Rka SKPD Kulon Progo 2020

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Tahun Anggaran : 2020
Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
: 2.05 . 2.05.01
Organisasi Program Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 27
Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
2.05 . 2.05.01 . 27 . 05
: Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kulon Progo
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n Jumlah : Rp241.085.770,00
(Dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran (%)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Pantauan kualitas air sungai (2 kali, 3 lokasi, 3 titik)

Pantauan kualitas emisi industri ( 2 kali, 5 titik )
Pantauan kualitas udara ambien ( 2 kali, 5 titik )
Pantauan kualitas tanah ( 15 titik )
Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan

Pengadaan Alat Laboratorium
Pantauan kualitas air limbah industri ( 2 kali, 6 lokasi, 3 titik )
Pantauan Kualitas air limbah TPA ( 2 kali, 2 titik )
Pantuan Kualitas Udara Passive Sampler ( 3 kali, 2 titik )
HASIL Dukungan sebesar 36,20% terhadap peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
Kelompok Sasaran Kegi : Udara Ambien di daerah perkotaan; badan - badan air; industri; usaha dan / atau kegiatan; tanah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN

REKENING
URAIAN Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.2
Uang Lembur
Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS
5.2. 1 - Lembur Golongan IV
- Lembur Golongan III
5 . 2 . 1 . 03 - Lembur Golongan II
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor
- Gunting FM
- STICKNOTE : Kertas Kecil
- File box keranjang/Sysbox
- Paper Clip No. 3 2 x 4 x 2 OHJ
- Paper Clip Jumbo
7 x 4 x 2 OHJ
- sisa
- Kertas HVS 70 gram kuarto
2 x 4 x 2 OHJ
- Kertas Hvs 70 gram folio
- Perforator model DP 720
5.2. 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
- Perforator model DP 720
3 x 1 x 1 Buah
2 x 1 x 1 Buah
5 x 1 x 1 Buah
2 x 1 x 1 Dos
2 x 1 x 1 Dos
1 x 1 x 1 0
3 x 1 x 1 rim
8 x 1 x 1 rim
1 x 1 x 1 Buah
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Lingkungan Hidup

RANGKAT DAERAH Formulir RKA
SKPD 2.2.1
upiah)
TARGET KINERJA
64.04
Rp. 241.085.770
18 sampel
10 sampel
10 sampel
15 sampel
40 lokasi
3 jenis
36 sampel
4 sampel
6 sampel
100 persen
AN KERJA PERANGKAT DAERAH
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
241,085,770.00
241,085,770.00
1,712,000.00
1,712,000.00
1,712,000.00
1,712,000.00
20,000.00 320,000.00
20,000.00 1,120,000.00
17,000.00 272,000.00
209,296,570.00
27,032,570.00
5,178,570.00
5,178,570.00
13,200.00 39,600.00
7,800.00 15,600.00
25,500.00 127,500.00
3,500.00 7,000.00
6,000.00 12,000.00
2,870.00 2,870.00
53,500.00 160,500.00
58,000.00 464,000.00
106,700.00 106,700.00
Halaman 1
KODE REKENING RINCIAN PERHITUNGAN

1 2 3 4
- canon cartridge PG 810 4 x 1 x1 Buah

- canon CL 811
- Flashdisk 8 GB 4 x 1 x1 buah
- Kertas NCR (warna/putih)
- Binder Clip No.260 2 x 1 x1 buah
- Binder Clip No.105
- Isi Stapples no 10 4 x 1 x1 Rim
- isi stapples no 1215
- snelhecter kertas 5 x 1 x1 buah
- snelhecter plastik folio
- register folio 100 halaman 3 x 1 x1 buah
- spidol permanen
- spidol white board 4 x 1 x1 dos
- kertas sticker label
- Pisau Cutter Uk. L 500 10 x 1 x1 dos
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 30 x 1 x1 Buah
- Batu bateray A2
- Batu bateray A3 30 x 1 x1 Buah
- baterray 9 V
Belanja Peralatan Penunjang Pemeriksaan Belanja Peralatan Penunjang 2 x 1 x1 Buah
Pemeriksaan
- mikro pipet 4 x 1 x1 Buah
- Kertas payung
- Palu Kecil 6 x 1 x1 Buah
- Masker tali
- Handscoon 4 x 1 x1 Pak
- Kertas HVAS
- Silica gel 1 x 1 x1 pak
- Tissu gulung
- ice pack
5 . 2 . 2 . 01 . 03 - rubber stopper
- isi ulang APAR Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-obatan
- Paket Obat - obatan P3K
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Kimia dan Pupuk 10 x 1 x1 set
- Aquadest
- Aquabidest
5 x 1 x1 set
- Asam Askorbat
- Kloroform
- Kalium Permanganat 6 x 1 x1 buah
- Natrium Oksalat
5 . 2 . 2 . 01 . 20 - Natrium Fluorida
- Zirkonil Klorida Oktahidrat
1 x 1 x1 buah
1 x 1 x 50 1 lembar
1 x 1 x1 Buah
1 x 1 x2 1 box
1 x 1 x2 1 box
1 x 1 x2 pak
1 x 1 x1 kg
1 x 1 x6 gulung
1 x 1 x 15 buah
1 x 1 x1 pak
1 x 1 x2 unit
5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 04
1 x 1 x1 paket
5 . 2 . 2 . 02 . 05
1 x 1 x1 20 L
10 x 1 x1 1L
1 x 1 x1 100 gram
1 x 1 x1 1L
1 x 1 x1 250 gr
1 x 1 x1 250 gr
1 x 1 x1 250 gr
1 x 1 x1 100 gr

N KERJA PERANGKAT DAERAH
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
297,900.00 1,191,600.00
350,000.00 1,400,000.00
127,100.00 254,200.00
61,500.00 246,000.00
22,000.00 110,000.00
4,300.00 12,900.00
3,500.00 14,000.00
33,100.00 331,000.00
1,600.00 48,000.00
11,700.00 351,000.00
22,000.00 44,000.00
8,500.00 34,000.00
9,300.00 55,800.00
33,000.00 132,000.00
18,300.00 18,300.00
522,000.00
522,000.00
17,000.00 170,000.00
17,000.00 85,000.00
44,500.00 267,000.00
21,332,000.00
21,332,000.00
1,030,000.00 1,030,000.00
2,600.00 130,000.00
30,000.00 30,000.00
50,000.00 100,000.00
94,500.00 189,000.00
6,250,000.00 12,500,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
10,500.00 63,000.00
96,000.00 1,440,000.00
1,750,000.00 1,750,000.00
50,000.00 100,000.00
15,141,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00 250,000.00
14,891,000.00
14,891,000.00
145,000.00 145,000.00
50,000.00 500,000.00
1,415,000.00 1,415,000.00
850,000.00 850,000.00
1,985,000.00 1,985,000.00
2,350,000.00 2,350,000.00
1,750,000.00 1,750,000.00
5,896,000.00 5,896,000.00
Halaman 2

1 2 3 4
Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Analisa/Pemeriksaan Laboratorium Belanja Jasa
5 . 2 . 2 . 03 . 23 Analisa/Pemeriksaan Laboratorium
- Pengujian Kualitas Air Limbah TPA
- Pengambilan Sampel Kualitas Air Limbah TPA
- Pengujian Kualitas Udara Passive Sampler
- Pengambilan Kualitas Udara Passive Sampler
- Pengujian Kualitas Udara/emisi industri 1 x 4 tahun/sampel
- Pengambilan Sampel Kualitas Udara/emisi industri
- Pengujian Kualitas Udara Ambien 1 x 2 x1 tahun/kali/hari
- Pengambilan Sampel Kualitas Udara Ambien
- Pengujian Kualitas Air Sungai 1 x 6 tahun/sampel
- Pengambilan Sampel Kualitas Air Sungai
- Pengujian Kualitas Tanah untuk Biomassa 1 x 3 x1 tahun/kali/hari
- Pengambilan Sampel Kualitas Tanah untuk Biomassa
- Pengujian Kualitas Air Limbah Industri 1 x 10 tahun/sampel
- Pengambilan Sampel Kualitas Air Limbah Industri
Belanja Cetak dan Penggandaan 1 x 2 x1 tahun/kali/hari
Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan
- fotocopy 70 gram 1 x 10 tahun/sampel
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan dan 1 x 2 x2 tahun/kali/hari
Minuman Harian Pegawai
- Makan Lembur 2 x 9 kali/sampel
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Jamuan Makan minum rapat Belanja Perjalanan Dinas 1 x 3 x2 tahun/kali/hari
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 x 15 tahun/sampel
- pejabat eselon II
- pejabat eselon III 1 x 1 x3 tahun/kali/hari
- Pejabat eselon IV
- golongan III
2 x 18 kali/sampel
- Golongan II
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi
- Biaya Taksi PP Jabodetabek 1 x 2 x3 tahun/kali/titik
- Uang Harian Saku Jabodetabek
- Uang Harian Makan Jabodetabek
5 . 2 . 2 . 06
- Uang Harian Saku Jabodetabek
- Uang Harian Makan Jabodetabek
5 . 2 . 2 . 06 . 02 - Tiket Pesawat Jakarta PP Ekonomi
- biaya perjalanan dinas dalam propinsi pejabat eselon II (antar kab/kota)
- biaya perjalanan dinas dalam propinsi pejabat
eselon III
4.120 x 1 x1 lembar
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 01
11 x 4 x1 OL
5 . 2 . 2 . 11 . 02
20 x 1 x 10 orang/kali
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
10 x 1 x1 orang/hari
5 . 2 . 2 . 15 . 02
2 x 1 x1 OH
1 x 1 x1 OH
1 x 1 x1 OH
1 x 1 x1 OH
1 x 1 x1 OH
2 x 1 x1 PP
10 x 1 x1 OH
12 x 1 x1 OH

UNGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
79,168,000.00
79,168,000.00
79,168,000.00
667,000.00 2,668,000.00
150,000.00 300,000.00
1,800,000.00 10,800,000.00
150,000.00 450,000.00
1,000,000.00 10,000,000.00
350,000.00 700,000.00
610,000.00 6,100,000.00
300,000.00 1,200,000.00
900,000.00 16,200,000.00
150,000.00 900,000.00
1,000,000.00 15,000,000.00
150,000.00 450,000.00
375,000.00 13,500,000.00
150,000.00 900,000.00
1,236,000.00
1,236,000.00
1,236,000.00
300.00 1,236,000.00
8,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
25,000.00 1,100,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
35,000.00 7,000,000.00
21,678,000.00
6,290,000.00
6,290,000.00
75,000.00 750,000.00
60,000.00 720,000.00
55,000.00 1,100,000.00
45,000.00 1,800,000.00
40,000.00 1,920,000.00
15,388,000.00
15,388,000.00
512,000.00 1,024,000.00
400,000.00 400,000.00
180,000.00 180,000.00
400,000.00 400,000.00
180,000.00 180,000.00
3,192,000.00 6,384,000.00
150,000.00 1,500,000.00
100,000.00 1,200,000.00
Halaman 3

