Instrumen audit internal ADMEN Puskesmas Taba Teret

Auditor :
Unit : Bagian Kepegawaian
Tanggal :

Kegiatan/proses yang akan diaudit : a. Penerimaan karyawan baru

b. Pengunduran diri karyawan

Kriteria Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

2.3.5 Apakah ada karyawan baru yang
mendaftar pada tahun 2017 ini?
Bagaimanakah proses penerimaan
karyawan baru di puskesmas Taba
Teret?

Apakah karyawan baru diwajibkan

mengikuti kegiatan orientasi ?
Mengapa perlu dilakukan orientasi
kepada karyawan baru?
Adakah SK yang mengatur kewajiban
orientasi bagi karyawan baru?
Apakah sudah ada kerangka acuan
program orientasi?
Bagaimana proses orientasi terhadap
karyawan baru?
Cek dokumentasi kegiatan orientasi
(rekam implementasi, laporan kegiatan)

1
Apakah ada karyawan yang
mengundurkan diri pada tahun 2019 ini?
Bila ada, Bagaimana proses
pengunduran diri karyawan tersebut?
Apakah ada SOP Pengunduran diri
karyawan?
Apakah proses pengunduran diri
karyawan sudah sesuai dengan SOP?
Lakukan wawancara dengan
menggunakan daftar tilik SOP

2
Tabel instrumen audit bila menggunakan daftar tilik/ check list untuk menghitung tingkat
kepatuhan/ compliance rate suatu prosedur

SOP PENGUNDURAN DIRI KARYWAN

No Kegiatan (diisi sesuai prosedur dalam SOP) Ya Tidak

Total
Tingkat kepatuhan / Compliance rate (CR) = Σ Ya x
100 %
Σ Ya+Tidak

3
No. Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

1 Tahapan prosedur yang mana

yang sering tidak dikerjakan ?

2 Mengapa tahapan tersebut

tidak dikerjakan?