FMEA

I. Unit kerja: Tata Usaha

Prosedur/proses yang dianalisis: Penilaian Kinerja

II. Tim FMEA:

Ketua Tim FMEA dr. Reni Asprillia

Anggota 1. Helen Widaya, S.Farm, Apt
(pastikan semua area 2. Riyanthi Fauzanna,S.ST
terkait terwakili) 3. Riyanti
4. Syofyarti, S.Gz
5. Yholanda Rauf, SKM
6. Rika Sari Marlina, A.Md Keb
7. Ns. Sicilia Feny Yulianti, S.Kep
8. Andrian Yusman, SKM
9. Septiana Erwin, A, Md.RM
10.Indah Musfiana, A,Md. KL

Petugas pencatat Andrian Yusman, SKM

(notulis)

III. Peran masing-masing ketua dan anggota

Tim FMEA Peran

Ketua - Memimpin kegiatan analisi resiko
- Monitoring saat kegiatan penilaian
kinerja
Anggota - Identifikasi resiko
- Analisis resiko

IV. Jadual kegiatan tim:

No Kegiatan Waktu Keterangan

1 Pertemuan 1
Pengamatan Penilaian Kinerja
Pertemuan 2
Identifikasi Risiko dalam
Penilaian Kinerja
Pertemuan 3
Analisa Hasil Identifikasi,
Membuat matrik FMEA
Pertemuan 4
Memperbaiki SOP
V. Alur proses yang sekarang:

Kepala Puskesmas bersama

Kepala Puskesmas Membentuk penanggung jawab upaya
TIM Penilaian KInerja puskesmas menetapkan indikator
dan target kinerja

Tim penilaian kinerja

TIm melakukan pengolahan mengumpulkan data
data pencapaian Kegiatan pencapaian kegiatan dan
penanggungjawab upaya

Kepala Puskesmas, penanggung

Penanggung jawab upaya dan jawab upaya bersama-sama
tim melakukan analisis mencari solusi terhadap masalah
terhadap masalah yang ada yang ada dan membuat rencana
tindak lanjut

Penanggung jawab upaya program

dan pelaksana melaksanakan
rencana tindak lanjut perbaikan

VI. Identifikasi Failure modes:

No Tahapan kegiatan pada alur proses Failure modes

1 Kepala Puskesmas Membentuk Tim tidak dipilih berdasarkan
TIM Penilaian Kinerja kompetensinya
2 Kepala Puskesmas bersama Indikator dan target tidak sesuai dengan
penanggung jawab upaya peraturan yang berlaku
puskesmas menetapkan indikator
dan target kinerja
3 Tim penilaian kinerja - Keterlambatan mengumpulkan data
mengumpulkan data pencapaian - Data yang dikumpulkan tidak
kegiatan dan penanggungjawab lengkap
upaya
4 Tim melakukan pengolahan data Data yang di olah tidak akurat dan valid
pencapaian Kegiatan
5 Penanggung jawab upaya dan tim Kesalahan dalam menganalisis
melakukan analisis terhadap
masalah yang ada
6 Kepala Puskesmas, penanggung Solusi tidak efektif dan Efisien
jawab upaya bersama-sama
mencari solusi terhadap masalah
yang ada dan membuat rencana
tindak lanjut
7 Penanggung jawab upaya program Tidak melakukan tindak lanjut
dan pelaksana melaksanakan perbaikan terhadap semua masalah yang
rencana tindak lanjut perbaikan ada
VII. Matriks FMEA:

N Failure Penyebab Akibat O S D RPN Solusi Indikat

o modes (occur (sev (detec (OxSx or
rence) erity tabilit D) untuk
) y) validasi
1 Tim tidak Tim di Penialai 4 3 3 36 Kepala Adanya
dipilih pilih tanpa an Puskesmas SOP
berdasark kesepakata kinerja mengumpulka
an n bersama tidak n staf untuk
kompeten efektif rapat
sinya pembentukan
tim
2 Indikator Tim tidak Kesalah 2 8 6 96 Tim Adanya
dan target mempedo an menetapkan SOP
tidak mani dalam indikator dan
sesuai peraturan menent taget
dengan ukan berdasarkan
peraturan masala peraturan yang
yang h berlaku
berlaku
Keterlamb Tidak Semua 9 8 5 360 Tim membuat Adanya
atan adanya rencana jadual rencana SOP
dalam jadual kegiata kegiatan
pengumpu kegiatan n
3
lan data mengal
ami
keterla
mbatan
4 Data yang Ketika Tidak 5 7 5 175 Membuat Adanya
dikumpul proses semua lembar ceklis SOP
kan tidak penyeraha data untuk
lengkap n data, pencap kelengkapan
Tim tidak aian data
memeriksa kegiata
kelengkap n yang
an data di
analisis
5 Data yang Tidak Data 8 9 7 504 - Verifikasi Adanya
di olah dilakukan yang di data SOP
tidak verifikasi olah sebelum di
akurat dan data salah olah
valid - Jika
terdapat
kesalahan
maka data
kembali di
kumpulkan
oleh
penanggun
gjawab
upaya
6 Kesalahan Data tidak Kesalah 3 9 4 162 Melakukan Adanya
dalam di analisis an analisis SOP
menganali berdasarka dalam berdasarkan
sis n kesimp indikator dan
Indikator ulan target yang
dan target telah
disepakati
7 Solusi Tidak Masala 6 7 7 294 Melakukan Adanya
tidak adanya h tidak proses SOP
 efektif perecanaa terseles pemecahan
dan n yang aikan masalah
Efisien matang dengan menggunakan
dalam baik metode PDCA
menyelesa
ikan
masalah
8 Tidak Keterbatas Semua 6 5 3 90 Tim Adanya
melakuka an waktu masala meluangkan SOP
n tindak h tidak waktu untuk
lanjut diselesa melakukan
perbaikan ikan tindak lanjut
terhadap dengan perbaikan
semua baik untuk semua
masalah masalah
yang ada

VIII. Menetapkan cut off point dengan diagram Pareto:

Metode Pareto Untuk Menentukan Proiritas Masalah

NO MODE KEGAGALAN/ FAILURE RPN KOMULATIF PERSENTASE

MODES KUMULATIF
1 Data yang di olah tidak akurat dan 504 504 30,3%
valid
2 Keterlambatan dalam pengumpulan 360 864 52%
data
3 Solusi tidak efektif dan Efisien 294 1158 69,6%
4 Data yang dikumpulkan tidak lengkap 175 1333 80,1%
5 Kesalahan dalam menganalisis 108 1441 86,6%
6 Indikator dan target tidak sesuai 96 1537 92,4%
dengan peraturan yang berlaku
7 Tidak melakukan tindak lanjut 90 1627 97,8%
perbaikan terhadap semua masalah
yang ada
8 Tim tidak dipilih berdasarkan 36 1663 100%
kompetensinya

Diagram Pareto

600 120
500 100
400 80
300 60
200 40
100 20 RPN
0 0 % Kumulatif
IX. Rencana Kegiatan dan Pelaksanaan:

No Kegiatan Waktu Penanggung Hasil Keterangan

Pelaksanaan jawab
1 Mem buat Jadual Kasubbag Terjadi
Rencana Kegiatan Tata Usaha Penurunan
Nilai RPN
2 Membuat Daftar Staf Tata Terjadi
ceklis Dokumen Usaha Penurunan
Nilai RPN
3 Membuat Pedoman Kasubbag Terjadi
PDCA untuk Tata Usaha Penurunan
Penilaian Kinerja Nilai RPN

X. Alur proses yang baru:

Kepala Puskesmas bersama

Kepala Puskesmas Membentuk penanggung jawab upaya
TIM Penilaian KInerja puskesmas menetapkan indikator
dan target kinerja

Tim penilaian kinerja

mengumpulkan data pencapaian TIm Penilaian Kinerja membuat
kegiatan dan penanggungjawab jadual rencana kegiatan
upaya

Jika ada data yang salah, maka

TIm Penilaian Kinerja melakukan
penanggung jawab upaya diminta
verifikasi data
untuk mengumpulkan data kemballi

Penanggung jawab upaya dan tim

melakukan analisis terhadap TIm melakukan pengolahan data
masalah yang ada dengan pencapaian Kegiatan
menggunakan Metode PDCA

Kepala Puskesmas, penanggung

jawab upaya bersama-sama Penanggung jawab upaya program
mencari solusi terhadap masalah dan pelaksana melaksanakan
yang ada dan membuat rencana rencana tindak lanjut perbaikan
tindak lanjut
XI. Monitoring, validasi (bisa dihitung ulang RPN setelah implementasi), evaluasi,
dan pelaporan