1 2 3 4
- biaya perjalanan dinas dalam propinsi pejabat eselon IV 14 x 1 x1 OH

- biaya perjalanan dinas dalam propinsi golongan III
Belanja Pemeliharaan 32 x 1 x1 OH
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Temperatur
- Oven
5 . 2 . 2 . 20 - Furnace
- Refrigerator
- Termometer glass
5 . 2 . 2 . 20 . 26
Volumetrik
- Volumetrik glassware
- Volumetrik measures
- Optik
- pH meter 1 x 1 x1 unit
- Turbidy meter
- Conductivity meter 1 x 1 x1 unit
- Refractometer
- Spektrofotometri 1 x 1 x1 unit
Massa
- Neraca Analitik 1 x 1 x1 unit
- Biaya transportasi
- Biaya Akomodasi Belanja Jasa Non PNS
Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya
Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 1 x 1 x1 unit
- Tenaga kontrak pengambil sampel kategori B
- Tunjangan hari raya 1 x 1 x1 unit
- Tenaga kontrak analis laboratorium kategori B
- Tunjangan hari raya, analis laboratorium 1 x 1 x1 0
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 1 x 1 x1 UNIT
Lingkungan Hidup
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 1 x 1 x1 unit
Penunjang
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 1 x 1 x1 unit
Penunjang
- Cool box 1 x 1 x1 unit
- Ring Sampel Tanah
- Showcase Expo 1050AH 1 x 1 x1 unit
Tim Pengadaan
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Pejabat Pengadaan Barang
- Pejabat Penerima/Pemeriksa
1 x 1 x1 unit
ATK
- HVS 70 gr. Folio 1 x 1 x1 trip
- Stopmap kertas polos
- Tinta Refil Printer Botol 3 x 1 x1 OH
5 . 2 . 2 . 30
5 . 2 . 2 . 30 . 01
1 x 12 x 1 OB
1 x 1 x1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 1 x1 OB
5.2.3
5 . 2 . 3 . 42
5 . 2 . 3 . 42 . 05
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 pak
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 OB
1 x 1 x1 OB
1 x 1 x1 OB
4 x 1 x1 Rim
10 x 1 x1 Buah
2 x 1 x1 Botol

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
100,000.00 1,400,000.00
85,000.00 2,720,000.00
7,541,000.00
7,541,000.00
2,200,000.00
495,000.00 495,000.00
550,000.00 550,000.00
660,000.00 660,000.00
495,000.00 495,000.00
3,795,000.00
220,000.00 220,000.00
220,000.00 220,000.00
0.00 0.00
605,000.00 605,000.00
605,000.00 605,000.00
605,000.00 605,000.00
770,000.00 770,000.00
770,000.00 770,000.00
1,546,000.00
396,000.00 396,000.00
400,000.00 400,000.00
250,000.00 750,000.00
49,400,000.00
49,400,000.00
49,400,000.00
1,900,000.00 22,800,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00
1,900,000.00 22,800,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00
30,077,200.00
30,077,200.00
30,077,200.00
28,673,000.00
879,000.00 879,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00
25,294,000.00 25,294,000.00
1,050,000.00
600,000.00 600,000.00
250,000.00 250,000.00
200,000.00 200,000.00
354,200.00
58,000.00 232,000.00
2,000.00 20,000.00
51,100.00 102,200.00
Halaman 4

1 2 3 4
Keterangan : Wates,
- Tanggal Pembahasan Kepala Dinas
- Catatan hasil pembahasan Arif Prastowo, SSos., MSi.
NIP. 19700514 199603 1 004
No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Lingkungan Hidup Halaman 5
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
TANDA TANGAN
Halaman 5

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 26
Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01
: Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

(Seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)
CAPAIAN PROGRAM Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup (%)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Even lingkungan hidup

Pembinaan saka kalpataru
Keikutsertaan pameren
Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi
Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
HASIL Dukungan sebesar 16,95% terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
Kelompok Sasaran Kegi : Kelompok Pengelola Sampah Mandiri; Masyarakat

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.2
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana
5.2. 1 Kegiatan
- Pembina I
5 . 2 . 1 . 01 - Pembina II
- Pengarah
5 . 2 . 1 . 01 . 01 - Penanggung Jawab Program
- Penanggung Jawab Kegiatan
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Sekretaris Pelaksana
- Staf Administrasi
Anggota : 1 x 2 x 1 OB
- - Tim Adipura
1 x 2 x 1 OB
- - Tim Adiwiyata
- - Tim kalpataru, bank sampah, proklim
1 x 2 x 1 OB
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 x 6 x 1 OB
- HVS 70 gr. Folio
- HVS 70 gr. Kuarto 1 x 6 x 1 OB
- Cannon Cartridge PG 810
- Tinta Refil Printer Botol 1 x 6 x 1 OB
1 x 6 x 1 OB
1 x 6 x 1 OB
12 x 2 x 1 OB
6 x 2 x 1 OB
6 x 2 x 1 OB
5.2. 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
7 x 1 x 1 Rim
6 x 1 x 1 Rim
2 x 1 x 1 Buah
2 x 1 x 1 Botol

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
58.24
Rp. 177.088.600
5 event
1 tahun
3 kali
3 kali
160 orang
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
177,088,600.00
177,088,600.00
21,660,000.00
21,660,000.00
21,660,000.00
10,860,000.00
400,000.00 800,000.00
375,000.00 750,000.00
350,000.00 700,000.00
325,000.00 1,950,000.00
335,000.00 2,010,000.00
325,000.00 1,950,000.00
250,000.00 1,500,000.00
200,000.00 1,200,000.00
10,800,000.00
225,000.00 5,400,000.00
225,000.00 2,700,000.00
225,000.00 2,700,000.00
155,428,600.00
1,806,600.00
1,806,600.00
1,806,600.00
58,000.00 406,000.00
53,500.00 321,000.00
297,900.00 595,800.00
51,100.00 102,200.00
Halaman 1

1 2 3 4
5 . 2 . 2 . 03 - Stopmap kertas polos 48 x 1 x 1 Buah Buah

5 . 2 . 2 . 03 . 43 - Snelhechter plastik folio 18 x 1 x 1 Rim
5 . 2 . 2 . 06 - NCR 2 x 1 x 1
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Transportasi dan Akomodasi
5 . 2 . 2 . 08 - Uang saku peserta (non PNS)
5 . 2 . 2 . 08 . 01 - Uang saku peserta (non PNS)
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Cetak
5 . 2 . 2 . 11 . 04 - Piagam Melati I
5 . 2 . 2 . 11 . 07 - Spanduk Frontilte
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan OH OH
5 . 2 . 2 . 15 . 01 - Foto Copy HVS 70 gr Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30 x 2 x 1
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 25 x 4 x 1
- Sewa Mobil Angkutan Barang Pameran Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Saka Kalpataru
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi
Belanja makanan dan minuman pelatihan, sosialisasi, penyuluhan Lembar Meter
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan
- Makan Minum Sosialisasi Pengelolaan LH 13 x 1 x 1
- Makan Minum Sosialisasi Pengelolaan LH 16 x 4 x 1
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Belanja Makanan dan
Minuman Umum
- Gropyok Sampah
- Pelaksanaan Verifikasi Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III
11.035 x 1 x 1 Lembar
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan II
1 x 3 x 1 Kali
25 x 6 x 1 Orang kali Orang

17 x 1 x 1 Kali Orang Kali
28 x 20 x 1 Orang Kali
17 x 1 x 1
40 x 2 x 1 Orang Kali Orang

35 x 4 x 1 Kali
Orang Kali Orang
Kali
100 x 2 x 1
30 x 12 x 1
1 x 11 x 1 Orang Kali Hari

KODE REKENING Volume Satuan
URAIAN
3 4
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 2 . 27 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. IV Uang Harian
5 . 2 . 2 . 27 . 01 Makan 1 x 2 x 1 Orang Hari Kali
5 . 2 . 2 . 28 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. IV Uang Harian Saku 1 x 2 x 1 Orang Hari Kali
5 . 2 . 2 . 28 . 01 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. IV Baiaya Penginapan 1 x 1 x 1 Orang Kali
5 . 2 . 2 . 30 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. IV Biaya Taksi PP 1 x 1 x 1 PP PP
5 . 2 . 2 . 30 . 01 - Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. IV Biaya Tiket Pesawar 1 x 1 x 1 Orang Hari Kali
5 . 2 . 2 . 30 . 02 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. III Uang Harian 2 x 2 x 1 Orang Hari Kali
Makan 2 x 2 x 1 Orang Kali
- Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. III Uang Harian Saku 2 x 1 x 1 PP PP
- Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. III Biaya Penginapan 2 x 1 x 1 Orang Kali Hari
- Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. III Biaya Taksi PP 2 x 1 x 1 Orang Kali Hari
- Dinas Luar Daerah (Jakarta) Gol. III Biaya Tiket Kereta Bisnis 1 x 5 x 1 Orang Kali Hari
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Esselon II 1 x 5 x 1 Orang Kali Hari
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Esselon III 1 x 6 x 1
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Esselon IV 2 x 6 x 1
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Golongan III
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
- Honor penceramah/Instruktur
Belanja Hadiah atas Prestasi dan Penghargaan Belanja Hadiah Atas Prestasi
Belanja Hadiah atas Prestasi
- Uang penghargaan Belanja Jasa Non PNS
- Upah tenaga kontrak kategori B (pelaksana pengolah data)
- THR Pelaksanan Pengolah Data
- Upah tenaga kontrak kategori B (penyiap bahan)
- THR Penyiap Bahan
Upah Penyelenggaraan Kegiatan Upah Penyelenggaraan Kegiatan
- Upah pemandu pameran
- Upah pemandu pameran
3 x 2 x 6 Org Jpl Kl
3 x 1 x 1 kategori
1 x 12 x 1 OB
1 x 1 x 1 OB OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 1 x 1
6 x 10 x 1 oh ohk
6 x 1 x 2
KODE REKENING Volume Satuan
URAIAN
3 4
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
1.000,00 48.000,00
11.700,00 210.600,00
61.500,00 123.000,00
8,000,000.00
8,000,000.00
8.000.000,00
3.000.000,00
50.000,00 5.000.000,00
50.000,00
4,431,000.00
1,120,500.00
1.120.500,00
32.500,00
2.500,00 1.088.000,00
17.000,00
3,310,500.00
3.310.500,00
3.310.500,00
300.00
1,050,000.00
1,050,000.00
1.050.000,00
1.050.000,00
350,000.00
53,340,000.00
26,040,000.00
35.000,00 26.040.000,00
35.000,00 5.250.000,00
35.000,00 595.000,00
35.000,00 19.600.000,00
595.000,00
7,700,000.00
7.700.000,00
2.800.000,00
4.900.000,00
35.000,00
35.000,00
19,600,000.00
19.600.000,00
7.000.000,00
35.000,00 12.600.000,00
35.000,00
23,081,000.00
7,375,000.00
125.000,00 7.375.000,00
90.000,00 1.375.000,00
85.000,00 1.350.000,00
70.000,00 1.360.000,00
70.000,00 2.240.000,00
1.050.000,00
Halaman 2
Harga Satuan JUMLAH (Rp)
15,706,000.00
180.000,00 15.706.000,00
610.000,00 360.000,00
992.000,00 1.220.000,00
748.000,00 992.000,00
2.500.000,00 748.000,00
180.000,00 2.500.000,00
560.000,00 720.000,00
610.000,00 2.240.000,00
748.000,00 1.220.000,00
670.000,00 1.496.000,00
150.000,00 1.340.000,00
100.000,00 750.000,00
100.000,00 500.000,00
85.000,00 600.000,00
1.020.000,00
2,700,000.00
2,700,000.00
2.700.000,00
2.700.000,00
75,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6.000.000,00
6.000.000,00
2,000,000.00
55,020,000.00
50,700,000.00
1.900.000,00 50.700.000,00
1.900.000,00 22.800.000,00
2.000.000,00 1.900.000,00
2.000.000,00 24.000.000,00
2.000.000,00
4,320,000.00
60.000,00 4.320.000,00
60.000,00 3.600.000,00
720.000,00
Halaman 3
Harga Satuan JUMLAH (Rp)
TANDA TANGAN
Halaman 4

