KERTAS KERJA AUDIT

PEMERIKSAAN ADMIN KREDIT

Periode Pemeriksaan
Unit Kerja yang diperiksa
Tanggal pemeriksaan ini hanya
Nama Pemeriksa contoh
Metode sampling Kredit kol 2,3,4
Jumlah sampling 30

No Hasil pemeriksaan Catatan yg tidak sesuai

Item yang diperiksa
Sesuai Tdk sesuai Nama Debitur No Rek
1 Kelengkapan dokumen debitur
KTP debitur/pasangan 30
Kartu Keluarga 29 1 Toyib 120.0019871
Surat Nikah 25 5 Toyib 120.0019871
Ropik 120.0020982
Guntur 120.0018918
Surono 120.0012087
Galih 120.0018765

2 Perjanjian kredit
Identitas debitur
Nominal kredit yg diberikan
Suku bunga
Jangka waktu
Tujuan penggunaan
Agunan
Tanda tangan para pihak
Stempel BPR

3
T
REDIT

ini hanya
contoh

tan yg tidak sesuai

Catatan