RENCANA KERJA ANGGARAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.02.01.016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.02.01.016.047 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP PICUNG
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2017
Lokasi Kegiatan : Kecamanatan Picung
Sumber Dana : Kapitasi JKN
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR Tolak Ukur Kinerja Sebelum Pergeseran

Capaian : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan kesehatan Nasional
Masukan : Tersedianya dana untuk pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Tersedianya SDM Kesehatan
Jumlah kepersertaan JKN
Keluaran : 1.Terlaksananya pelayanan kesehatan Perorangan
2.Terlaksananya pembayaran Jasa Pelayanan Petugas
3.Terlaksananya Pengadaan Obat
4.Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan
5.Terlaksananya Pembelian Bahas pakai
6.Terlaksananya Pembelian Barang Cetak dan penggandaan
7.Terlaksananya kegiatan pelayanan Kesehatan perorangan (pusling)
8. Terlaksananya Kunjungan Rumah Penyakit Kusta
9.Terlaksananya kunjungan rumah berbasis lingkungan
10. Terlaksananya Kunjungan Rumah pada Ibu gagal Asi
11. Terlaksananya Kunjungan Rumah Gizi Buruk
12. Terlaksananya Kunjungan Rumah pada Bayi dan Balita yang tidak datang ke posyandu
13. Terlaksananya Sweeping Immunisasi
14. Terlaksananya Perjalanan Dinas Konsultasi Teknis Ke Dinas Kesehatan
15. Terlaksananya pembayaran ma/min Rapat
16. Terlaksananya pembayaran pengganti transport non pegawai
17. Terlaksananya pembayaran honorarium PNS

Hasil : 1.Terlayaninya pelayanan kesehatan Perorangan

2.Terlayaninya pembayaran Jasa Pelayanan Petugas
3.Terlayaninya Pengadaan Obat
4.Terlayaninya Pengadaan Alat Kesehatan
5.Terlayaninya Pembelian Bahas pakai
6.Terlayaninya Pembelian Barang Cetak dan penggandaan
7.Terlayaninya kegiatan pelayanan Kesehatan perorangan (pusling)
8. Terlayaninya Kunjungan Rumah Penyakit Kusta
9.Terlayaninya kunjungan rumah berbasis lingkungan
10. Terlayaninya Kunjungan Rumah pada Ibu gagal Asi
11. Terlayaninya Kunjungan Rumah Gizi Buruk
12. Terlayaninya Kunjungan Rumah pada Bayi dan Balita yang tidak datang ke posyandu
13. Terlayaninya Sweeping Immunisasi
14. Terlayaninya Perjalanan Dinas Konsultasi Teknis Ke Dinas Kesehatan
15. Terlayaninya pembayaran ma/min Rapat
16. Terlayaninya pembayaran pengganti transport non pegawai
17. Terlayaninya pembayaran honorarium PNS
Kelompok SasaranPelaksanaan
Rincian Rencana Kegiatan : Anggaran
Petugas Puskesmas Picung, Masyarakat,Peserta BPJS Fktp Picung
Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Sebe
Pergeseran
KODE REKENING Uraian
Vol Sat

1 2 3 4
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 06 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bibingan Tekhnis
5 2 1 06 006 Belanja Uang Pengganti Transport Non Pegawai
Uang Pengganti Transport Penyuluhan Prolanis 90 ok
(30 or x 3 keg. X 50.000)
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 004 Belanja bahan Obat-obatan
Belanja bahan Obat-obatan 1 Thn
5 2 2 02 004 Belanja Habis Pakai
Belanja Alat Kesehatan habis pakai 1 Thn
5. 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan -
5 2 2 06 001 Belanja Cetak
Kartu Kunjungan Rawat jalan 1200 lbr
Cetak Profil 3 bk
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
Penyuluhan Prolanis
Makan (30 or x 3 keg. X 30.000) 90 ok
Snack (30 or x 3 keg. X 15.000) 90 ok
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 th
5 2 2 25 Honorarium PNS
5 2 2 25 003 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Penyuluhan Prolanis
- Narasumber setingkat Esselon IV (2 or x 3 keg.) 6 ok
5 2 2 25 016 Honorarium/Jasa Pelayanan Kesehatan Medis,Paramedis dan Non Medis
Honorarium/Jasa Pelayanan Kesehatan kesehatan me 1 th
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 29 Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 2 3 29 001 Belanja Modal Pengadaan Komputer unit jaringan
Belanja modal pengadaan Laptop (intel Core i3-2367M, 4GB
DDR3, 128GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA 1
GeForce GT 710M 2GB, Camera, 14" WXGA,) unit
5 2 3 34 Belanja Modal Pengadaan Alat kedokteran
5 2 3 34 001 Belanja Modal Pengadaan Alat kedokteran umum
belanja modal alat2 kesehatan 1 Thn
Jumlah

Rencana penarikan Dana Per Triwulan Pandeglang,

Triwulan I : 234,621,213 Kepala UPT Pu
Triwulan II : 234,621,213 Kabupaten
Triwulan III : 234,621,213
Triwulan IV : 234,621,213
JumlahJumlah : 938,484,850
SUFYANSO
NIP. 1630705
 Formulir

AH RKA SKPD 2.2.1

Masyarakat
KTP PICUNG

ANGSUNG

an Target Kinerja
Sebelum Pergeseran
sehatan Nasional 100%
sehatan Nasional Rp 1,306,335,000
42 Orang
24,289
12 bulan
46 Orang
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
datang ke posyandu 12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
tang ke posyandu 100%
100%
100%
100%
100%
100%
g

kat Daerah
ncian Perhitungan Sebelum
Pergeseran Jumlah

Harga Satuan (Rp)

5 6 = (3x5)
Rp 1,306,335,000 938,484,850
Rp 4,500,000 703,863,638
Rp 4,500,000 234,621,213
Rp 4,500,000
Rp 50,000 Rp 4,500,000 Rp 367,850,150

Rp 1,282,404,300
Rp 89,019,213
Rp 74,019,213
Rp 74,019,213 Rp 74,019,213
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
Rp 2,700,000
Rp 2,700,000
Rp 1,000 Rp 1,200,000
Rp 500,000 Rp 1,500,000
Rp 4,050,000
Rp 4,050,000
Rp 4,050,000
Rp 30,000 Rp 2,700,000
Rp 15,000 Rp 1,350,000
Rp 200,883,838
Rp 200,883,838
Rp 200,883,838
Rp 200,883,838 Rp 200,883,838
Rp 985,751,250
Rp 6,000,000

Rp 1,000,000 Rp 6,000,000
Rp 979,751,250
Rp 979,751,250 Rp 979,751,250
Rp 19,430,700
Rp 9,430,700
Rp 9,430,700

Rp 9,430,700 Rp 9,430,700
Rp 10,000,000
Rp 10,000,000
Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Jumlah . Rp 1,306,335,000

Pandeglang, November 2016

Kepala UPT Puskesmas Picung
Kabupaten Pandeglang

SUFYANSORI. AMd. Kep

NIP. 1630705 1985011 001
Makan (30 or x 1 keg. X 30.000)
Snack (30 or x 1 keg. X 15.000)
Penyuluhan Prolanis
Makan (30 or x 1 keg. X 30.000)
Snack (30 or x 1 keg. X 15.000)