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 14
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
2.05 . 2.05.01 . 14 . 02
: Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

(Tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
CAPAIAN PROGRAM Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD (%)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Terpeliharanya sarana prasarana kantor

Pembayaran listrik, air dan telepon
Terpeliharanya gedung kantor
Rehab interior 2 ruang
Mushola
HASIL Dukungan sebesar 85,92% terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
Kelompok Sasaran Kegi : Dinas Lingkungan Hidup

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
5.2
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2. 2 - BBM kegiatan rutin
- BBM Keg pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
5 . 2 . 2 . 01 - BBM Keg Peningkatan konservasi lingkungan hidup
- BBM Penyusunan data
5 . 2 . 2 . 01 . 06 - BBM Kegiatan pengendalian pencemaran
- BBM Kegiatan Pengawasan Kebijakan
- BBM Kegiatan penanganan kasus
- BBM Kegiatan pengkajian lingkungan
- BBM Pemantauan Pemulihan
- BBM dan pelumas mobil hijau 1 x 1 x 1 tahun
- BBM dan pelumas mobil laboratorium
1 x 1 x 1 tahun
- oli mesin
- oli gardan dan persneleng
- BBM Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 1 x 1 x 1 tahun
Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon Belanja Telepon 1 x 1 x 1 tahun
- Belanja telepon
Belanja Air
1 x 1 x 1 tahun
1 x 1 x 1 tahun
1 x 1 x 1 tahun
1 x 1 x 1 tahun
1 x 1 x 1 tahun
1 x 1 x 1 tahun
1 x 1 x 1 tahun
15 x 1 x 1 liter
15 x 1 x 1 liter
1 x 1 x 1 tahun
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 01
1 x 1 x 1 tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 02

SKPD 2.2.1
h)
TARGET KINERJA
20
Rp. 365.283.300
12 bulan
12 bulan
2 unit
1 paket
1 unit
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
365,283,300.00
365,283,300.00
365,283,300.00
58,908,000.00
58,908,000.00
58,908,000.00
34,300,000.00 34,300,000.00
2,700,000.00 2,700,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
275,000.00 4,125,000.00
52,200.00 783,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
29,475,300.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
2,400,000.00
Halaman 1

1 2 3 4
Belanja Air
- Belanja air
Belanja Listrik Belanja Listrik 1 x 1 x1 tahun
- Belanja listrik
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Jasa Servis
- Biaya service roda 2
- Biaya service roda 4 1 x 1 x1 tahun
Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 05 - Reparasi dan penggantian suku cadang roda 2
- Reparasi dan penggantian suku cadang roda 2
5 . 2 . 2 . 05 . 01 - Reparasi dan penggantian suku cadang roda 3
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaran Bermotor
- Pajak STNK Kendaraan roda 2 AB 2150 UC 8 x 1 x1 unit
- Pajak STNK Kendaraan roda 2 AB 2186 UC
1 x 1 x1 unit
- Pajak STNK Kendaraan roda 2 AB 2138 UL
- Pajak STNK Kendaraan roda 2 AB ....
2 x 1 x1 unit
- Pajak STNK Kendaraan roda 3 AB 2073 UL
- Pajak STNK Kendaraan roda 4 AB .... 3 x 1 x1 unit
- Pajak STNK Kendaraan roda 4 AB 42 C
5 . 2 . 2 . 05 . 02 - Pajak STNK Kendaraan roda 4 AB 1107 UC
2 x 1 x1 unit
Belanja Pemeliharaan 3 x 1 x1 unit
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 1 x 1 x1 unit
- Perbaikan Pintu, Kaca, dan Jok Mobil
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung 1 x 1 x1 unit
dan Bangunan
- Pemelihaan gedung dan bangunan 4 x 1 x1 unit
- Interior kantor
- Konsultan perencana 3 x 1 x1 unit
- Konsultan pengawas
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi
5 . 2 . 2 . 05 . 05
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
5 . 2 . 2 . 20
5 . 2 . 2 . 20 . 04
1 x 1 x1 unit
5 . 2 . 2 . 20 . 05
1 x 1 x1 paket
1 x 1 x1 paket
1 x 1 x1 paket
1 x 1 x1 paket
1 x 1 x1 OB

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
2,400,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
24,075,300.00
24,075,300.00
24,075,300.00 24,075,300.00
53,836,500.00
5,110,000.00
5,110,000.00
100,000.00 800,000.00
150,000.00 150,000.00
640,000.00 1,280,000.00
960,000.00 2,880,000.00
41,970,000.00
41,970,000.00
990,000.00 1,980,000.00
1,980,000.00 5,940,000.00
1,980,000.00 1,980,000.00
3,030,000.00 3,030,000.00
5,775,000.00 23,100,000.00
1,980,000.00 5,940,000.00
6,756,500.00
6,756,500.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
127,500.00 127,500.00
150,000.00 150,000.00
150,000.00 150,000.00
145,000.00 145,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1,080,000.00 1,080,000.00
550,000.00 550,000.00
914,000.00 914,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
300,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00
223,063,500.00
14,065,500.00
14,065,500.00
14,065,500.00 14,065,500.00
193,048,000.00
193,048,000.00
14,000,000.00 14,000,000.00
150,898,000.00 150,898,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
450,000.00 450,000.00
Halaman 2

REKENING
1 2 3 4
- Pejabat Pengadaan Konstruksi 1 x 1 x1 Paket

- Pejabat penerima konstruksi
- Rehab mushola 1 x 1 x1 Paket
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor 1 x 1 x1 Paket
- Pemeliharaan AC
Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 20 . 07
Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan printer
- Pemeliharaan komputer/PC
- Pemeliharaan Laptop
- Pemeliharaan LCD Proyektor 23 x 1 x1 kali
5 . 2 . 2 . 20 . 08
12 x 1 x1 kali
27 x 1 x1 Kali
8 x 1 x1 kali
1 x 1 x1 kali
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

UAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UNGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
400,000.00 400,000.00
300,000.00 300,000.00
18,000,000.00 18,000,000.00
5,750,000.00
5,750,000.00
250,000.00 5,750,000.00
10,200,000.00
10,200,000.00
100,000.00 1,200,000.00
200,000.00 5,400,000.00
200,000.00 1,600,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 3

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 27
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03
: Penanganan kasus lingkungan Hidup

(Sepuluh juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Kasus lingkungan hidup yang ditangani
HASIL Dukungan sebesar 1,5% terhadap target peningkatan penaatan dan pegendalian pencemaran
Kelompok Sasaran Kegi : 10 potensi kasus lingkungan hidup

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
5.2
5.2. 2 - HVS 70 gr. Folio
- Kertas NCR (putih)
5 . 2 . 2 . 01 - Stapples No. 10 Great Wall
- Snelhechter plastik folio
5 . 2 . 2 . 01 . 01 - Tinta Refil Printer Botol
- Spidol besar permanent
- Stopmap plastik folio
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan 2 x 1 x 1 Rim
- Fotocopy
1 x 1 x 1 Rim
Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
- Makan Minum Rapat persiapan
7 x 1 x 1 Dos
- Makan Minum rapat Koordinasi
- Makan Minum rapat Evaluasi Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 x 1 x 1 Buah
- Golongan IV 1 x 1 x 1 Botol
2 x 1 x 1 Buah
7 x 1 x 1 Dos
9 x 1 x 1 Buah
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02
1 x 2.082 x 1 Lembar
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
10 orang
10 x 10 or/kali
10 orang
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
1 x 7 x 1 OH

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
64.04
Rp. 10.095.700
10 kasus
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
10,095,700.00
10,095,700.00
10,095,700.00
546,100.00
546,100.00
546,100.00
58,000.00 116,000.00
61,500.00 61,500.00
2,500.00 17,500.00
11,700.00 175,500.00
51,100.00 51,100.00
8,500.00 17,000.00
7,000.00 49,000.00
6,500.00 58,500.00
624,600.00
624,600.00
624,600.00
300.00 624,600.00
4,200,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
35,000.00 350,000.00
35,000.00 3,500,000.00
35,000.00 350,000.00
4,725,000.00
4,725,000.00
4,725,000.00
75,000.00 525,000.00
Halaman 1

1 2 3 4
- Golongan III 3 x 20 x 1 OH
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
70,000.00 4,200,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 2

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 14
2.05 . 2.05.01 . 14 . 04
: Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

(Dua puluh juta rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik
HASIL Dukungan sebesar 4,71% terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia

REKENING
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
5.2
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5.2 . 2 Belanja Kursus/Pelatihan
- Kursus-Kursus singkat/pelatihan
5 . 2 . 2 . 17
5 . 2 . 2 . 17 . 01
1 x 1 x 1 tahun 20,000,000.00
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

DAERAH Formulir RKA
SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
20
Rp. 20.000.000
2 orang
100 %
RANGKAT DAERAH
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5 6
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 1

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 14
2.05 . 2.05.01 . 14 . 01
: Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

(Tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Tersedianya sarpras perkantoran : sepeda motor 2 unit
HASIL Dukungan sebesar 9,37 % terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

REKENING
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Modal
5.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat
Bermotor
5.2 . 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor
Beroda Dua
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor
Beroda Dua
- Sepeda Motor roda dua
5 . 2 . 3 . 17 . 05 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Non Konstruksi
- Pejabat Penerima Barang / Jasa Lainnya
- Pejabat Pengadaan untuk e-cataloque
2 x 1 x 1 unit 19,000,000.00
1 x 1 x 1 OB 600,000.00
1 x 1 x 1 Paket 200,000.00
1 x 1 x 1 Paket 300,000.00
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

