CONTOH

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar
dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan
perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester,
dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik……..dst
II. Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target
yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan loket
pendaftaran
Tujuan Khusus:
1. Melakukan penilaian capaian kinerja loket pendaftaran Puskesmas
2. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan loket pendaftaran
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:
a. Lingkup audit:
Cakupan Unit Loket Pendaftaran Puskesmas
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
a) Melakukan audit terhadap prosedur dan alur pelayanan pendaftaran di Puskesmas
b) Melakukan audit terhadap sosialisasi hak dan kewajiban pasien
c) Melakukan perhitungan rata-rata lama waktu tunggu pasien mulai pendaftaran sampai bertemu
dokter
d) Melakukan penilaian pengetahuan pasien tentang hak dan kewajiban pasien

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Prosedur (SOP) pelayanan loket pendaftaran di Puskesmas
2. Daftar hak dan kewajiban pasien
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. Instrumen Audit: (terlampir)
VI. Sasaran (Objek) audit:
- Petugas loket pendaftaran di Puskesmas

VII. Jadual dan alokasi waktu :

a. Audit Pertama
1. Telusur data kinerja Loket Pendaftaran di Puskesmas : 3-4 Juni 2018
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 5-6 Juni 2018

b. Audit Kedua:
1. Telusur data kinerja Loket Pendaftaran di Puskesmas : 3-4 September 2018
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 5-6 September 2018

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai
dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam
 pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim
audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal,
dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati
bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Instrumen audit

Lampiran 1. Chek list capaian kinerja unit Loket Pendaftaran:

No Indikator Target
Puskesmas
1
2
3
4
Lampiran 2. Panduan Wawancara:

No Daftar Jawaban
pertanyaan
Petugas Loket
Pendaftaran di
Puskesmas
1 Bagaimana
cakupan
program lokt
pendaftaran
2 Mengapa
cakupan
.....tidak tercapai
3 Adakah upaya
yang sudah
dilakukan agar
tercapai
4 Apa hambatan
yang dijumpai
dalam
pelaksanaan
 kegiatan loket
pendaftaran

No Daftar Jawaban
pertanyaan
Pasien
1 Bagaimana
kepuasan
2 Apakah hak dan
kewajiban paien
dijelaskan
3 Sebutkan hak
dan kewajiban
pasien
4

Lampiran 3. Instrumen observasi pelaksanaan unit loket pendaftaran di Puskesmas

No Check list Pelaksana kegiatan

kegiatan yang
diobservasi
 Petugas Loket
Pendaftaran
1
2
3
4
5
6
7