Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 5
1 Penghasilan Tetap Kepala Kampung
a. Kepala Kampung 1 Orang X 12 Bulan 1,500,000.00 18,000,000.00
b. Sekretaris Kampung 1 Orang X 12 Bulan 1,050,000.00 12,600,000.00
c. Kepala Urusan 5 Orang X 12 Bulan 750,000.00 45,000,000.00
d. Kepala Dusun 6 Orang X 12 Bulan 750,000.00 54,000,000.00
e. Bendahara Kampung 1 Orang X 12 Bulan 600,000.00 7,200,000.00
Jumlah (Rp). 136,800,000.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 5
1 Penghasilan Tetap Kepala Kampung
a. Kepala Kampung 1 Orang X 12 Bulan 500,000.00 6,000,000.00
b. Sekretaris Kampung 1 Orang X 12 Bulan 250,000.00 3,000,000.00
c. Kepala Urusan 5 Orang X 12 Bulan - -
d. Kepala Dusun 6 Orang X 12 Bulan - -
e. Bendahara Kampung 1 Orang X 12 Bulan - -
Jumlah (Rp). 9,000,000.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 5
1 Tunjangan Ketua dan Anggota Badan
a. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung 1 Orang X 12 Bulan 150,000.00 1,800,000.00
b. Anggota Badan Permusyawaratan 6 Orang X 12 Bulan 125,000.00 9,000,000.00
Jumlah (Rp). 10,800,000.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 5
1 Insentif RT 29 Orang X 12 Bulan 125,000.00 43,500,000.00
Jumlah (Rp). 43,500,000.00
Rincian Pendanaan :
Harga Satuan
No Uraian Volume Jumlah (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa
1 Alat Tulis Kantor (ATK)
a. Kertas HVS 12 rim 46,000.00 552,000.00
b. Tinta Printer 10 Botol 45,000.00 450,000.00
c. Box File 12 Buah 32,300.00 387,600.00
d. Map Folder 37 Buah 6,000.00 222,000.00
e. Flashdisk 64 gb 2 Buah 300,000.00 600,000.00
f. Amplop 30 Buah 6,000.00 180,000.00
g. Pena 3 Lusin 54,000.00 162,000.00
h. Tipe Ex 10 Buah 5,000.00 50,000.00
i. Kalkulator 6 Buah 50,000.00 300,000.00
j. Buku - Buku Agenda 8 Buah 63,000.00 504,000.00
k. Catridge Printer 4 Buah 250,000.00 1,000,000.00
l. Foto Copy 5000 Lembar 250.00 1,250,000.00
Jumlah ATK 5,657,600.00
2 Benda Pos
a. Materai 6000 200 Buah 7,000.00 1,400,000.00
b. Materai 3000 150 Buah 4,000.00 600,000.00
Jumlah Benda Pos 2,000,000.00
5 Pemeliharaan Kantor
a. Pemasangan Tralis Pintu Kantor 2 Buah 850,000.00 1,700,000.00
b. Pemasangan Tralis Jendela Kantor 5 Plong 425,000.00 2,125,000.00
Jumlah Pemeliharaan Kantor 3,825,000.00
8 Honor
a. Honor Operator 12 Bulan 300,000.00 3,600,000.00
b. Honor Penjaga Kantor 12 Bulan 300,000.00 3,600,000.00
c. Insentif Tim Penyusun RPJM 11 Orang 300,000.00 3,300,000.00
d. Honor Tim Penerima Pekerjaan (TPPK) 3 Orang 500,000.00 1,500,000.00
Jumlah Honor 12,000,000.00
10 Konsumsi Rapat
a. Nasi Kotak @45 orang (12 Bulan) 540 Kotak 20,000.00 10,800,000.00
b. Sncak @45 orang (12 Bulan) 540 Kotak 5,000.00 2,700,000.00
Jumlah Konsumsi Rapat 13,500,000.00
11 Biaya Musdus
a. Nasi Kotak 58 Kotak 20,000.00 1,160,000.00
b. Snack 58 Kotak 5,000.00 290,000.00
Jumlah Musdus 1,450,000.00
12 Biaya Pramusbang
a. Nasi Kotak 72 Kotak 20,000.00 1,440,000.00
b. Snack 72 kotak 5,000.00 360,000.00
Jumlah Pramusbang 1,800,000.00
13 Biaya Musrenbang
a. Nasi Kotak 102 Kotak 20,000.00 2,040,000.00
b. Snack 102 Kotak 5,000.00 510,000.00
Jumlah Biaya Musrenbang 2,550,000.00
14 Biaya Penjilidan