DAERAH Formulir RKA
SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
20
Rp. 39.100.000
2 unit
100 %
RANGKAT DAERAH
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5 6
39,100,000.00
39,100,000.00
39,100,000.00
39,100,000.00
39,100,000.00
39,100,000.00
19,000,000.00 38,000,000.00
600,000.00 600,000.00
200,000.00 200,000.00
300,000.00 300,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 1

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 27
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02
: Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kulon progo

(Lima puluh juta rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan
HASIL Dukungan sebesar 7,44% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
Kelompok Sasaran Kegi : Usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten Kulon Progo

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.2
Honorarium PNS
5.2. 1 Kegiatan
- Penanggung Jawab Program I
5 . 2 . 1 . 01 - Penanggung Jawab Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 01 - Sekretaris
- Anggota
- Staf Administrasi
- HVS 70 gr. Folio
1 x 6 x 1 OB
- Stapples No. 1217
- Snelhechter plastik transparan
1 x 6 x 1 OB
- Piper Clip
- Tinta Refil Printer Botol Belanja Jasa Kantor 1 x 6 x 1 OB
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Transportasi dan Akomodasi 3 x 6 x 1 OB
- uang saku peserta
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 x 6 x 1 OB
5.2. 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
1 x 8 x 1 Rim
1 x 1 x 1 Dos
1 x 15 x 1 Buah
1 x 4 x 1 dos
1 x 12 x 1 Buah
1 x 1 x 1 Botol
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 43
1 x 50 x 1 OK
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
64.04
Rp. 50.000.000
50 unit usaha
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
50,000,000.00
50,000,000.00
12,660,000.00
12,660,000.00
12,660,000.00
12,660,000.00
325,000.00 1,950,000.00
335,000.00 2,010,000.00
325,000.00 1,950,000.00
250,000.00 1,500,000.00
225,000.00 4,050,000.00
200,000.00 1,200,000.00
37,340,000.00
773,200.00
773,200.00
773,200.00
58,000.00 464,000.00
41,600.00 41,600.00
3,900.00 58,500.00
3,500.00 14,000.00
12,000.00 144,000.00
51,100.00 51,100.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
50,000.00 2,500,000.00
840,000.00
840,000.00
Halaman 1

REKENING
1 2 3 4
Belanja Penggandaan
- Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 x 2.800 x 1 lembar
- Makan Minum Rapat Persiapan
5 . 2 . 2 . 11
- Makan Minum Rapat Koordinasi
- Makan Minum Rapat Evaluasi
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja makanan dan minuman pelatihan, sosialisasi, penyuluhan
- Makan Minum Bimbingan Teknis Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 x 10 x 1 orangkali
- Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III
- Perjalananan Dinas Gol III 1 x 10 x 5 orangkali
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Dalam Propinsi ESS III 1 x 10 x 2 orangkali
- Dalam Propinsi Gol III
5 . 2 . 2 . 11 . 04 - Biaya Tiket Luar Provinsi Jabodetabek
- Biaya Penginapan Jabodetabek
- Biaya Taksi PP
- Uang Saku harian Jabodetabek
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber 1 x 60 x 1 orang kali
- Penceramah/Instruktur Bimbingan Teknis (PNS Kulon Progo)
- Penceramah/Instruktur Bimbingan Teknis (di luar PNS Kulon Progo)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Jasa Non PNS
Upah Penyelenggaraan Kegiatan Upah Penyelenggaraan Kegiatan
5 . 2 . 2 . 15 . 01 - Upah penginput data hasil pengawasan
1 x 18 x 1 Orang
3 x 40 x 1 Orang kali
5 . 2 . 2 . 15 . 02
1 x 4 x1 Orang kali
2 x 5 x1 Orang Kali
1 x 1 x1 PP
1 x 1 x1 OH
1 x 1 x1 OK
1 x 2 x1 OH
5 . 2 . 2 . 27
5 . 2 . 2 . 27 . 01
2 x 1 x2 orang kali/JPL
1 x 1 x4 orang kali /JPL
5 . 2 . 2 . 30
5 . 2 . 2 . 30 . 02
1 x 150 x 1 OH
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

UNGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
840,000.00
300.00 840,000.00
4,900,000.00
2,800,000.00
2,800,000.00
35,000.00 350,000.00
35,000.00 1,750,000.00
35,000.00 700,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
35,000.00 2,100,000.00
17,176,800.00
9,750,000.00
9,750,000.00
75,000.00 1,350,000.00
70,000.00 8,400,000.00
7,426,800.00
7,426,800.00
100,000.00 400,000.00
85,000.00 850,000.00
3,192,800.00 3,192,800.00
992,000.00 992,000.00
512,000.00 512,000.00
740,000.00 1,480,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
150,000.00 600,000.00
200,000.00 800,000.00
9,750,000.00
9,750,000.00
9,750,000.00
65,000.00 9,750,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 2

: 2.05 . 2.05.01
Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
: 2.05 . 2.05.01 . 27
Program Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01
Kegiatan : Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

(Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Biodegester Biogas Limbah Ternak

Biodegester Biogas Limbah Tahu/Tempe
Sarpras pengelolaan persampahan : Bangunan penutup
Sarpras pengelolaan persampahan : Mesin Pencacah
Sarpras pengelolaan persampahan : Timbangan
Pelayanan perizinan lingkungan
Kelompok Sasaran Kegi : Bank Sampah dan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri; Kelompok Tani Ternak & Industri Rumah Tangga Tahu /
Tempe

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
5.2 Belanja Pegawai
Honorarium PNS
5.2. 1 Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 - Penanggung Jawab Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 01 - Sekretaris Pelaksana
- Anggota
- Staf Administrasi Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS
- Lembur Golongan IV 1 x 6 x 1 OB
1 x 6 x 1 OB
- Lembur Golongan II
1 x 6 x 1 OB
- Binder Clip No 155 1 x 6 x 1 OB
- File Box Keranjang
2 x 6 x 1 OB
1 x 6 x 1 OB
5 . 2 . 1 . 03
5 . 2 . 1 . 03 . 01
3 x 5 x 2 OHJ
5 x 5 x 2 OHJ
1 x 5 x 2 OHJ
5.2. 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
4 x 1 x 1 Dos
4 x 1 x 1 Buah

SKPD 2.2.1
upiah)
TARGET KINERJA
64.04
Rp. 247.364.400
2 unit
1 unit
1 unit
1 unit
5 unit
12 bulan
100 %
Tangga Tahu /
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
247,364,400.00
247,364,400.00
12,930,000.00
11,160,000.00
11,160,000.00
11,160,000.00
300,000.00 1,800,000.00
335,000.00 2,010,000.00
325,000.00 1,950,000.00
250,000.00 1,500,000.00
225,000.00 2,700,000.00
200,000.00 1,200,000.00
1,770,000.00
1,770,000.00
1,770,000.00
20,000.00 600,000.00
20,000.00 1,000,000.00
17,000.00 170,000.00
234,434,400.00
3,110,000.00
3,110,000.00
3,110,000.00
12,500.00 50,000.00
25,500.00 102,000.00
Halaman 1

1 2 3 4
- HVS 70 gr. Folio 6 x 1 x1 Rim

- HVS 70 gr. Kuarto
- Kertas NCR (putih) 4 x 1 x1 Rim
- Stopmap plastik folio 3 x 1 x1 Rim
- Stopmap odner 60 Bi
- Binder Clip No.111 45 x 1 x1 Buah
- File box keranjang/Sysbox 10 x 1 x1 Buah
- Spidol white board
- Tinta Refil Printer Botol 3 x 1 x1 Buah
- Amplop : Putih Ukuran Kecil
- Amplop : Putih Ukuran Sedang 5 x 1 x1 Dos
- ATK Pelayanan Perizinan :
- HVS 70 gr. Folio 3 x 1 x1 Dos
- HVS 70 gr. Kuarto
- Stopmap kertas polos 3 x 1 x1 Buah
- Spidol White board 3 x 1 x1 buah
- Tinta Refill Printer Botol
- Stopmap Odner 60 Bi 2 x 1 x1 Botol
- Binder Clip No 111
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 3 x 1 x1 Dos
Penggandaan Front Office Pelayanan Perizinan :
- Foto Copy HVS 70 gr 3 x 1 x1 Dos
- Foto Copy HVS 70 gr Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1 x 1 x1 0
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
- Makan Lembur 8 x 1 x1 Rim
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Persiapan :
- Jamuan Rapat Minum makanan kecil dan makanan dengan dos / boks 5 x 1 x1 Rim
Koordinasi :
- Jamuan Rapat Minum makanan kecil dan makanan dengan dos / boks 50 x 1 x1 Buah
Evaluasi :
- Jamuan Rapat Minum makanan kecil dan makanan dengan dos / boks
40 x 1 x1 Buah
Koordinasi Pelayanan perizinan
- Jamuan Rapat Minum makanan kecil dan makanan dengan dos / boks
5 x 1 x1 Buah
Belanja makanan dan minuman pelatihan, sosialisasi, penyuluhan
3 x 1 x1 Dos
- Jamuan Minum dan Makanan kecil dengan dos/box
- Jamuan Minum dan Makanan kecil dengan dos/box (Penapisan)
4 x 1 x1 Dos
Belanja Perjalanan Dinas
3 x 1 x1 Dos
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.500 x 1 x1 Lembar
3.015 x 1 x1 Lembar
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 01
9 x 5 x1 OL
5 . 2 . 2 . 11 . 02
30 x 1 x1 orang
30 x 4 x1 orang
30 x 1 x1 orang
15 x 2 x1 orang
5 . 2 . 2 . 11 . 04
25 x 2 x1 orang
10 x 20 x 1 orang
5 . 2 . 2 . 15

UNGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
58,000.00 348,000.00
53,500.00 214,000.00
61,500.00 184,500.00
1,000.00 45,000.00
12,000.00 120,000.00
30,500.00 91,500.00
7,000.00 35,000.00
12,500.00 37,500.00
25,500.00 76,500.00
8,500.00 25,500.00
51,100.00 102,200.00
10,000.00 30,000.00
16,000.00 48,000.00
0.00 0.00
58,000.00 464,000.00
53,500.00 267,500.00
1,000.00 50,000.00
12,000.00 480,000.00
8,500.00 42,500.00
51,100.00 153,300.00
30,500.00 122,000.00
7,000.00 21,000.00
1,954,500.00
1,954,500.00
1,954,500.00
300.00 1,050,000.00
300.00 904,500.00
17,225,000.00
1,125,000.00
1,125,000.00
25,000.00 1,125,000.00
7,350,000.00
1,050,000.00
35,000.00 1,050,000.00
4,200,000.00
35,000.00 4,200,000.00
1,050,000.00
35,000.00 1,050,000.00
1,050,000.00
35,000.00 1,050,000.00
8,750,000.00
8,750,000.00
35,000.00 1,750,000.00
35,000.00 7,000,000.00
15,540,800.00
Halaman 2

1 2 3 4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah :

