IDENTIFIKASI DOKUMEN AKREDITASI

BAB : I

PUSKESMAS: DIN.KES.KAB/ KOTA

Elemen Dokumen
Penilaian
Kriteria Telusur Dasar Lain Keterangan

1.1.1 1 - 1. Sk. Jenis pelayanan

2. Brosur, flyer, papan

pemberitahuan, poster

2 - Brosur, flyer, papan pemberitahuan,

poster

3. - 1. SPO menjalin komunikasi dengan

masyarakat,

2. SK pemberlakuan SPO menjalin

komunikasi dengan masyarakat

3. Buku Informasi

1
 4. - - Survey/ SMD :

1. Kerangkaacuan survey

2.Form/kuesioner survey

3. rekapan survey

4. hasil kegiatan lain

5. analis hasil survey

6. RTL

7. TL

- Kontak Saran

5. Notulen, presensi perencanaan Puskesmas 1. RUK puskesmas

(undangan, daftar hadir, notulen foto)
2. RPK puskesmas

3. POA puskesmas

6. Notulen, presensi ( sama dengan ep 5) 1. Notulenrapat

2. Presensi

1.1.2 1. Hasil umpan balik 1. SPO mendapatkanumpanbalik

2. SK pemberlakuan : SPO
mendapatkanumpanbalik

2
 3. Analisis/pembahasanumpanbalik
4. RTL
5. TL

2. Notulen, presensi 1. RTL dan TL tentang umpan balik

masyarakat
2. SOP Identifikasi kebutuhan
masyarakat

3. Penyampaian informasi tindak lanjut Tindak lanjut umpan balik

umpan balik

1.1.3 1. - 1. SPO tentangpengembangan

pelayanan

2. SK pemberlakuan SPO
pengembanganpelayanan

3. Rekapan hasil identifikasi

2. - 1.Buku konsultasi kepadakepala

puskesmas

2.Buku rekapan harapan

pelanggan

3. Rekaman kegiatan harian

3. - 1.SPO semuapelayanan

2. SPO perencanaan

3
 3. SPO upaya perbaikan

4. SK pemberlakuan;

a. SPO semua pelayanan

b. SPO perencanaan

c. SPO upaya perbaikan

5. Rekapan hasil upaya perbaikan

1.1.4 1. - RUK puskesmas

2. - RPK puskesmas

3. Notulen, presensi 1.Notulen rapat

2. Visi, misi, tupoksipuskesmas

4. - 1.RUK

2.RPK

5 - Hasil kajian SPM

1.1.5 1. - 1. SPO monitoring

2. SK pemberlakuan SPO
monitoring
3. Rekapan hasil monitoring

4
 4. SK penunjukan coordinator
laporan bulanan

2. - SK penetapan indicator prioritas

3 - 1.SOP Monitoring

2 SK pemberlakuan SOP Monitoring

3. Analisis hasil monitoring

-RTL

-TL

4. - Revisi rencana program (POA)

1.2.1 1. 1. SK jenis pelayanan

2. - -

1.2.2 1 - 1.SPO penyampaian informasi kpd

masyarakat

2. SK pemberlakuan SPO
penyampaian
informasikpdmasyarakat

3. Hasil Dokumentasi Kegiatan

Lokmin dan Linsek

2 Notulen,presensi Hasil evaluasi RTL dan TL

5
1.2.3 1 Notulen,presensi Rekapan evaluasi ttg akses thd petugas
yang melayani dan akses terhadap
puskesmas

2 - Rekapan evaluasi

3 1.Jadwal pelayanan dan pelaksanaan

kegiatan Puskesmas

4 - -

5 - Papan pengumuman, arah tanda yang

jelas, contac person, media elektronik.

6 - SK akses masyarakat

1.2.4 1 - Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM dan

UKP

2 Notulen, presensi Rapat UKM dan UKP

3 Presensi Evaluasi , RTL, TL

1.2.5 1 Presensi, notulen 1.SPO koordinasi

2. SPO dokumentasi prosedur dan

pencatatankegiatan

6
3. SPO
tentangkajiandantindaklanjutmasalah
spesifik

4. SPO
tentangkajiandantindaklanjutmasalah
potensial

5. SPO tentang monitoring

pelaksanaankegiatan

6. SPO tentang pemyampaian

informasi

7. SPO tentang konsultasi

8. SPO koordinasi pelaksanaan

program

9. SPO tentang penyelenggaran

program,

10. SPO tentang penyelenggaraan

pelayanan,

11 SPO tentang tertib administratif,

Pengembangan teknologi untuk
mempercepat proses pelayanan

13. SK Pemberlakuan SOP Point 1-12

7
2 Presensi, BCP 1. SPO dokumentasi prosedur
dan pencatatan kegiatan
2. Pedoman pemdokumentasian
prosedur

3 Presensi, notulen 1.SPO tentangkajian dan tindak

lanjut masalah spesifik

2.Rekap hasil kajian

3. RTL
4. TL

4 Presensi, notulen 1. SPO tentang kajian dan

tindaklanjut masalahpotensial

2.Rekap hasil kajian

3. Analisis

3.RTL

4.TL

5. Presensi, Hasilkegiatan 1.SPO tentang monitoring

pelaksanaankegiatan
2. Rekapan hasil monitoring
3. Analisis
4. RTL
5. TL

8
 6. Brosur, leaflet,poster 1.SPO tentang pemyampaian
Informasi

2. Rekapan evaluasi

7 - 1. Alur kerja

2.Alur pelayanan

3. Notulen, presensi

8 Buku konsultasi, BCP 1. SPO tentang konsultasi

2. Notulen
3. Presensi

9 Notulen, presensi 1. SPO koordinasi pelaksanaan

program

10 Check list, daftar SPO 1. SPO tentang penyelenggaran,

SPO tentang tertib
administratif, Pengembangan
teknologi untuk mempercepat
proses pelayanan

11 Buku konsultasi, hasil supervisi -

1.2.6 1 - - SOP keluhan dan umpan balik

masyarakat

- SK Pemberlakuan SOP

9
 2 Rekapan keluhan 1. Rekapan keluhan
2. Analisis
3. RTL
4. TL

3 Notulen, presensi RTL dan TL

4 - 1.Rekapan evaluasi

2.Analisis

3.RTL

4.TL

1.3.1 1 - 1.SPO penilaian kinerja

2.SK pemberlakuan SPO

penilaiankinerja

2 BCP, notulen,presensi Rekapan penilaian kinerja

3. Notulen,presensi Rekapan hasil analisis

4. Notulen,presensi RTL dan TL

5. Notulen,presensi RUK puskesmas

10
1.3.2 1 - 1.SPO pengumpulan data kinerja

2.SK pemberlakuan:

a.SPOpengumpulan data kinerja

b.SPO penilaian kinerja, SPO

kajibanding. Rencana kajibanding,
instrument kajibanding, laporan kaji
banding

c. SPO perbaikankinerja

2 - Rekap ananalisis kinerja periodik

3 - SPM (dokumen perbandingan)

4 Check list kinerja, notulen, presensi SPO penilaiankinerja,

SPO kajibanding. Rencanakajibanding,

instrumenkajibanding,
laporankajibanding

5 - 1.Laporan hasilkajibanding

2. SPO perbaikankinerjas

11