RENCANA PROGRAM

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SERANG KOTA

BULAN JANUARI

I. LATAR BELAKANG
Hasil pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Serang Kota pada tahun
2018 berdasarkan data profil kesehatan, menunjukkan beberapa kegiatan
belum memenuhi capaian kinerja sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.
Untuk pokja Administrasi dan Manajemen, melalui penentuan
prioritas masalah didapat hasil :
1. Sumber daya manusia kesehatan terkait dengan kompetensi
2. Keuangan terkait kepatuhan terhadap rencana pelaksanaan
kegiatan
3. Data dan informasi terkait kepatuhan sistem pencatatan dan
pelaporan
Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat, melalui penentuan prioritas
masalah didapat hasil :
1. Pelayanan Gizi (Capaian D/S)
2. Promosi Kesehatan (PHBS)
3. Pelayanan KIA-KB
Pokja Upaya Kesehatan Perseorangan, melalui penentuan prioritas
masalah didapat hasil :
1. Pelayanan obat
2. Pelayanan laboratorium
3. Kelengkapan status rekam medis

II. TUJUAN
A. Tujuan Umum

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara beban kerja dengan

jumlah tenaga yang ada di Puskesmas Serang Kota.

B. Tujuan Khusus
 1. Melakukan penilaian terhadap beban kerja semua tenaga yang
ada di Puskesmas Serang kota
2. Melakukan penilaian kesesuaian uraian tugas semua tenaga yang
ada di Puskesmas Serang Kota

III. LINGKUP AUDIT

IV. Lingkup audit pada audit internal Puskesmas Serang Kota ini adalah
administrasi dan manajemen, untuk unit kepegawaian.

V. OBJEK AUDIT
Melakukan audit terhadap petugas pengelola kepegawaian

VI. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

a. Audit pertama :
Telusur data kinerja Admen di Puskesmas Serang Kota : 10 Januari
2019
b. Audit kedua :
Telusur data kinerja Admen di Puskesmas Serang Kota : 3 Maret 2019
Analisis dan Pelaporan hasil audit : 17-18 Maret 2019

VII. KRITERIA AUDIT

Kriteria audit internal yang akan dilaksanakan meliputi :
A. Analisis beban kerja Renbut ABK
B. Permenkes No. 75 Tahun 2014

VIII. INSTRUMEN AUDIT

Instrumen audit yang digunakan :
A. Kuesioner untuk wawancara
B. Panduan
C. Instrumen akreditasi

IX. EVALUASI
 Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan setelah selesai
pelaksanaan audit dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan
pelaksanaan audit internal yang disampaikan kepada penanggungjawab
mutu dan Kepala Puskesmas Serang Kota.

X. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Auditor internal harus mencatat atau mendokumentasikan
keseluruhan proses kegiatan audit internal. Selanjutnya melaporkan hasil
temuan audit, hasil analisis dan rencana tindak lanjut yang disepakati
bersama antara auditor dengan auditee. Tindak lanjut temuan hasil audit
dilaporkan oleh auditee kepada tim mutu, auditor, dan kepala
puskesmas.
XI. RINCIAN KEGIATAN
Unit Tujuan Sasar Auditor Stand Metoda Instrum Tgl Tgl Keteran
an ar en audit dan dan gan
Audi Krite wakt wak
t ria u tu
yang Aud Aud
menj iti iti
adi
acua
n
Admen Menial Beba Dr. Wawan Checkli 10 3
Kepegaw ai n Wiwit cara st janu Mar
aian beban Kerja Mukaro tenaga pandua ari et- 6
kerja semu mah dan n sd Mar
semua a periksa wawan 13 et
tenaga tenag dokume cara janu 2019
di a n ari
Puskes 2019
mas
Serang
Kota
Menilai Urai Dr.
kesesua an Wiwit
ian tugas Mukaro
uraian semu mah
tugas a
semua tenag
tenaga a
di
Puskes
mas
Serang
Kota