5 . 2 . 2 . 15 . 01
- Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II
- Perjalanan Dinas Golongan III
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Dalam provinsi antar kab/kota : 1 x 10 x 1 OH
1 x 11 x 1 OH
- Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV
4 x 15 x 1 OH
Perjalanan Dinas Luar Provinsi :
5 . 2 . 2 . 15 . 02 - Biaya Taksi PP Jabodetabek
- Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon II
- Uang Harian Makan Jabodetabek Eselon II
- Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon III/Gol IV
- Uang Harian Makan Jabodetabek Eselon III/Gol IV 1 x 10 x 1 OH
- Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon IV/Gol III
- Uang Harian Makan Jabodetabek Eselon IV/Gol III 1 x 10 x 1 OH
- Harga Tiket Pesawat Yogya - Jakarta PP Belanja Jasa Non PNS
Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 1 x 13 x 1 OH
- Tunjangan Hari Raya 2 x 13 x 1 OH
- Tenaga administrasi pelayanan perizinan Belanja Hibah Barang/Jasa
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1 x 1 x1 OH
Ketiga
- Sarpras pengelolaan persampahan : Timbangan digital (Bank Sampah 1 x 1 x1 OH
Maju Jaya, Bank Sampah Makmur Bersama, Bank Sampah Serang Bersinar,
Bank Sampah Bunda Mandiri, dan Bank Sampah Pelopor Kebersihan) 1 x 1 x1 OH
- Sarpras pengelolaan persampahan : Mesin Pencacah Sampah
- Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Lainnya 1 x 1 x1 OH
- Pejabat penerima Barang / Jasa
- Sarpras pengelolaan persampahan (bangunan penutup) : Bank Sampah
1 x 1 x1 OH
Maju Jaya, alamat Pedukuhan I RT01 RW 01 Tayuban Panjatan
Jasa Perencanaan & Pengawasan :
- - Jasa Konsultan Perencana 1 x 1 x1 OH
- - Jasa Konsultan Pengawas
Rapat
1 x 1 x1 OH
- Jamuan rapat minum makanan kecil dan makanan dengan dos/box
ATK
- HVS 70 gr. Folio 1 x 1 x1 PP
- Tinta Refil Printer
5 . 2 . 2 . 30
5 . 2 . 2 . 30 . 01
1 x 1 x1 OB
1 x 12 x 1 OB
5 . 2 . 2 . 34
5 . 2 . 2 . 34 . 01
5 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 unit
1 x 1 x1 paket
1 x 1 x1 paket
20 x 3 x1 Orang
3 x 1 x1 Rim
40 x 1 x1 Buah
1 x 1 x1 Dos

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
3,900,000.00
3,900,000.00
65,000.00 650,000.00
50,000.00 550,000.00
45,000.00 2,700,000.00
11,640,800.00
6,010,000.00
150,000.00 1,500,000.00
100,000.00 1,000,000.00
100,000.00 1,300,000.00
85,000.00 2,210,000.00
5,630,800.00
748,000.00 748,000.00
400,000.00 400,000.00
180,000.00 180,000.00
400,000.00 400,000.00
180,000.00 180,000.00
350,000.00 350,000.00
180,000.00 180,000.00
3,192,800.00 3,192,800.00
23,400,000.00
23,400,000.00
23,400,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00
1,800,000.00 21,600,000.00
100,546,700.00
100,546,700.00
94,450,000.00
2,800,000.00 14,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
250,000.00 250,000.00
200,000.00 200,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00
3,500,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
2,100,000.00
35,000.00 2,100,000.00
253,400.00
58,000.00 174,000.00
1,000.00 40,000.00
39,400.00 39,400.00
Halaman 3

REKENING
1 2 3 4
Penggandaan :
- Foto Copy HVS 70 gr Belanja Bantuan Sosial Barang
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada pihak 811 x 1 x1 Lembar
ketiga/masyarakat
IPAL Pengolah limbah
5 . 2 . 2 . 35
- IPAL Pengolah limbah tahu/tempe (biodigester biogas limbah
tahu/tempe) - Bapak Kasijo, Karangtengan Kidul RT 007/RW 004,
5 . 2 . 2 . 35 . 01 Margosari, Pengasih, Kulon Progo
- IPAL Pengolah limbah ternak (biodigester biogas limbah ternak)-
Marimun, Jelok RT 055 RW 026, Sentolo, Sentolo Kulon Progo dan Untung
Subagyo, Patuk Kidul Pedukuhan X, Tirtorahayu, Galur Kulon Progo
ATK :
- HVS 70 gr. Folio 1 x 1 x1 unit
- Tinta Refil Printer
Penggandaan 2 x 1 x1 unit
- Foto Copy HVS 70 gr
Jasa Konsultan :
- -Jasa konsultan perencana
- - Jasa konsultan pengawas
- Pejabat Pengadaan Konstruksi
- Pejabat Penerima Konstruksi
- Pejabat Pembuat Komitmen
Rapat :
- Jamuan Rapat minum makanan kecil dan Makanan dengan dos/box
1 x 1 x1 Rim
10 x 1 x1 Buah
1 x 1 x1 Dos
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 paket
1 x 1 x1 paket
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 Paket
20 x 3 x1 orang
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

UNGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
243,300.00
300.00 243,300.00
72,657,400.00
72,657,400.00
65,000,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00
20,000,000.00 40,000,000.00
107,400.00
58,000.00 58,000.00
1,000.00 10,000.00
39,400.00 39,400.00
200,000.00
200,000.00 200,000.00
5,250,000.00
2,600,000.00 2,600,000.00
900,000.00 900,000.00
450,000.00 450,000.00
250,000.00 250,000.00
1,050,000.00 1,050,000.00
2,100,000.00
35,000.00 2,100,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 4

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 12
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
2.05 . 2.05.01 . 12 . 03
: Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

(Tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah)
CAPAIAN PROGRAM Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan LKJIP dan Penerapan SPIP OPD
HASIL Dukungan sebesar 17,61% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
5.2 Belanja Pegawai
Uang Lembur
5.2. 1 - Lembur Golongan IV
5 . 2 . 1 . 03 - Lembur Golongan II
Uang Lembur Non PNS Uang Lembur Non PNS
5 . 2 . 1 . 03 . 01 - Lembur Tenaga Kontrak Kategori B
- Cannon Cartridge
- HVS 70 gr. Kuarto 2 x 4 x 3 OHJ
- Tinta Refil Printer Botol
5 x 4 x 3 OHJ
1 x 4 x 3 OHJ
Foto Copy dan jilid
5 . 2 . 1 . 03 . 02 - Jilid sambung biasa tipis Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1 x 4 x 3 OHJ
5.2. 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
1 x 1 x 1 Buah
7 x 1 x 1 Rim
1 x 1 x 1 Botol
1 x 1 x 1 Dos
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02
1,979 lembar
19 buku
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 01

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
20
Rp. 7.691.300
n Penerapan SPIP OPD 21 dokumen
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
7,691,300.00
7,691,300.00
2,088,000.00
2,088,000.00
1,884,000.00
1,884,000.00
20,000.00 480,000.00
20,000.00 1,200,000.00
17,000.00 204,000.00
204,000.00
204,000.00
17,000.00 204,000.00
5,603,300.00
688,100.00
688,100.00
688,100.00
250,000.00 250,000.00
53,500.00 374,500.00
51,100.00 51,100.00
12,500.00 12,500.00
755,200.00
755,200.00
755,200.00
300.00 593,700.00
8,500.00 161,500.00
3,300,000.00
900,000.00
Halaman 1

REKENING
1 2 3 4
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

- Makan Lembur
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9 x 4x 1 OL
- Jamuan Rapat Minum Snack Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 11 . 02
- Golongan IV
- Golongan III
- Golongan II
20 x 12 x 1 orang
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
1 x 4x 1 OH
3 x 4x 1 OH
1 x 4x 1 OH
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

TUNGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
900,000.00
25,000.00 900,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
10,000.00 2,400,000.00
860,000.00
860,000.00
860,000.00
50,000.00 200,000.00
45,000.00 540,000.00
30,000.00 120,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 2

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 27
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04
: Pengkajian lingkungan

(Seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Dokumen lingkungan

Kajian evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
Kelompok Sasaran Kegi : Usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran & kerusakan lingkungan

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
5.2 Belanja Barang dan Jasa
- NCR Putih
5 . 2 . 2 . 01 - Stappler no. 10 great wall asli
- Snellhecter plastik folio
5 . 2 . 2 . 01 . 01 - Tinta Refill botol
- Spidol besar permanen
- Bolpoint Pentel
- Bolpoint Pilot
- Isi Pentel
- Binder Clip No.111 2 x 1 x 1 Rim
1 x 1 x 1 Rim
Belanja Penggandaan
9 x 1 x 1 dos
- Foto Copy HVS 70 gr Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15 x 1 x 1 Buah
- Jamuan Rapat Makan dos/box
- Jamuan Rapat Minum Snack Belanja Perjalanan Dinas 1 x 1 x 1 Botol
2 x 1 x 1 Buah
1 x 1 x 1 Buah
5 x 1 x 1 Buah
2 x 1 x 1 Buah
8 x 1 x 1 Dos
10 x 1 x 1 Buah
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02
8.409 x 1 x 1 Lembar
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
12 x 25 x 1 orang
2 x 25 x 1 orang
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
64.04
Rp. 120.354.700
250 Dokumen
1 dokumen
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
120,354,700.00
120,354,700.00
120,354,700.00
787,000.00
787,000.00
787,000.00
58,000.00 116,000.00
61,500.00 61,500.00
2,500.00 22,500.00
11,700.00 175,500.00
51,500.00 51,500.00
8,500.00 17,000.00
84,000.00 84,000.00
18,000.00 90,000.00
24,000.00 48,000.00
7,000.00 56,000.00
6,500.00 65,000.00
2,522,700.00
2,522,700.00
2,522,700.00
300.00 2,522,700.00
11,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
35,000.00 10,500,000.00
10,000.00 500,000.00
5,070,000.00
2,475,000.00
Halaman 1

REKENING
1 2 3 4

- Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III 1 x 3 x1 OH
- Perjalanan Dinas Golongan III 1 x 4 x1 OH
- Perjalanan Dinas Golongan II
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 x 6 x1 OH
- Perjalanan Dinas Golongan II 2 x 6 x1 OH
- Pejabat Eselon III 1 x 6 x1 OH
- Pejabat Eselon IV Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
- Kajian Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis
Sampah Rumah Tangga
- Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi
- Pejabat Penerima Jasa Konsultansi 1 x 7 x1 OH
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
1 x 4 x1 OH
1 x 4 x1 OH
1 x 4 x1 OH
1 x 7 x1 OH
5 . 2 . 2 . 21
5 . 2 . 2 . 21 . 01
1 x 1 x1 paket
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 OB
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

UNGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
2,475,000.00
125,000.00 375,000.00
90,000.00 360,000.00
85,000.00 510,000.00
70,000.00 840,000.00
65,000.00 390,000.00
2,595,000.00
2,595,000.00
85,000.00 595,000.00
75,000.00 300,000.00
150,000.00 600,000.00
100,000.00 400,000.00
100,000.00 700,000.00
100,975,000.00
100,975,000.00
100,975,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
350,000.00 350,000.00
250,000.00 250,000.00
375,000.00 375,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 2

