LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN KEMAJUAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD)

Propinsi : Sulawesi Tenggara

Kabupaten : Buton
Kecamatan : Lasalimu Selatan
Desa : Balimu
Tahun Anggaran : 2018
Lokasi Pekerjaan : Desa Balimu
Jumlah Pagu DD T.A. 2018 : Rp. 817.723.000,-
Jumlah Dana yang di terima Tahap III (40%) : Rp. 327.089.200,-
Jumlah DD Tahap III (40%) yang di cairkan : Rp. 327.089.000,-
Juml. Sisa Saldo Bank Thp. I (20%) dan Thp II (40%) : Rp. 44.800,-
Juml. Sisa Saldo Tunai Thp. I (20% dan Thp. II (40%) : Rp. 38.000,-
SILPA Dana Desa Tahun 2017 : Rp. 22.524.005,-
Jumlah Penerimaan Pot. Pajak DD Thp. III (40%) : Rp. 22.395.164,-
Jumlah Dana yang di pertanggungjawabkan : Rp. 327.172.000,-
Jumlah Penyetoran Pot. Pajak DD Thp. III (40%) : Rp. 22.395.164,-
Selisih : Rp. 22.524.005,-
Saldo Tunai : Rp. 22.524.005,-
Saldo Bank : Rp. 0,-

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Laporan Kemajuan Penggunaan Dana Desa

HASIL PEMERIKSAAN
NO. URAIAN
ADA TIDAK ADA
1. Surat Pengantar
2. Lembar Verifikasi
3. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Hasil Pekerjaan
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
8. Buku Bank Desa
9. Buku Kas Pembantu Pajak
10. Buku Kas Umum
11. Foto Perkembangan Kemajuan Kegiatan
12. Bukti-bukti pengeluaran atau belanja yang sah tentang
penggunaan Dana Desa

Tanggal Verifikasi : 2018

Megetahui :
Camat Lasalimu Selatan, Sekretaris Kecamatan,

JUSMINA LANJAA, SH SAMUEL NGELO, S.Sos

NIP. 19720830 200502 2 001 NIP. 19830517 200902 1 007