Jilid Kertas Mikha 108 Buah 15,000.00 1,620,000.00
Jumlah Penjilidan 1,620,000.00
15 Belanja Modal
a. Lemari Arsip 1 Buah 2,200,000.00 2,200,000.00
b. Meja Panjang Rapat 2 Buah 800,000.00 1,600,000.00
c. Komputer 1 Unit 5,402,610.00 5,402,610.00
d. Rak Perpustakaan 2 Buah 2,750,000.00 5,500,000.00
e. Kursi Putar 1 Buah 573,095.00 573,095.00
f. Soundsistem 1 Buah 1,800,000.00 1,800,000.00
g. Mesin Genset 1 Buah 3,500,000.00 3,500,000.00
h. Tangki Penyemprot (Swan) 1 Buah 275,220.00 275,220.00
Biaya Belanja Modal 20,850,925.00
Jumlah (Rp) 85,766,525.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 4 5
Belanjan Barang dan Jasa
1 Pembelian ATK
a. Pembelian Kertas HVS 3 Rim 46,000.00 138,000.00
b. Ballpoint 58 Buah 5,000.00 290,000.00
c. Pembelian Buku Tamu 29 Buah 13,000.00 377,000.00
Jumlah Pembelian ATK 805,000.00
3 Konsumsi Rapat
a. Nasi Kotak @37 Orang (2 Pertemuan) 74 Kotak 20,000.00 1,480,000.00
b. Snack @37 Orang (2 Pertemuan) 74 Kotak 5,000.00 370,000.00
Jumlah Konsumsi Rapat 1,850,000.00
Jumlah (Rp) 2,900,000.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 4 5
Belanjan Barang dan Jasa
1 Pembelian ATK
a. Pembelian Kertas HVS 4 Rim 46,000.00 184,000.00
b. Map Biasa 24 Buah 2,000.00 48,000.00
c. Map Folder 37 Buah 6,000.00 222,000.00
d. Ballpoint 2 Lusin 60,000.00 120,000.00
e. Tip Ex 7 Buah 5,000.00 35,000.00
f. Amplop Besar 6 Buah 15,000.00 90,000.00
Jumlah Pembelian ATK 699,000.00
3 Konsumsi Rapat
a. Nasi Kotak @37 Orang (2 Pertemuan) 74 Kotak 20,000.00 1,480,000.00
b. Snack @37 Orang (2 Pertemuan) 74 Kotak 5,000.00 370,000.00
Jumlah Konsumsi Rapat 1,850,000.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 4 5
Belanjan Barang dan Jasa
1 Pembelian ATK
a. Pembelian Kertas HVS 4 Rim 46,000.00 184,000.00
b. Map Biasa 24 Buah 2,000.00 48,000.00
c. Map Folder 32 Buah 6,000.00 192,000.00
d. Ballpoint 2 Lusin 60,000.00 120,000.00
e. Pembelian Buku Agenda 2 Set 75,000.00 150,000.00
Jumlah Pembelian ATK 694,000.00
3 Konsumsi Rapat
a. Nasi Kotak @42 Orang (4 Pertemuan) 164 Kotak 20,000.00 3,280,000.00
b. Snack @42 Orang (4 Pertemuan) 164 Kotak 5,000.00 820,000.00
Jumlah Konsumsi Rapat 4,100,000.00
Jumlah (Rp) 4,999,000.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 4 5
Belanjan Barang dan Jasa
1 Pembelian ATK
a. Buku Agenda Anggota 42 Buah 7,000.00 294,000.00
b. Ballpoint 42 Buah 5,000.00 210,000.00
Jumlah ATK 504,000.00
4 Konsumsi
a. Nasi Kotak @27 Orang (2 Pertemuan) 54 Kotak 20,000.00 1,080,000.00
b. Snack @27 Orang (2 Pertemuan) 54 Kotak 5,000.00 270,000.00
Jumlah Konsumsi 1,350,000.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 4 5
Belanja Barang dan Jasa
1 Jasa Wasit dan Panitia
a. Honor Wasit 3 X 9 Pertandingan 27 Orang 40,000.00 1,080,000.00
b. Honor Panitia 6 X 9 Pertandingan 54 Orang 25,000.00 1,350,000.00
Jumlah Wasit dan Panitia 2,430,000.00
2 Hadiah
a. Juara I 1 Tim 2,000,000.00 2,000,000.00
b. Juara II 1 Tim 1,750,000.00 1,750,000.00
c. Juara III 1 Tim 1,500,000.00 1,500,000.00
Jumlah Hadiah 5,250,000.00
5 Penggandaan Laporan
Foto Copy 340 Lembar 250.00 85,000.00
Jumlah Penggandaan Laporan 85,000.00
6 Konsumsi
a. Nasi Kotak @9 org (6 Pertandingan) 54 Kotak 20,000.00 1,080,000.00
b. Snack @9 org (6 Pertandingan) 54 Kotak 5,000.00 270,000.00
Jumlah Konsumsi 1,350,000.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 4 5
Belanja Barang dan Jasa
1 Jasa Wasit dan Panitia
a. Honor Pembina 2 X 2 Pembinaan 4 Orang 125,000.00 500,000.00
b. Honor Panitia 4 X 2 Pembinaan 8 Orang 50,000.00 400,000.00
Jumlah Wasit dan Panitia 900,000.00
5 Penggandaan Laporan
Foto Copy 1 Tahun 385,000.00 385,000.00
Jumlah Penggandaan Laporan 385,000.00
6 Konsumsi
a. Nasi Kotak @51 org (2 Pertemuan) 102 Kotak 20,000.00 2,040,000.00
b. Snack @51 org (6 Pertandingan) 102 Kotak 5,000.00 510,000.00
Jumlah Konsumsi 2,550,000.00
8 Pengadaan Buku
Pengadaan Buku Perusahaan 1 Set 15,000,000.00 15,000,000.00
Jumlah Pengadaan Buku 15,000,000.00
Jumlah (Rp) 28,735,000.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 4 5
Belanja Barang dan Jasa
1 Alat Tulis Kantor
a. Buku Agenda 25 Buah 5,000.00 125,000.00
b. Pembelian Ballpoint 25 Buah 5,000.00 125,000.00
c. Pembuatan Papan Nama Posyandu 5 Unit 200,000.00 1,000,000.00
d. Pembelian Meja 5 Unit 700,000.00 3,500,000.00
e. Pembelian Kursi Plastik 25 Buah 75,000.00 1,875,000.00
f. Pembelian Timbangan Gantung 5 Unit 350,000.00 1,750,000.00
Jumlah Alat Tulis Kantor 8,375,000.00
2 Seragam
Pembelian Seragam Kader 25 Pasang 100,000.00 2,500,000.00
Jumlah Seragam 2,500,000.00
3 Uang Saku
Uang Saku Kader @25 Org (12 Bulan) 300 Orang 15,000.00 4,500,000.00
Jumlah Uang Saku Kader 4,500,000.00
4 Penggandaan Laporan
Foto Copy 400 Lembar 250.00 100,000.00
Jumlah Penggandaan Laporan 100,000.00
6 Konsumsi
a. Makan @31 Orang (2 Kali) 62 Orang 20,000.00 1,240,000.00
b. Snack @31 Orang (2 Kali) 62 Orang 5,000.00 310,000.00
Jumlah Konsumsi 1,550,000.00
1. Bidang : PAUD
2. Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini
3. Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2017
Rincian Pendanaan :
Harga Satuan
No Uraian Volume Jumlah (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 4 5
Belanja Barang dan Jasa
1 Transportasi Tenaga Pendidik
Transportasi Tenaga Pendidik @12 bulan 24 Orang 500,000.00 12,000,000.00
Jumlah Honor Pelatih 12,000,000.00
Jumlah (Rp) 12,000,000.00
Rincian Pendanaan :
1 2 3 4 4 5
Belanja Barang dan Jasa
1 Honor Pelatih
Honor Pelatih 2 Orang 125,000.00 250,000.00
Jumlah Honor Pelatih 250,000.00
2 Honor Panitia
Honor Panitia 4 Orang 50,000.00 200,000.00
Jumlah Honor Panita 200,000.00
3 ATK
a. Buku Agenda Peserta 58 Buah 10,000.00 580,000.00
b. Ballpoint 58 Buah 5,000.00 290,000.00
Jumlah Alat Tulis Kantor 870,000.00
4 Transportasi Peserta
Transportasi Peserta 58 Orang 25,000.00 1,450,000.00
Jumlah Transportasi Peserta 1,450,000.00
5 Sewa Proyektor
Sewa Proyektor 1 Hari 500,000.00 500,000.00
Jumlah Sewa Proyektor 500,000.00
6 Pengandaan Draf
Pengandaan Draf 754 Lembar 250.00 188,500.00
Jumlah Pengadaan Draf 188,500.00
7 Konsumsi
a. Makan 62 Orang 20,000.00 1,240,000.00
b. Snack 62 Orang 5,000.00 310,000.00
Jumlah Konsumsi 1,550,000.00
8 Dokumentasi
Dokumentasi 1 Hari 50,000.00 50,000.00
Jumlah Dokumentasi 50,000.00
REKAPITULASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANAJA KAMPUNG
(APBK) 2017
Rincian Pendanaan :
1 2 5