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 26
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02
: Peningkatan konservasi lingkungan hidup

(Dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Sumur resapan

Pohon perindang jalan
Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai
HASIL Dukungan sebesar 44,91% terhadap target pengelolaan dan konsevasi lingkungan hidup
Kelompok Sasaran Kegi : Kelompok Tani

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
5.2
- HVS 70 gr. Kuarto
5 . 2 . 2 . 01 - Tinta Refil Printer
5 . 2 . 2 . 01 . 01 - Kertas NCR (putih)
- Amplop : Putih Ukuran Sedang
Belanja Penggandaan
- Foto Copy HVS 70 gr Belanja Makanan dan Minuman 2 x 1 x 1 Rim
1 x 1 x 1 Rim
- belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas
1 x 1 x 1 Dos
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah golongan IV 29 x 1 x 1 Buah
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah golongan III
1 x 1 x 1 Rim
1 x 1 x 1 Dos
2 x 1 x 1 Dos
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02
672 x 1 x 1 Lembar
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
20 x 3 x 1 orang kali
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
1 x 3 x 1 OB
2 x 3 x 1 OB

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
58.24
Rp. 236.798.000
20 unit
140 batang
1.089 batang
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
236,798,000.00
236,798,000.00
167,475,000.00
340,400.00
340,400.00
340,400.00
58,000.00 116,000.00
53,500.00 53,500.00
39,400.00 39,400.00
1,000.00 29,000.00
61,500.00 61,500.00
16,000.00 16,000.00
12,500.00 25,000.00
201,600.00
201,600.00
201,600.00
300.00 201,600.00
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
35,000.00 2,100,000.00
1,175,000.00
645,000.00
645,000.00
75,000.00 225,000.00
70,000.00 420,000.00
Halaman 1

1 2 3 4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Golongan IV
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Golongan III
Belanja Hibah Barang/Jasa
Ketiga 1 x 2 x1 OB
Ketiga 2 x 2 x1 OB
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Non Konstruksi
- Pohon Sekitar Mata Air (KT Bares, Gunung Rego, HArgorejo, Kokap;, KT
5 . 2 . 2 . 34 Wono Mulyo, Gunung Kukusan, HArgorejo, Kokap; KT Sempulur, Ngaseman,
Hargorejo, Kokap; , KT Maju, Sangkrek, HArgorejo, Kokap
5 . 2 . 2 . 34 . 01 - Pejabat Pengadaan
- Pejabat Penerima
- Kertas HVS 70 gr Folio
- Sumur Resapan (LPMD Margosari)
- Pejabat Pengadaan
1 x 2 x1 OB
- Pejabat Penerima
- Perencana
- Pengawas 1.089 x 1 x1 Batang
- Pejabat Pengadaan
- Pejabat Penerima
- Kertas HVS 70 gr. Folio
Belanja Modal
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias 1 x 1 x1 Orang
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
1 x 1 x1 Orang
- Pohon Perindang Jalan
- Pejabat Pengadaan
1 x 1 x1 Rim
- Pejabat Penerima
- Kertas HVS 70 gr Folio
300 x 1 x1 Lembar
20 x 1 x1 Unit
1 x 1 x1 Orang
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 Orang
1 x 1 x1 Paket
1 x 1 x1 Rim
600 x 1 x1 Lembar
5.2.3
5 . 2 . 3 . 88
5 . 2 . 3 . 88 . 04
140 x 1 x1 Batang
1 x 1 x1 Orang
1 x 1 x1 Orang
1 x 1 x1 Rim
300 x 1 x1 Lembar

UNGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
530,000.00
530,000.00
95,000.00 190,000.00
85,000.00 340,000.00
163,658,000.00
163,658,000.00
163,658,000.00
650,000.00 1,300,000.00
98,000.00 106,722,000.00
300,000.00 300,000.00
275,000.00 275,000.00
58,000.00 58,000.00
300.00 90,000.00
2,500,000.00 50,000,000.00
300,000.00 300,000.00
275,000.00 275,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
350,000.00 350,000.00
250,000.00 250,000.00
58,000.00 58,000.00
300.00 180,000.00
69,323,000.00
69,323,000.00
69,323,000.00
69,323,000.00
490,000.00 68,600,000.00
300,000.00 300,000.00
275,000.00 275,000.00
58,000.00 58,000.00
300.00 90,000.00
Halaman 2

1 2 3 4
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
TANDA TANGAN
Halaman 3

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27
: Penyediaan Jasa keuangan

(Dua puluh empat juta lima ratus ribu lima ratus rupiah)
CAPAIAN PROGRAM Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang
HASIL Dukungan sebesar 51,87% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.2
Honorarium PNS
Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang
5.2. 1 Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang
- Pejabat Penatausahaan Keuangan
5 . 2 . 1 . 01 - Bendaharawan Pengeluaran
- Bendahara Gaji
5 . 2 . 1 . 01 . 03 - Petugas verifikasi SPJ (Belanja)
- Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Penyiap SPM
- Pengurus Barang Pengguna
- Pembantu Pengurus Barang Pengguna
- Pembantu Bendaharawan Pengeluaran
Belanja Barang dan Jasa 1 x 12 x 1 OB
- Kertas NCR (putih) 1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
5.2. 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
7 x 1 x 1 Buah
1 x 1 x 1 Rim
1 x 1 x 1 Buah

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
20
Rp. 24.500.500
12 bulan
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
24,500,500.00
24,500,500.00
24,420,000.00
24,420,000.00
24,420,000.00
24,420,000.00
250,000.00 3,000,000.00
300,000.00 3,600,000.00
200,000.00 2,400,000.00
225,000.00 2,700,000.00
225,000.00 2,700,000.00
180,000.00 2,160,000.00
300,000.00 3,600,000.00
200,000.00 2,400,000.00
155,000.00 1,860,000.00
80,500.00
80,500.00
80,500.00
80,500.00
1,000.00 7,000.00
61,500.00 61,500.00
12,000.00 12,000.00
Halaman 1

1 2 3 4
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
TANDA TANGAN
Halaman 2

: 2.05 . 2.05.01
Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
: 2.05 . 2.05.01 . 01
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26
Kegiatan : Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

(Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan bahan pustaka); alat kebersihan dan bahan pembersih;
pembayaran upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang, Pengemudi 1 orang, dan Pelaksana Pengadministrasi 1 orang

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
5.2 Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor ATK
- HVS 70 gr. Kuarto
5 . 2 . 2 . 01 - Kertas Fax
- HVS 80 gr. Kuarto
5 . 2 . 2 . 01 . 01 - Regester folio 100 hlm
- Isi Pentel
- Snelhechter kertas
- Stapless No. 10 14 x 1 x 1 Rim
- Stapples besar
2 x 1 x 1 Rim
- Spidol besar White Board
- Paper Clip No. 3
15 x 1 x 1 Rol
- Isi Toner Type HP 12A, Canon 303/ sejenis
- Tinta Stempel Ungu
- Binder Clip No.105 2 x 1 x 1 Rim
- Amplop : Putih Ukuran Besar 2 x 1 x 1 Buah
- Kertas NCR (putih)
- Lakban 5 cm 5 x 1 x 1 Buah
- Seletope besar
- Lem kertas 30 x 1 x 1 Buah
200 x 1 x 1 Buah
250 x 1 x 1 Buah
5 x 1 x 1 Dos
1 x 1 x 1 Dos
5 x 1 x 1 Buah
5 x 1 x 1 Dos
4 x 1 x 1 Buah
4 x 1 x 1 Botol
10 x 1 x 1 Dos
4 x 1 x 1 Dos
4 x 1 x 1 Dos
3 x 1 x 1 Rim
2 x 1 x 1 rol
2 x 1 x 1 buah
4 x 1 x 1 Botol

SKPD 2.2.1
puluh rupiah)
TARGET KINERJA
20
Rp. 91.285.860
an dan bahan pembersih; 12 bulan

asi 1 orang
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
91,285,860.00
91,285,860.00
91,285,860.00
5,762,200.00
3,566,200.00
3,566,200.00
58,000.00 812,000.00
53,500.00 107,000.00
16,800.00 252,000.00
58,500.00 117,000.00
18,000.00 36,000.00
22,600.00 113,000.00
8,900.00 267,000.00
1,000.00 200,000.00
1,000.00 250,000.00
3,000.00 15,000.00
51,000.00 51,000.00
9,300.00 46,500.00
3,500.00 17,500.00
140,000.00 560,000.00
5,000.00 20,000.00
4,500.00 45,000.00
16,500.00 66,000.00
22,000.00 88,000.00
60,000.00 180,000.00
18,600.00 37,200.00
13,000.00 26,000.00
4,500.00 18,000.00
Halaman 1

1 2 3 4
- Kertas HVS 60 gram folio 4 x 1 x1 rim

- Amplop : Putih Ukuran Kecil
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4 x 1 x1 Dos
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
- Lampu LED 20 W
5 . 2 . 2 . 01 . 03
- Lampu LED 9 W
- Batu Battery Kecil
- Batu Battery A3
- Kabel Rol Meter 15 Meter
- Fiting WD E 27
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Perangko, 2 x 1 x1 buah
Materai dan Benda Pos Lainnya
- Meterai Rp. 3.000,- 5 x 1 x1 buah
- Meterai Rp. 6.000,-
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 x 1 x1 Buah
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
- Pembersih lantai soklin 5 x 1 x1 Pasang
- Glass Cleaner
- Pel lantai gagang 2 x 1 x1 unit
- Keset Karpet
- Sapu Sabut 5 x 1 x1 Buah
- Sulak Bulu
- Tali Rafia
5 . 2 . 2 . 01 . 04 - Pengharum mobil
- Porstek
- Kamper besar
Belanja Buku Cek Bank Belanja Buku Cek Bank
- Buku cek bank Belanja Jasa Kantor 30 x 1 x1 Lembar
Belanja Surat Kabar/Majalah
Belanja Surat Kabar/ Majalah 20 x 1 x1 Lembar
- Surat kabar berlangganan
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Jasa Transaksi Keuangan
- Jasa transaksi keuangan Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
- JKN Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
- JKN Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- JKN Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 4 x 1 x1 Botol
- JKN Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
1 x 1 x1 Botol
- JKN Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
- JKN Jaga Malam
2 x 1 x1 Buah
1 x 1 x1 Buah
6 x 1 x1 Buah
3 x 1 x1 Buah
1 x 1 x1 kg
10 x 1 x1 Buah
3 x 1 x1 Botol
4 x 1 x1 Buah
5 . 2 . 2 . 01 . 21
3 x 1 x1 buah
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 05
12 x 1 x1 bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 09
12 x 1 x1 bulan
5 . 2 . 2 . 04
5 . 2 . 2 . 04 . 01
1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
2 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB

1 2 3 4
- JKN Pengemudi 1 x 12 x 1 OB
- JKN Pelaksana Pengadministrasi
Belanja Premi Asuransi Jiwa Belanja Premi Asuransi Jiwa 1 x 12 x 1 OB
- JKK Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
- JKK Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
5 . 2 . 2 . 04 . 03
- JKK Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- JKK Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- JKK Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
- Jaminan Kecelakaan Kerja (Jaga Malam)
- Jaminan Kecelakaan Kerja (Sopir) 1 x 12 x 1 OB
- Jaminan Kecelakaan Kerja (Pelaksana Pengadministrasi)
Belanja Premi Asuransi Kematian 1 x 12 x 1 OB
Belanja Premi Asuransi Kematian
- JKM Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 1 x 12 x 1 OB
- JKM Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- JKM Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1 x 12 x 1 OB
- JKM Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- JKM Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
- Jaminan Kematian (Jaga Malam) 2 x 12 x 1 OB
- Jaminan Kematian (Sopir)
- Jaminan Kematian (Pelaksana Pengadministrasi) 1 x 12 x 1 OB
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak Belanja Cetak
1 x 12 x 1 OB
- Amplop panjang coklat berkop
- Sarana Kearsipan : Lembar Disposisi.
1 x 12 x 1 OB
- Buku Tanda Bukti Pengeluaran (Bend.26a) NCR
- Blangko SPP NCR
5 . 2 . 2 . 04 . 04 - Blangko SPPD NCR
Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan
- Foto Copy HVS 70 gr Belanja Jasa Non PNS
- Tenaga Jaga Malam 1 x 12 x 1 OB
- Tunjangan Hari Raya Tenaga Jaga Malam
1 x 12 x 1 OB
- Pengemudi
- Tunjangan Hari Raya Pengemudi
- Tenaga Pengadministrasi 1 x 12 x 1 OB
- Tunjangan Hari Raya Tenaga Pengadministrasi
1 x 12 x 1 OB
2 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 12 x 1 OB
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
2 x 1 x1 Dos
3 x 1 x1 Buku
3 x 1 x1 Buku
2 x 1 x1 Rim
2 x 1 x1 Buku
5 . 2 . 2 . 06 . 02
12,216 x 1 x1 Lembar
5 . 2 . 2 . 30
5 . 2 . 2 . 30 . 01
1 x 12 x 1 OB
1 x 1 x1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 1 x1 OB
1 x 12 x 1 OB
1 x 1 x1 OB

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
51,000.00 204,000.00
9,500.00 38,000.00
662,000.00
662,000.00
100,000.00 200,000.00
45,000.00 225,000.00
2,500.00 12,500.00
15,500.00 77,500.00
43,000.00 86,000.00
12,200.00 61,000.00
210,000.00
210,000.00
3,000.00 90,000.00
6,000.00 120,000.00
1,099,000.00
1,099,000.00
21,000.00 84,000.00
15,000.00 15,000.00
75,500.00 151,000.00
27,200.00 27,200.00
12,500.00 75,000.00
25,000.00 75,000.00
15,000.00 15,000.00
50,000.00 500,000.00
20,000.00 60,000.00
24,200.00 96,800.00
225,000.00
225,000.00
75,000.00 225,000.00
978,000.00
900,000.00
900,000.00
75,000.00 900,000.00
78,000.00
78,000.00
6,500.00 78,000.00
9,999,360.00
8,064,000.00
8,064,000.00
76,000.00 912,000.00
76,000.00 912,000.00
80,000.00 960,000.00
72,000.00 864,000.00
76,000.00 1,824,000.00
72,000.00 864,000.00
Halaman 2
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
72,000.00 864,000.00
72,000.00 864,000.00
483,840.00
483,840.00
4,560.00 54,720.00
4,560.00 54,720.00
4,800.00 57,600.00
4,320.00 51,840.00
4,560.00 109,440.00
4,320.00 51,840.00
4,320.00 51,840.00
4,320.00 51,840.00
1,451,520.00
1,451,520.00
13,680.00 164,160.00
13,680.00 164,160.00
14,400.00 172,800.00
12,960.00 155,520.00
13,680.00 328,320.00
12,960.00 155,520.00
12,960.00 155,520.00
12,960.00 155,520.00
4,346,300.00
681,500.00
681,500.00
65,000.00 130,000.00
20,100.00 60,300.00
52,400.00 157,200.00
75,000.00 150,000.00
92,000.00 184,000.00
3,664,800.00
3,664,800.00
300.00 3,664,800.00
70,200,000.00
70,200,000.00
70,200,000.00
1,800,000.00 21,600,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00
1,800,000.00 21,600,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00
1,800,000.00 21,600,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00
Halaman 3

1 2 3 4
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
TANDA TANGAN
Halaman 4

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05 . 2.05.01 . 01 . 28
: Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

(Empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
5.2
Belanja Makanan dan Minuman
5.2. 2 - Jamuan Rapat Minum Snack
- Jamuan Rapat Makan dos/box Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 11 . 02 - Eselon II
- Eselon III
- Eselon IV
- Golongan III
- Golongan II
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65 x 1 x 1 orang
- Biaya Taksi PP Jabodetabek
235 x 1 x 1 orang
- Harga Tiket Kereta Api Yogya - Jakarta PP
- ESelon III dan IV :
5 . 2 . 2 . 15 - Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon III/Gol IV
- Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon IV/Gol III
5 . 2 . 2 . 15 . 01 - Uang Makan Kunjungan Kerja Jabodetabek
- Biaya Transport Lokal Jabodetabek
- Biaya Penginapan Jabodetabek ESELON III/GOL. IV
- Biaya Penginapan Jabodetabek ESELON IV/GOL. III
- Biaya Taksi PP Jabodetabek
1 x 3 x 1 OH
1 x 3 x 1 OH
2 x 5 x 1 OH
1 x 10 x 1 OH
1 x 3 x 1 OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02
1 x 1 x 2 OH
1 x 1 x 2 PP
1 x 1 x 1 0
1 x 2 x 2 OH
1 x 2 x 2 OH
2 x 2 x 4 OH
2 x 2 x 4 OH
1 x 1 x 2 OH
1 x 1 x 2 OH
2 x 1 x 4 OH

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
20
Rp. 45.334.000
12 bulan
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
45,334,000.00
45,334,000.00
45,334,000.00
6,525,000.00
6,525,000.00
6,525,000.00
10,000.00 650,000.00
25,000.00 5,875,000.00
38,809,000.00
2,390,000.00
2,390,000.00
125,000.00 375,000.00
90,000.00 270,000.00
85,000.00 850,000.00
70,000.00 700,000.00
65,000.00 195,000.00
36,419,000.00
36,419,000.00
748,000.00 1,496,000.00
860,000.00 1,720,000.00
0.00 0.00
400,000.00 1,600,000.00
350,000.00 1,400,000.00
180,000.00 2,880,000.00
210,000.00 3,360,000.00
992,000.00 1,984,000.00
610,000.00 1,220,000.00
748,000.00 5,984,000.00
Halaman 1

1 2 3 4
- Harga Tiket Kereta Api Yogya - Jakarta PP 2 x 1 x4 PP

- Provinsi :
- Eselon II 1 x 1 x1 0
- Eselon III
- Eselon IV 1 x 2 x1 OH
- Golongan III
- Eselon II : 1 x 3 x1 OH
- Uang Representasi
- Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon II 1 x 3 x1 )H
- Uang Makan Kunjungan Kerja/Studi Banding Jabodetabek
- Biaya Transport Lokal Jabodetabek ESELON II 1 x 3 x1 OH
- Biaya Penginapan Jabodetabek ESELON II
1 x 1 x1 0
1 x 2 x2 OH
1 x 2 x2 OH
1 x 2 x2 OH
1 x 2 x2 OH
1 x 1 x2 OH
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

UNGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
860,000.00 6,880,000.00
0.00 0.00
150,000.00 300,000.00
100,000.00 300,000.00
100,000.00 300,000.00
85,000.00 255,000.00
0.00 0.00
150,000.00 600,000.00
400,000.00 1,600,000.00
180,000.00 720,000.00
210,000.00 840,000.00
1,490,000.00 2,980,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 2

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 26
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03
: Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup

(Seratus sebelas juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Dokumen Profil Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Dokumen IKLH
HASIL Dukungan sebesar 21,06% terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
Kelompok Sasaran Kegi : Data dan informasi lingkungan hidup

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.2
Honorarium PNS
5.2. 1 Kegiatan
- Pembina I
5 . 2 . 1 . 01 - Pengarah
5 . 2 . 1 . 01 . 01 - Penanggung Jawab Kegiatan
- Anggota
- Pelaksana Lapangan
- Staf Administrasi
Belanja Barang dan Jasa 1 x 2 x 1 OB
1 x 2 x 1 OB
- Spidol Kecil 4 warna
- Stopmap odner 60 Bi 1 x 6 x 1 OB
- Kertas NCR (warna-warni)
- Isi Toner Type HP 12A, Canon 303/ sejenis 1 x 6 x 1 OB
- HVS 70 gr. Folio
- HVS 70 gr. Kuarto 1 x 6 x 1 OB
- HVS 80 gr. Kuarto
- Stopmap plastik folio 20 x 6 x 1 OB
- Snelhechter plastik folio
1 x 6 x 1 OB
1 x 6 x 1 OB
5.2. 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
2 x 1 x 1 Set
2 x 1 x 1 Buah
1 x 1 x 1 Rim
1 x 1 x 1 Buah
8 x 1 x 1 Rim
8 x 1 x 1 Rim
6 x 1 x 1 Rim
30 x 1 x 1 Buah
12 x 1 x 1 Buah

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
58.24
Rp. 111.050.800
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
111,050,800.00
111,050,800.00
36,600,000.00
36,600,000.00
36,600,000.00
36,600,000.00
400,000.00 800,000.00
350,000.00 700,000.00
275,000.00 1,650,000.00
335,000.00 2,010,000.00
325,000.00 1,950,000.00
225,000.00 27,000,000.00
215,000.00 1,290,000.00
200,000.00 1,200,000.00
74,450,800.00
3,190,400.00
3,190,400.00
3,190,400.00
6,700.00 13,400.00
30,500.00 61,000.00
65,000.00 65,000.00
165,000.00 165,000.00
58,000.00 464,000.00
53,500.00 428,000.00
58,500.00 351,000.00
12,000.00 360,000.00
11,700.00 140,400.00
Halaman 1

