DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintah : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pemb

Organisasi : 1.06.1.06.01 BADAN PERENCANAAN DAN P
Program : 1.06.1.06.01.22 Program Perencanaan Pembangun
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.22. Koordinasi Kegiatan Perencanaan
Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Jumlah Tahun n-1 : Rp.
Jumlah Tahun 2013 : Rp. 500,000,000 (Lima Ratus Juta Rupia)
Jumlah Tahun n+1 : Rp.
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KIN
Indikator Tolok Uk
Masukan Jumlah Dana
Keluran Terlaksananya Koordinasai Perencanaan Pembangunan Sektor Terkait Bidang E
Hasil Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi yang terarah, berkesinambungan da
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROG
Kode
Uraian
Rekening
1 2

5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Pembina/Pelindung (2 Org x 8 bln)
- Penanggungjawab Kegiatan ( 1 Org x 8 bln)
-Ketua ( 1 Org x 8 bln)
- Sekretaris ( 1 Org x 8 bln)
- Anggota (6 Org x 8 bln)

5 2 1 01 03 Honorarium Peserta Kegiatan

Honorarium Peserta Kegiatan
- Honor Peserta Kegiatan (60 Org x 3 hari x 3 kali keg.)

Honorarium Non PNS

Pegawai Honorer / Tidak Tetap (S1) ( 2 Org x 12 bln )
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 1 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- Buku Ekspedisi Ria
- Map Karton
- Map Batik Karton
- Map Seminar Plastik
- Block Note
- Flash Disk Toshiba (4 GB)
- Pulpen Faster C 600
- Catridge Canon CL 811 C
- Catridge Canon CL 810 Black
- Stabillo boss
- Paper clip (warna kenko 3100)
- Kertas Post It (warna Pronto)
- Amplop Jaya (90)

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 1 06 01 Belanja Cetak
- Belanja Cetak Spanduk
- Belanja Cetak Photo Kegiatan

5 2 1 06 02 Belanja Penggandaan
- Belanja Penggandaan Jilid Materi dan laporan kegiatan

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 1 07 05 Belanja Sewa Penginapan
Belanja Sewa Penginapan
- Sewa Penginapan untuk Narasumber (2 Kmr x 3 hr x 4 kl)

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 1 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa kendaraan roda 4 (operasional panitia, 1 unit x 3 hr x 4 kali)

5 2 2 11 Belanja Makan Minum Rapat

5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat RPJMD dan MUSRENBANG
- Belanja Makan, Minum Rapat Kegiatan (60 org x 3 hr x 1 kl)
- Belanja Snack Rapat Kegiatan (60 org x 3 hr x 2 kl)

Belanja Makan Minum Rapat Pengendalian / Monitoring Meja

- Belanja Makan, Minum Rapat Kegiatan (60 org x 3 hr x 1 kl)
- Belanja Snack Rapat Kegiatan (60 org x 3 hr x 2 kl)

Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi

 - Belanja Makan, Minum Rapat Kegiatan (60 org x 3 hr x 1 kl)
- Belanja Snack Rapat Kegiatan (60 org x 3 hr x 2 kl)

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Kabupaten Fakfak
- Tiket Manokwari - Fakfak (pp)
- Transportasi Darat ke Bandara Rendani Manokwari (pp)
- Transportasi Darat ke Bandara Fakfak (pp)
- Lunsump Gol IV eselon IV (1 org x 5 hr )
- Lunsump Gol III (2 org x 5 hr )

Perjalanan Dinas Kabupaten Kaimana

- Tiket Manokwari - Kaimana (pp)
- Transportasi Darat ke Bandara Rendani Manokwari (pp) 2 orag x 4 kali Keg
- Transportasi Darat ke Bandara Kaimana (pp) 2 org x 4 kali keg
- Lunsump Gol IV eselon IV (1 org x 5 hr )
- Lunsump Gol III (2 org x 5 hr )

