Departemen :

Area/ Lokasi : Identifikasi ASPEK DAN DAM

Penanggung :
ISO 14001:2015
Jawab

IDENTIFIKASI ASPEK-BAHAYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kemungkinan Kepar

Sub dari
Aktifitas, Kondisi Peraturan
Aktifitas, Potensi/Aktual Peluang Pengendalian Potensi/Aktual
NO Produk K3/L (R,NR,N Perundangan
Produk dan Aspek-Bahaya Bahaya/Lingkungan Dampak-Risiko
dan Jasa ,AN,E) Terkait FP FK SUM DL CM
Jasa

QA/QC Inspeksi Produk

Frozen area Menggunakan APD Tubuh
Freezer Khusus area freezer mengalami
Terpleset, Terkilir,
(Jaket, Longchon, Sepatu Kekakuan sendi,
Fisika Terjatuh, R
Khusus, sarung tangan, gangguan sendi,
Tertimpa produk,
Masker, Alat gangguan
penerangan /Head Lamp) pernafasan

Kebocoran Pada Keracunan,

Pengechekan Fungsi
Freon di ruang Produk
Kimia Freezer dan Fungsi Freon R
freezer, Pusing, Terkontaminasi
secara berkala
Mual, Muntah kimia
 Biologi - - - -

Licin, terkilir, Menggunakan APD

terpeleset, Khusus area freezer Patah tulang,
1 Ergonomik R
benturan fisik Sepatu Khusus, Alat Cacat tubuh
(kepala) penerangan /Head Lamp)

Gangguan
Sosialisasi Tombol
Kepanikan, jantung,
2 Psikososial Emergency di arae dalam R
Strees, Gangguan
freezer
pernafasan

Kurang Timbulnya
Kesadaran diri Sosialisasi peraturan dan gangguan
Perilaku R
terhadap pengawasan kesehatan dalam
peraturan jangka panjang

Kompetensi
penggunaan APD PelatIhan dan kesadaran
Isiden kecelakaan
Kemampuan di area khusus perilaku K3 kepada setiap R
kerja (terjatuh)
(freezer) tidak karyawan
maksimal

Instalasi
Listrik(Kabel
Elektrikal Penggunaan Safety Shoes R Cacat tubuh,
Heater Pintu
Freezer)
 Instalasi
Listrik(Kabel
Elektrikal Penggunaan Safety Shoes R Cacat tubuh,
Heater Fen Evap
Freezer)

Mekanikal -

Ket. R : Rutin FP : Frekuensi Proses

NR : Non Rutin FK : Frekuensi Kejadian
N : Normal DL : Dampak Lingkungan
AN : Abnormal CM : Cedera pada Manusia
AS : Aset
RP : Reputasi Perusahaan

Tanggal:
 Halaman dari
No. Dokumen MP-HSE-01-1
ikasi ASPEK DAN DAMPAK Tanggal -
No Revisi -
Menggantikan No -
ISO 14001:2015
Tanggal -
PENGENDALIAN
Analisis Resiko
RISIKO
11 12 13 14 15 16 17 18
Keparahan

Aspek- 1. Engineering
Tingkat Pengendalian
Bahaya Faktor Tingkat Kategori 2. Administratif
Risiko yang ada saat ini
Signifikan ECM Risiko Risiko 3. Spillage kit
AS RP SUM Awal (ECM)
(Y/T) 4. APD

1. Engineering
(Tambah APD) 2.
Administratif
(SOP/IK) 3. Signed

ADP (Masker,
Pelindung mata)
Adm (FORM CHEK
MONITORING)
Dibuat, Diverifikasi, Divalidasi,
Tanggal: Tanggal: Tanggal:
 Departemen :

Area/ Lokasi : Identifikasi ASPEK D

Penanggung :
ISO 14001:20
Jawab

IDENTIFIKASI ASPEK-BAHAYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kemungkinan

Sub dari
Aktifitas, Kondisi Peraturan
Aktifitas, Potensi/Aktual Peluang Pengendalian Potensi/Aktual
NO Area Produk dan K3/L (R,NR,N, Perundangan
Produk dan Aspek-Bahaya Bahaya/Lingkungan Dampak-Risiko
Jasa AN,E) Terkait FP FK
Jasa

1 Aktivitas di Pantry Tangan terkena Menghindari tangan

Area panas dari terkena panas, personil
Office microwave menggunakan sarung
tangan anti panas
Ergonomi R Tangan terluka 1 1