1 2 3 4
- HP Catridge 21 Black 2 x 1 x1 Buah

- Binder Clip No.105 4 x 1 x1 Dos
- Paper Clip No. 3
- Stappler No. 10 4 x 1 x1 Dos
- Lak ban 5 cm
- Flashdisk 32 GB 6 x 1 x1 Dos
Belanja Penggandaan 2 x 1 x1 Buah
- Jilid sambung laminating tebal
- Foto Copy HVS 70 gr Belanja Makanan dan Minuman 2 x 1 x1 Rol
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2 x 1 x1 buah
- Jamuan Rapat snack Makan dos/box (profil kelompok peduli lingkungan)
- Jamuan Rapat snack Makan dos/box (Rapat internal)
5 . 2 . 2 . 06
- Jamuan Rapat snack Makan dos/box (IKPLHD)
- Jamuan Rapat snack Makan dos/box (IKLH) Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- perjalanan dinas pejabat eselon IV
- Perjalanan Dinas Golongan III 3 x 8 x1 Buku
- Perjalanan Dinas Golongan II
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,438 x 1 x1 Lembar
- Uang Representasi
- Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon II
5 . 2 . 2 . 11
- Uang Harian Makan Jabodetabek Eselon II
- Biaya Transport Lokal Jabodetabek ESELON II
5 . 2 . 2 . 11 . 02 - Biaya Taksi PP Jabodetabek
- Biaya Penginapan Jabodetabek ESELON II
- Harga Tiket Kereta Api Yogya - Jakarta PP
- Uang Harian Saku Jabodetabek Eselon III/Gol IV
- Uang Harian Makan Jabodetabek Eselon III/Gol IV 15 x 5 x1 0rang
- Biaya Transport Lokal Jabodetabek ESELON III/GOL. IV
- Biaya Penginapan Jabodetabek ESELON III/GOL. IV 10 x 3 x1 orang
25 x 6 x1 orang
- Perjalanan Dinas Golongan III Belanja Jasa Non PNS
Upah Penyelenggaraan Kegiatan
Upah Penyelenggaraan Kegiatan 15 x 5 x1 orang
- Penganalisis data IKPLHD
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
1 x 14 x 1 OH
1 x 15 x 1 OH
3 x 15 x 1 OH
2 x 15 x 1 OH
5 . 2 . 2 . 15 . 02
1 x 2 x1 OH
1 x 2 x1 OH
1 x 2 x1 OH
1 x 2 x1 OH
2 x 2 x1 OH
1 x 1 x1 OH
2 x 2 x1 PP
1 x 4 x1 OH
1 x 4 x1 OH
1 x 4 x1 OH
1 x 2 x1 OH
1 x 5 x1 OH
3 x 8 x1 OH
2 x 7 x1 OH
5 . 2 . 2 . 30
5 . 2 . 2 . 30 . 02
2 x 5 x 22 OBH

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
287,500.00 575,000.00
16,000.00 64,000.00
4,300.00 17,200.00
3,500.00 21,000.00
20,000.00 40,000.00
18,600.00 37,200.00
194,100.00 388,200.00
3,719,400.00
3,719,400.00
3,719,400.00
24,500.00 588,000.00
300.00 3,131,400.00
11,550,000.00
11,550,000.00
11,550,000.00
35,000.00 2,625,000.00
35,000.00 1,050,000.00
35,000.00 5,250,000.00
35,000.00 2,625,000.00
27,391,000.00
7,635,000.00
7,635,000.00
90,000.00 1,260,000.00
85,000.00 1,275,000.00
70,000.00 3,150,000.00
65,000.00 1,950,000.00
19,756,000.00
19,756,000.00
150,000.00 300,000.00
400,000.00 800,000.00
180,000.00 360,000.00
210,000.00 420,000.00
748,000.00 2,992,000.00
1,490,000.00 1,490,000.00
1,040,000.00 4,160,000.00
400,000.00 1,600,000.00
180,000.00 720,000.00
210,000.00 840,000.00
992,000.00 1,984,000.00
100,000.00 500,000.00
100,000.00 2,400,000.00
85,000.00 1,190,000.00
28,600,000.00
28,600,000.00
28,600,000.00
65,000.00 14,300,000.00
Halaman 2

1 2 3 4
- Pengumpul dan pengolah data profil kelompok masyarakat peduli LH 2 x 5 x 22 OBH
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
65,000.00 14,300,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 3

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 12
2.05 . 2.05.01 . 12 . 02
: Penyusunan laporan keuangan

(Lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Laporan keuangan bulanan dan Semesteran
HASIL Dukungan sebesar 13,16% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.2
Uang Lembur
5.2. 1 - Lembur Golongan III
- Lembur Golongan II
5 . 2 . 1 . 03 Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor
- HVS 70 gr. Kuarto
- Stopmap odner Bantek 1/2 Folio
Belanja Penggandaan 7 x 6 x 3 OHJ
1 x 6 x 3 OHJ
- Jilid sambung biasa tipis Belanja Makanan dan Minuman
5.2. 2 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
- Makan Lembur
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Rapat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Rapat penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
5 . 2 . 2 . 01 . 01
24 x 1 x 1 Buah
7 x 1 x 1 Rim
1 x 1 x 1 Buah
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.971 x 1 x 1 Lembar
6 x 1 x 1 Buku
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 01
8 x 6 x 1 OL
5 . 2 . 2 . 11 . 02
11 x 1 x 1 orang
13 x 1 x 1 orang

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
20
Rp. 5.749.800
14 Dokumen
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
5,749,800.00
5,749,800.00
2,826,000.00
2,826,000.00
2,826,000.00
2,826,000.00
20,000.00 2,520,000.00
17,000.00 306,000.00
2,923,800.00
421,500.00
421,500.00
421,500.00
1,000.00 24,000.00
53,500.00 374,500.00
23,000.00 23,000.00
942,300.00
942,300.00
942,300.00
300.00 891,300.00
8,500.00 51,000.00
1,560,000.00
960,000.00
960,000.00
20,000.00 960,000.00
600,000.00
600,000.00
25,000.00 275,000.00
25,000.00 325,000.00
Halaman 1

1 2 3 4
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
TANDA TANGAN
Halaman 2

: 2.05 . 2.05.01
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 12
2.05 . 2.05.01 . 12 . 01
: Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

(Dua puluh sembilan juta seratus empat belas ribu dua ratus rupiah)
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Dokumen Rencana Kerja 2021 dan Perubahan Kerja Perangkat Daerah 2020
HASIL Dukungan sebesar 69,23% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerjan

REKENING
1 2 3 4
5 BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.2
Honorarium PNS
5.2. 1 Kegiatan
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 - Penanggung Jawab Program I
- Penanggung Jawab Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 01 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Anggota
- Staf Administrasi Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS
- Lembur Golongan IV 1 x 1 x 1 O
1 x 2 x 1 OB
Uang Lembur Non PNS Uang Lembur Non PNS
- Lembur pelaksana pengolah data
1 x 2 x 1 OB
- HVS 80 gr. Kuarto
- Stopmap kertas polos Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja 2 x 2 x 1 OB
Penggandaan
1 x 2 x 1 OB
5 . 2 . 1 . 03
5 . 2 . 1 . 03 . 01
2 x 3 x 2 OHJ
5 x 3 x 2 OHJ
5 . 2 . 1 . 03 . 02
1 x 3 x 2 OHJ
5.2. 2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
1 x 1 x 1 Rim
9 x 1 x 1 Buah
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02

SKPD 2.2.1
TARGET KINERJA
20
Rp. 29.114.200
2 Dokumen
100 %
NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
29,114,200.00
29,114,200.00
2,736,000.00
1,860,000.00
1,860,000.00
1,860,000.00
0.00 0.00
200,000.00 400,000.00
190,000.00 380,000.00
175,000.00 350,000.00
130,000.00 520,000.00
105,000.00 210,000.00
876,000.00
795,000.00
795,000.00
20,000.00 240,000.00
18,500.00 555,000.00
81,000.00
81,000.00
13,500.00 81,000.00
26,378,200.00
67,500.00
67,500.00
67,500.00
58,500.00 58,500.00
1,000.00 9,000.00
146,700.00
146,700.00
Halaman 1

REKENING
1 2 3 4
Belanja Penggandaan
- Jilid sambung biasa tipis Belanja Makanan dan Minuman 359 x 1 x1 Lembar
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6 x 1 x1 Buku
- Makan Lembur
5 . 2 . 2 . 11
- Rapat penyusunan draft Renja
- Rapat finalisasi Renja
5 . 2 . 2 . 11 . 01 - Penyusunan Renja Perubahan Belanja Jasa Non PNS
- Tenaga Kontrak Kategori B (Pelaksana Pengolah Data)
- Tunjangan Hari Raya Tenaga Kontrak Kategori B (Pelaksana Pengolah 8 x 3 x1 OL
Data)
5 . 2 . 2 . 11 . 02
20 x 1 x1 orang
20 x 1 x1 orang
20 x 1 x1 orang
5 . 2 . 2 . 30
5 . 2 . 2 . 30 . 01
1 x 12 x 1 OB
1 x 1 x1 OB
Keterangan : Wates,
NIP. 19700514 199603 1 004

UNGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan
5 6
146,700.00
300.00 107,700.00
6,500.00 39,000.00
1,464,000.00
384,000.00
384,000.00
16,000.00 384,000.00
1,080,000.00
1,080,000.00
22,000.00 440,000.00
22,000.00 440,000.00
10,000.00 200,000.00
24,700,000.00
24,700,000.00
24,700,000.00
1,900,000.00 22,800,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00
TANDA TANGAN
Halaman 2

Rka SKPD Kulon Progo 2020

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka SKPD Kulon Progo 2020

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kulon Progo

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran (%)

MASUKAN Jumlah Dana

KELUARAN Pantauan kualitas air sungai (2 kali, 3 lokasi, 3 titik)

Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan

KODE RINCIAN PERHITUNGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Lingkungan Hidup

AN KERJA PERANGKAT DAERAH

NGAN JUMLAH (Rp)

KODE REKENING RINCIAN PERHITUNGAN

- canon cartridge PG 810 4 x 1 x1 Buah

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Lingkungan Hidup

NGAN JUMLAH (Rp)

KODE REKENING RINCIAN PERHITUNGAN

Belanja Jasa Kantor

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Lingkungan Hidup

UNGAN JUMLAH (Rp)

KODE REKENING RINCIAN PERHITUNGAN

- biaya perjalanan dinas dalam propinsi pejabat eselon IV 14 x 1 x1 OH

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Lingkungan Hidup

NGAN JUMLAH (Rp)

KODE REKENING RINCIAN PERHITUNGAN

No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

NGAN JUMLAH (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kulon Progo

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup (%)

MASUKAN Jumlah Dana

KELUARAN Even lingkungan hidup

Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kelompok Sasaran Kegi : Kelompok Pengelola Sampah Mandiri; Masyarakat

KODE RINCIAN PERHITUNGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Lingkungan Hidup

AN KERJA PERANGKAT DAERAH

NGAN JUMLAH (Rp)

KODE REKENING RINCIAN PERHITUNGAN

5 . 2 . 2 . 03 - Stopmap kertas polos 48 x 1 x 1 Buah Buah

25 x 6 x 1 Orang kali Orang

40 x 2 x 1 Orang Kali Orang

1 x 11 x 1 Orang Kali Hari

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Lingkungan Hidup Halaman 2

KODE REKENING Volume Satuan

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Lingkungan Hidup Halaman 3

KODE REKENING Volume Satuan

No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

NGAN JUMLAH (Rp)

Harga Satuan JUMLAH (Rp)

Harga Satuan JUMLAH (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kulon Progo

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana