : PTT SMA 4 org x 12 kli 48
- Transport 18 org x 12 kli 216
Sosialisasi
- Uang Harian : Eselon II 1 org x 6 kli 6
- Uang Harian : Eselon III 4 org x 6 kli 24
- Uang Harian : Eselon IV 3 org x 6 kli 18
- Uang Harian : Golongan III 1 org x 6 kli 6
- Uang Harian : Golongan II 4 org x 6 kli 24
- Uang Harian : PTT S1 2 org x 6 kli 12
- Uang Harian : PTT SMA 3 org x 6 kli 18
- Transport 18 org x 6 kli 108
Bencana
- Uang Harian : Eselon II 1 org x 15 kli 15
- Uang Harian : Eselon III 3 org x 15 kli 45
- Uang Harian : Eselon IV 4 org x 15 kli 60
- Uang Harian : Golongan III 1 org x 15 kli 15
- Uang Harian : Golongan II 4 org x 15 kli 60
- Uang Harian : PTT S1 4 org x 15 kli 60
- Uang Harian : PTT SMA 6 org x 15 kli 90
- Transport 23 org x 15 kli 345
JUMLAH
Batulicin, 11 Oktob
Kepala SKPD
ah
ntoran
NG
Target Kinerja
100%
182,740,000
1 tahun
100%
rah
ncian Perhitungan
Harga Jumlah (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=3x5
182,740,000
ok 190,000 2,280,000
ok 175,000 2,100,000
ok 165,000 5,940,000
ok 150,000 3,600,000
ok 140,000 6,720,000
ok 110,000 3,960,000
ok 100,000 4,800,000
ok 75,000 16,200,000
ok 190,000 1,140,000
ok 175,000 4,200,000
ok 165,000 2,970,000
ok 150,000 900,000
ok 140,000 3,360,000
ok 110,000 1,320,000
ok 100,000 1,800,000
ok 75,000 8,100,000
ok 190,000 2,850,000
ok 175,000 7,875,000
ok 165,000 9,900,000
ok 150,000 2,250,000
ok 140,000 8,400,000
ok 110,000 6,600,000
ok 100,000 9,000,000
ok 75,000 25,875,000
ok 190,000 1,900,000
ok 175,000 5,250,000
ok 165,000 6,600,000
ok 150,000 1,500,000
ok 140,000 2,800,000
ok 110,000 3,300,000
ok 100,000 5,000,000
ok 75,000 14,250,000
182,740,000
, 11 Oktober 2013
KPD
nwar Salujang
30710 199203 1 010
1 2 3
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan kantor *)
Biaya Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan Komputer PC 10
- Perawatan Printer 9
- Pemeliharaan Lapotop/notebook 9
- Pemeliharaan AC 1
- Pemeliharaan peralatan evakuasi kit bencana 1
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1
2
3
Dst
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
na Aparatur
ng kantor
UNG
Target Kinerja
100%
31,550,000
26 unit
100%
erah
incian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Harga Satuan
4 5 6=3x5
31,550,000
31,550,000
1 2
5 Belanja
5.2.1 Belanja Langsung
5.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan
- PPTK
- Staf PPTK
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama
1
2
3
Dst
Formulir RKA-
SKPD 2.2.1
Bencana Daerah
iplin Aparatur
lapangan
ELANJA LANGSUNG
Target Kinerja
100%
Rp 78,900,000
93 orang
100%
Belanja Langsung
Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan
Harga Jumlah (Rp)
Volume Satuan
Satuan
7 8 9 10=7x9
78,900,000
78,900,000
1 ob 300,000 300,000
1 ob 200,000 200,000
2 ok 350,000 700,000
1 ok 350,000 350,000
1 ok 300,000 300,000
1 ok 250,000 250,000
20 bh 300,000 6,000,000
78,900,000
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1
2
3
Dst
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
rtentu
UNG
Target Kinerja
100%
Rp 12,000,000
40 org
100%
Daerah
ncian Perhitungan
Harga Jumlah (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=3x5
12,000,000
12,000,000
5.2.1.02.03 Honor/Upah
- Cleaning Service kegiatan pelatihan BPK 2 org x 0 hr 0 ok 75,000
- Cleaning service kegiatan apel siaga bencana 2 org x 1 keg 2 ok 75,000
- Cleaning service lomba ketangkasan balakar se kalsel 4 org x 1 keg 4 ok 75,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama Jabatan
1
2
3
Dst
Formulir RKA-SKPD
2.2.1
JA
100%
206,890,000
50 org
50 org
1 kli
100%
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
206,890,000
206,890,000
2,400,000
1,500,000
-
-
-
150,000
300,000
16,640,000
-
15,000,000
-
300,000
1,400,000
9,000,000
7,500,000
-
-
-
4,500,000
2,250,000
3,750,000
3,000,000
1,800,000
-
-
3,600,000
2,000,000
2,000,000
7,000,000
-
-
1,500,000
-
1,500,000
1,500,000
-
1,800,000
-
7,000,000
-
-
-
-
7,200,000
3,000,000
21,000,000
33,600,000
19,800,000
-
22,500,000
2,000,000
400,000
206,890,000
010
Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan: 1.13.1.13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1.13.1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program : 1.13.1.13.02.19 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan ba
Kegiatan : 1.13.1.1.3.02.19.08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya k
Lokasi Kegiatan : Batulicin
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR Tolak Ukur Kinerja
Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan
Capaian Program
bahaya kebakaran
Masukan Jumlah Dana
1 2 3
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 honorarium panitia pelaksanaan kegiatan
Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan
- PPTK 1
- Staf PPTK 1
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama
1
2
3
Dst
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
UNG
Target Kinerja
100%
304,700,000
100%
Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Harga Satuan
4 5 6=3x5
304,700,000
ok 400,000 400,000
ok 250,000 250,000
ok 350,000 350,000
ok 300,000 300,000
ok 250,000 250,000
ok 350,000 2,100,000
ok 300,000 1,800,000
ok 250,000 1,500,000
unit 70,000,000 -
buah 13,000,000 52,000,000
unit 150,000,000 -
unit 55,000,000 -
unit 300,000 -
unit 500,000 5,000,000
bh 30,000,000 -
bh 2,000,000 16,000,000
unit 750,000,000 -
bh 150,000,000 - pindah ke PU
bh 200,000,000 -
1 2
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.05 Belanaj perawatan kendaraan bermotor
5.2.2.05.03 belanja bahan bakar minyak / pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
- BBM dan Pelumas Mobil Pemadam ( no polisi) 8 unt x 12 bln
- BBM dan Pelumas Mobil Pemadam ( no polisi) 3 unt x 12 bln
- BBM dan Pelumas Mesin Semprot Pemadam Portable 12 unt x 12 bln
- BBM dan Pelumas Kendaraan roda 3 3 unt x 12 bln
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1
2
3
Dst
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
LANGSUNG
Target Kinerja
100%
434,600,000
100%
ngkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 6=3x5
434,600,000
434,600,000
Capaian Program Terwujudnya Peran Serta baik lintas sektor maupun lintas program terhadap kejadian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 Belanja
5.2 Belanja Langsung
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
- PPTK 1 org x 9 bln 9 ob
- Staf PPTK 1 org x 9 bln 9 ob
5.2.1.02.03 Honor/Upah
Honor/Upah Cleaning Service
- Cleaning Service kegiatan sosialisasi PB 1 org x 3 keg 3 ok
- Cleaning service kegiatan apel siaga bencana 2 ok
- Cleaning service Forum Komunikasi Relawan PB 2 org x 0 keg 0 ok
- Cleaning service Penanaman Mangrove 2 org x 1 keg 2 ok
Dokumentasi
- Cuci Cetak Film Sosialisasi PB 0 keg
- Cuci Cetak Film rapat Koordinasi pra penanggulangan bencana 0 keg
- Cuci Cetak film pelatihan Relawan PB berbasis masyarakat 0 keg
- Cuci Cetak Film forum Komunikasi Relawan PB 0 pkt
- Cuci Cetak Film kegiatan penanaman mangrove 0 pkt
JUMLAH
Batulicin, 11 Oktobe
Kepala SKPD
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama Jabatan
1
2
3
Dst
Formulir RKA-
SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
100%
308,470,000
10 kecamatan
3 kecamatan
80%
erhitungan
Harga Jumlah (Rp)
Satuan
5 6 = (3x5)
308,470,000
308,470,000
400,000 3,600,000
250,000 2,250,000
800,000 14,400,000
800,000 9,600,000
800,000 4,800,000
800,000 9,600,000
75,000 225,000
75,000 150,000
75,000 -
75,000 150,000
1,500 15,000,000
1,500 15,000,000
350,000 2,100,000
200,000 1,600,000
10,000 1,500,000
10,000 500,000
10,000 -
3,000,000 3,000,000
3,000,000 -
350,000 2,100,000
350,000 1,050,000
350,000 700,000
350,000 -
300,000 600,000
150,000 -
150,000 -
150,000 -
150,000 -
150,000 -
5,000 50,000,000
100,000 600,000
75,000 11,250,000
75,000 11,250,000
2,500,000 5,000,000
300,000 600,000
100,000 300,000
75,000 3,750,000
75,000 -
600,000 3,600,000
600,000 1,200,000
50,000 12,500,000
250 625,000
200 -
800,000 2,400,000
7,000,000 7,000,000
800,000 -
500,000 1,500,000
500,000 1,500,000
7,500 2,250,000
7,500 750,000
7,500 -
7,500 1,500,000
350,000 1,400,000
350,000 2,100,000
500,000 1,500,000
500,000 1,500,000
500,000 -
1,500,000 1,500,000
30,000 5,400,000
12,000 2,160,000
30,000 5,400,000
12,000 2,160,000
30,000 31,500,000
12,000 12,600,000
12,000 1,800,000
12,000 1,800,000
30,000 -
12,000 -
30,000 6,000,000
12,000 2,400,000
250,000 12,500,000
250,000 7,500,000
150,000 3,750,000
308,470,000
n, 11 Oktober 2013
SKPD
Anwar Salujang
630710 199203 1 010
Jabatan Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.13.1.13 urusan wajib sosial
Organisasi : 1.13.1.13.02 badan penanggulangan bencana daerah
Program : 1.13.1.13.02.22 Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana
Kegiatan : 1.13.1.1.3.02.22.04 Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi korban bencana alam
Lokasi Kegiatan :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Terwujudnya Peran Serta baik lintas sektor maupun lintas program
Capaian Program
terhadap kejadian
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi korban bencana alam
5.2.3.06 Belanja modal pengadaan Alat-alat Angkutan di atas air tidak bermotor
5.2.3.06.04 Belanja modal pengadaan perahu karet
- Perahu karet 1 bh 50,000,000
JUMLAH
No Nama Jabatan
1
2
3
Dst
Formulir RKA-SKPD
2.2.1
RJA
100%
446,050,000
10 kecamatan
100%
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
446,050,000
446,050,000
4,500,000
3,150,000
1,800,000
1,500,000
1,200,000
900,000
7,000,000
1,000,000
200,000
44,600,000
5,250,000
17,800,000
6,500,000
7,500,000
17,000,000
12,000,000
2,000,000
22,500,000
1,875,000
1,875,000
-
-
-
-
-
-
24,000,000
65,000,000
50,000,000
45,000,000
35,000,000
10,500,000
3,000,000
15,000,000
30,000,000
8,400,000
446,050,000
1 010
Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.19.1.13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1.19.1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program : 1.19.1.13.02.22 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan : 1.19.1.1.3.02.22.06 Kegiatan reaksi Cepat Penanggulangan Bencana *)
Lokasi Kegiatan : Batulicin
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KI
Capaian Program Terwujudnya Peran Serta baik lintas sektor maupun lintas program terhadap kejadian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 Belanja
5.2 Belanja Langsung
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
- PPTK 1 org x 9 bln 9 ob
- Staf PPTK 1 org x 9 bln 9 ob
5.2.1.02.06 Honor/Upah *)
Honor/Upah *)
- Cleaning Service Pemantapan TRC 0 ok
- Cleaning service rapat koordinasi penanganan darurat bencana 2 org x 2 keg 4 ok
JUMLAH
Batulicin, 11 Okto
Kepala SKPD
Drs. H. Anwar Salu
NIP. 19630710 19
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama Jabatan
1
2
3
Dst
Formulir RKA-
SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
100%
185,845,000
10 kecamatan
100%
erhitungan
Harga Jumlah (Rp)
Satuan
5 6 = (3x5)
185,845,000
400,000 3,600,000
250,000 2,250,000
800,000 19,200,000
800,000 12,800,000
75,000 -
75,000 300,000
7,815,000
10,000 300,000
10,000 1,000,000
350,000 700,000
350,000 700,000
300,000 1,200,000
100,000 400,000
75,000 2,250,000
75,000 7,500,000
300,000 2,400,000
50,000 7,500,000
100,000 30,000,000
250 250,000
250 250,000
4,500,000 13,500,000
1,700,000 5,100,000
25,000,000 -
500,000 1,000,000
500,000 1,000,000
25,000 22,500,000
25,000 18,750,000
12,000 9,000,000
12,000 600,000
12,000 600,000
30,000 4,200,000
12,000 1,680,000
150,000 4,500,000
150,000 3,000,000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama Jabatan
1
2
3
Dst
Formulir RKA-SKPD
2.2.1
RJA
100%
121,800,000
10 lokasi
80%
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
121,800,000
3,600,000
2,250,000
350,000
100,000,000
3,000,000
#REF!
9,000,000
3,600,000
121,800,000
1 010
Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.19.1.13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1.19.1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program : 1.19.1.13.02.22 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan : 1.19.1.1.3.02.22.05 Kegiatan rehabilitasi pasca bencana
Lokasi Kegiatan : Batulicin
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian Program Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan informasi kondisi daerah pra bencana
Hasil terwujudnya rencana aksi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
JUMLAH
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama Jabatan
1
2
3
Dst
Formulir RKA-SKPD
2.2.1
RJA
100%
17,700,000
6 keg
80%
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
17,700,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,100,000
-
3,000,000
9,000,000
3,600,000
17,700,000
1 010
Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.19.1.13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1.19.1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program : 1.19.1.13.02.22 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan : 1.19.1.1.3.02.22.05 Kegiatan rehabilitasi pasca bencana
Lokasi Kegiatan : Batulicin
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KIN
Capaian Program Terwujudnya Peran Serta baik lintas sektor maupun lintas program terhadap kejadian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 Belanja
5.2 Belanja Langsung
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
- PPTK 1 org x 9 bln 9 ob
- Staf PPTK 1 org x 9 bln 9 ob
Batulicin, 11 Oktober 2
Kepala SKPD
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama Jabatan
1
2
3
Dst
Formulir RKA-SKPD
2.2.1
TARGET KINERJA
100%
-
10 kecamatan
100%
erhitungan
Harga Jumlah (Rp)
Satuan
5 6 = (3x5)
-
300,000 2,700,000
200,000 1,800,000
350,000 2,100,000
150,000 900,000
75,000 22,500,000
100,000 2,000,000
200 200,000
30,000 12,600,000
12,000 5,040,000
-
n, 11 Oktober 2013
SKPD
Anwar Salujang
630710 199203 1 010