Perjalanan Dinas Kabupaten Sorong

- Tiket Manokwari - Kab. Sorong (pp)
- Transportasi Darat ke Bandara Rendani Manokwari (pp)
- Transportasi Darat ke Bandara Kab. Sorong (pp)
- Lunsump Gol IV eselon IV (1 org x 5 hr )
- Lunsump Gol III (2 org x 5 hr )

Perjalanan Dinas Kabupaten Manokwari

- Lunsump Gol IV eselon IV (1 org x 5 hr )
- Lunsump Gol III (2 org x 5 hr )

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Jakarta - Manokwari (Narasumber)
- Tiket Manokwari - Jakarta (pp)
- Transportasi Darat ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta
- Transportasi Darat ke Bandara Rendani Manokwari
- Lunsump Gol IV eselon II (2 org x 5 hr)
- Lunsump Gol III eselon IV (2 org x 5 hr)

Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta dlm rangka Koordinasi dan Konsultasi

- Tiket Manokwari - Jakarta (pp)
- Transportasi Darat ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta
- Transportasi Darat ke Bandara Rendani Manokwari
- Lunsump Gol IV eselon III (1 org x 5kli x 5 hr)
- Lunsump Gol IV eselon IV ( 2 org x 2kl x 5 hr)
- Lunsump Gol III eselon IV ( 1 org x 2kl x 5 hr)
 - Lunsump Gol III (4 org x 1 kl x 5 hr)

5 2 1 01 04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
- Narasumber
- Eselon II (3 org x 3 jam x 3 hr x 3 kl)
- Honorarium Moderator (3 org x 3 jam x 3 hr x 3 kl)
- Honorarium Notulen (2 org x 3 kali)
- Honorarium MC (1 org x 3 kali )
- Honorarium Dirigen (1 org x 3 kali )
- Honorarium Pembawa Doa (1 org x 3 kali )
- Honorarium Pembuat Sambutan (1 org x 3 kali )
- Honorarium Pembaca Sambutan (1 org x 3 kali )
- Honorarium Operator/Asrot (1 org x 3 kali )
GARAN
NOMOR DPA SKPD
AERAH
1.06 1 06 01 01 22

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sektor Terkait Bidang Ekonomi
mbangunan Daerah

(Lima Ratus Juta Rupia)

TOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

embangunan Sektor Terkait Bidang Ekonomi 1 Paket

mi yang terarah, berkesinambungan dan konsisten. 1 Paket

RAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Penghitungan
Uraian
Volume Satuan Harga satuan
2 3 4 5

(2 Org x 8 bln) 16 Org/Bln

( 1 Org x 8 bln) 8 Org/Bln
( 1 Org x 8 bln) 8 Org/Bln
( 1 Org x 8 bln) 8 Org/Bln
(6 Org x 8 bln) 48 Org/Bln

(60 Org x 3 hari x 3 kali keg.) 540 Org/hari

Org x 12 bln ) 24 org/bln

 3 Buku
4 Pak
40 Buah
80 Buah
80 Buah
85 Buah
84 Buah
6 Set
10 Set
5 Buah
5 Pak
6 Buah
6 Pak

4 Bh
4 Pkt

aporan kegiatan 4 Pkt

Kmr x 3 hr x 4 kl) 24 Ruang/hr

tia, 1 unit x 3 hr x 4 kali) 12 Unit/hr

dan MUSRENBANG
(60 org x 3 hr x 1 kl) 180 Org/hr
3 hr x 2 kl) 360 Org/hr

alian / Monitoring Meja

(60 org x 3 hr x 1 kl) 180 Org/hr
3 hr x 2 kl) 360 Org/hr
 (60 org x 3 hr x 1 kl) 180 Org/hr
3 hr x 2 kl) 360 Org/hr

3 Org/tiket
Manokwari (pp) 3 Org/hr
pp) 3 Org/hr
r) 5 Org/hr
10 Org/hr

3 Org/tiket
Manokwari (pp) 2 orag x 4 kali Keg 3 Org/hr
(pp) 2 org x 4 kali keg 3 Org/hr
r) 5 Org/hr
10 Org/hr

3 Org/tiket
Manokwari (pp) 3 Org/hr
ong (pp) 3 Org/hr
r) 5 Org/hr
5 Org/hr

r) 5 Org/hr
10 Org/hr

kwari (Narasumber)
4 Org/tiket
o Hatta Jakarta 2 Org/hr
Manokwari 2 Org/hr
) 10 Org/hr
r) 10 Org/hr

rangka Koordinasi dan Konsultasi

10 Org/tiket
o Hatta Jakarta 10 Org/hr
Manokwari 10 Org/hr
x 5 hr) 20 Org/hr
l x 5 hr) 10 Org/hr
x 5 hr)
 20 Org/hr

(3 org x 3 jam x 3 hr x 3 kl) 81 Org/jam/hrl

(3 org x 3 jam x 3 hr x 3 kl) 81 Org/jam/hrl
(2 org x 3 kali) 6 Org/jam
(1 org x 3 kali ) 3 Org/keg
(1 org x 3 kali ) 3 Org/keg
(1 org x 3 kali ) 3 Org/keg
(1 org x 3 kali ) 3 Org/keg
(1 org x 3 kali ) 3 Org/keg
(1 org x 3 kali ) 3 Org/jam

Manokwari, 2015
KEPALA BP3D PROVINSI PAPUA BARAT

Drs. ISHAK L. HALLATU

Pembina Utama Madya
NIP. 19570324 198002 1 00 1
 FORMULIR
DPA-SKPD
2.2.1

Target Kinerja
#REF!
1 Paket
1 Paket

H
Jumlah
Harga satuan (Rp.)
5 6=3x5

#REF!

37,600,000
37,600,000
700,000 11,200,000
600,000 4,800,000
500,000 4,000,000
400,000 3,200,000
300,000 14,400,000

162,000,000
162,000,000
300,000 162,000,000

48,000,000
2,000,000 48,000,000
 15,000,000
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

16,920,020
2,400,000
300,000 1,200,000
300,000 1,200,000

14,520,020
3,630,005 14,520,020

21,600,000
21,600,000
21,600,000
900,000 21,600,000

7,800,000
7,800,000
650,000 7,800,000

109,350,000
109,350,000
127,500 22,950,000
37,500 13,500,000

127,500 22,950,000
37,500 13,500,000
 127,500 22,950,000
37,500 13,500,000

112,550,000

34,850,000
4,000,000 12,000,000
350,000 1,050,000
350,000 1,050,000
1,450,000 7,250,000
1,350,000 13,500,000

34,850,000
4,000,000 12,000,000
350,000 1,050,000
350,000 1,050,000
1,450,000 7,250,000
1,350,000 13,500,000

22,100,000
2,000,000 6,000,000
350,000 1,050,000
350,000 1,050,000
1,450,000 7,250,000
1,350,000 6,750,000

20,750,000
1,450,000 7,250,000
1,350,000 13,500,000

246,200,000
75,700,000
8,000,000 32,000,000
500,000 1,000,000
350,000 700,000
2,500,000 25,000,000
1,700,000 17,000,000

170,500,000
8,000,000 80,000,000
500,000 5,000,000
350,000 3,500,000
2,200,000 44,000,000
1,800,000 18,000,000
 1,000,000 20,000,000

110,550,000
110,550,000

1,000,000 81,000,000
200,000 16,200,000
150,000 900,000
500,000 1,500,000
500,000 1,500,000
500,000 1,500,000
1,000,000 3,000,000
1,500,000 4,500,000
150,000 450,000

ri, 2015
D PROVINSI PAPUA BARAT

SHAK L. HALLATU
mbina Utama Madya
9570324 198002 1 00 1