Memanaskan
makanan dengan
Kebakaran akibat Memberi informasi
microwave
salah mengenai tata cara
penggunaan penggunaan microwave
microwave
Elektrikal NR Tangan terbakar 1 1
 Tangan teriris Menggunakan hand gloves
pisau dan penyediaan kotak P3K

Mengupas dan
Ergonomi R Tangan terluka 1 1
memotong buah

Tangan terkena Pemberian informasi

panas dari petunjuk penggunaan
kompor listrik kompor listrik

Tangan terluka
Ergonomi R 3 2
bakar ringan

Memanaskan
makanan atau
minuman dengan Tersengat listrik Pemberian informasi
kompor listrik penggunaan kompor listrik
dan perawatan secara
berkala
Elektrikal R Tangan terluka 1 1

Terpeleset dan Menggunakan tangga yang

Tertimpa barang sesuai standar
dari atas rak Cedera
Mengambil kabinet Kepala,Memar
barang dari atas Ergonomi NR 1 1
pada tubuh, Kaki
rak kabinet
Keseleo

Head Office Tersengat listrik Menggunakan sepatu karet

saat memasang dan membatasi akses
kabel ke stop pemasangan instalasi
Elektrikal R Tangan terluka 1 1
kontak perangkat komputer

Memasang
instalasi
perangkat
komputer
Memasang
instalasi Korsleting pada Pengecekan berkala stop
perangkat stop kontak kontak oleh maintenance
komputer sehingga
menimbulkan Kebakaran di
Fisika percikan api dan NR 1 1
Head Office
kebakaran

Radiasi cahaya Mengatur jarak ke monitor

monitor ke mata dan memberi pelindung
anti radiasi pada monitor

Kelelahan mata,
Fisika R 1 1
pusing

Posisi duduk dan Memberikan peraturan

posisi tangan mengenai posisi kerja yang
tidak sesuai ergonomis sakit
Beraktivitas di standar pinggang/punggu
depan komputer Ergonomi R 1 1
ng, lengan dan
jari tangan

Stress Kerja Membuat kegiatan

stretching dengan lagu
yang dipandu melalui
speaker setiap jam 11 Kinerja menurun,
Psikososial R pusing, sakit 1 1
kepala, kelelahan

Kebisingan dari Menutup printer dengan

Kegiatan mesin printer cover telinga sakit dan
mengeprint Fisika R menganggung 1 1
dokumen konsentrasi
 Tangan terluka Penambahan pengaman
karena pada cutter dan gunting
Kegiatan terkenacutter
menggunakan atau gunting Tangan terluka
Ergonomi NR 3 3
alat administrasi ringan
(gunting, cutter)

Terjatuh karena Pengaturan tata ruang

bertabrakan antar sehingga jarak lebih besar
karyawan akibat
Cedera ringan,
Ergonomi space ruangan R 1 1
Kaki Keseleo
yang terlalu
Flow aktivitas di sempit
ruang Accounting
Pencahayaan
kurang sehingga Kelelahan mata,
Fisika Penambahan lampu R 1 1
mengakibatkan pusing
kelelahan mata

Terjatuh akibat Pemasangan pengaman

Menyiram tidak ada besi
pengaman di void Terjatuh, patah
tanaman di area Ergonomi NR 1 1
tulang
taman office

Terkena hujan Pemasangan kanopi 1 1

akibat tidak ada
kanopi di jalan
antara office dan
Flow aktivitas
ruang akademi Karyawan jatuh
dari office ke Fisika NR
sakit
ruang akademi

Tangan terkena Pemasangan sign bahaya

Aktivitas training panas dari panas
Sequences of peralatan mesin Tangan terkena
Ergonomi kopi R 1 1
Service untuk luka panas ringan
outlet
 Tersengat listrik Menutup kabel listrik
karena ada kabel
Membersihkan yang terbuka
peralatan setelah Elektrikal diatas sink NR Tersengat listrik 1 1
training dishwash

Cedera
Rembesan air di Terpeleset atau Kepala,Memar
Ergonomi Pembuatan bann wall NR 1 1
lantai dari luar jatuh pada tubuh, Kaki
Keseleo

Flow aktivitas
dari mesin terjatuh dari Patah tulang,
Ergonomi Pemindahan lokasi absensi NR 1 1
absensi menuju tangga Cedera Kepala
office

Terjatuh atau
terpeleset akibat
tangga yang
Terjatuh, patah
Ergonomi curam Perubahan sudut tangga NR 1 1
tulang
Aktivitas
penyusunan file
di Gudang File
Accounting (Atas
Musholla)
Sesak dan panas
Pemasangan exhaust fan Pingsan akibat
Fisika saat bekerja di NR 1 1
pada ruangan sesak napas
dalam ruang

Ket. R : Rutin FP : Frekuensi Proses

NR : Non Rutin FK : Frekuensi Kejadian
N : Normal DL : Dampak Lingkungan
AN : Abnormal CM : Cedera pada Manusia
AS : Aset
RP : Reputasi Perusahaan
 Halaman dari
No. Dokumen MP-HSE-01-1
ASPEK DAN DAMPAK Tanggal -
No Revisi -
Menggantikan No -
O 14001:2015
Tanggal -
PENGENDALIAN
Analisis Resiko
RISIKO
10 11 12 13 14 15 16 17 18
emungkinan Keparahan

Aspek- 1. Engineering
Tingkat Pengendalian
Bahaya Faktor Tingkat Kategori 2. Administratif
Risiko yang ada saat ini
Signifikan ECM Risiko Risiko 3. Spillage kit
SUM DL CM AS RP SUM Awal (ECM)
(Y/T) 4. APD

Prosedur Pemakaian
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 0.25 2 I
Microwave

APD : Pemakaian
Sarung Tangan Anti
2 1 2 1 1 5 10 T ADM 0.25 2.5 I Panas Engineering :
Pemasangan APAR di
Area Pantry
 Administrasi :
Petunjuk
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 0.25 2 I Penggunaan Pisau
APD: sarung tangan
lateks

Pindahkan ke HIRADC Produksi

Administrasi :
Petunjuk
Penggunaan Kompor
Listrik Enginering:
5 1 1 1 1 4 20 T ADM 0.5 10 II
Perawatan secara
berkala,
penambahan Kotak
P3K

Administrasi :
Petunjuk Penggunaan
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 0.5 4 I Kompor Listrik
Enginering: Perawatan
secara berkala

Administrasi :
Pemberitahuan
mengenai tata cara
pengambilan barang di
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 1 8 I lemari Engineering :
Tangga

Engineering :
Pengaturan
pemasangan stop
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 0.5 4 I
kontak
 Engineering :
Mengganti dengan kabel
yang aman (kabel anti
bakar atau cover kabel)
2 3 3 5 4 15 30 T ENG 0.5 15 II

Engineering :
Penambahan
pemasangan anti radiasi
ke seluruh monitor yang
ada
2 1 1 1 1 4 8 T ENG 0.5 4 I

Engineering :
Mengganti dengan kursi
yang lebih ergonomis ke
seluruh bagian di Head
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 0.5 4 I Office

Engineering : Lagu
melalui speaker
Administratif :
Pemberitahuan
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 1 8 I mengenai kegiatan
stretching tiap jam 11

Engineering :
Penggantian printer
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 0.5 4 I dengan printer yang
lebih canggih
 Engineering :
6 1 1 1 1 4 24 T ADM 1 24 II Penambahan pelindung
pada cutter dan gunting

Engineering :
Perubahan tata ruang
sehingga jarak antar
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 1 8 I meja lebih luas

Engineering :
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 0.5 4 I Penambahan lampu
yang lebih terang

Engineering :
Pemasangan pengaman
2 1 3 2 2 8 16 T ADM 0.5 8 I pada area void

1 2 1 1 0.5 Engineering :
Pemasangan kanopi

2 5 10 T ENG 5 I

Administratif :
Pemasangan signage
bahaya panas
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 1 8 I
 Administratif :
Pemasangan signage
bahaya listrik
2 1 2 1 1 5 10 T ADM 1 10 II Engineering : Menutup
kabel listrik yang
terbuka

Engineering :
2 1 1 1 1 4 8 T ADM 1 8 I
Pemasangan bann wall

Engineering :
Pemindahan mesin
2 1 3 1 1 6 12 T ADM 1 12 II
absensi ke lokasi yang
lebih aman

Engineering :
2 1 3 1 1 6 12 T ADM 1 12 II
Modifikasi sudut tangga

Engineering :
Pemasangan exhaust
2 1 2 1 1 5 10 T ADM 0.5 5 I
fan pada gudang
accounting

Dibuat, Diverifikasi, Divalidasi,

Tanggal: Tanggal: Tanggal:
Pindahkan ke HIRADC Produksi