MEMO

No, 1174 IM/IAD/RCDA/XI/2013

Kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

ICTD
Dari PT, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internal Audit Division
Perihal Permintaan Data PSS EY

Menindaklanjuti memo No 026/PSS/AudiUBTN-2013 tanggal 25 November 2013 perihal

Permintaan Field iLoan untuk sampel terpilih dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Terlampir sampIe debitur untuk Kantor Cabang yang akan dikunjungi. (Lampiran 1)
b. Dari sampIe yang diberikan agar Saudara menurunkan data sesuai dengan field terlampir,
(Lampiran 2)
Mengingat ketatnya jadwal audit, data dimaksud mohon dapat disampaikan paling lambat
26 November 2013 melalui email fary.fauji@btn.co.iddanike.harmelia@btn.co.id untuk dapat kami
sampaikan kepada Tim Pemeriksa KAP PSS EY, Apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasikan,
Saudara dapat menghubungi Reporting, Counterparty & Documentation Audit Department
(Sdr,Fary/Sdri.lke) di ext 8808/8841,

Jakarta, 26 November 2013

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
INTERNAL AUDIT DIVISION

/7O/~
Nana~a Gunawan Cahyasumirat
Kepala Departemen Kepala Departemen

MEM,03.01,006
FM tA
EV
Building a better
working world
KA Purwantono, Suherman & Surja
tndbnesia Stock Exchange Building
To er 2, /th Floor
JI. end. Sudirman Kav. 52-53
Ja arta 12190, lndonesia
Tel: +62 21 52895000
Fax: +62 21 52895555
ey.com

Memo
No. 026/PSS/ Audit/BTN-2013

Kepada Hulmansyah (Head of Internal Audit Division)

Dari Tim Auditor Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)

Tanggal 25 ovember 2013

Hal Permintaan field iLoan untuk sampel terpilih

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk untuk

periode yang berakhir pada tanggal 31 December 2013, terlampir kami sampaikan sampel debitur untuk cabang

terpilih (lampiran 1). Mohon bantuan Bank untuk diturunkan data dari iLoan (dalam format Microsoft Excel)

dengan field sebagaimana terlampir (lampiran 2).

Mengingat ketatnya jadwal kunjungan cabang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2013, mohon udta-

data sampie dapat disampaikan kepada kami paling lambat pada Selasa, 26 November 2013.

Apabila Bapak membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ary di Lantai 18, ruang auditor PSS,

telpon 021-6342507 atau ext. 1806

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Moh. Yunus Sabar

Manager
 LAMPIRAN 1

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

SAMPLE REALISASI BARU KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)
PER 31 Desember 2013

Surabaya
No. No. Rekening CIF Nama Debitur Deskripsi Kredit Baki Debet
1 201050017140 ME547G3 MAILA NURMI KPR Apartemen 373,218,666
2 201020904262 H658274 HARI PRASETYO KPR TAPAK SEJAHTERA 76,500,000
3 201020902969 ME57661 M KHUSEN KPR TAPAK SEJAHTERA 58,926,900
4 201020903452 ME84962 MAT SAFI KPR TAPAK SEJAHTERA 66,000,000
5 201020901989 R895990 RUDIYANTO KPR TAPAK SEJAHTERA 75,006,525
6 201020902375 R916554 RENNY CINTYA DEWI KPR TAPAK SEJAHTERA 67,913,583
7 201020902105 SN164~8 SAMSUL FAlS DAROINI KPR TAPAK SEJAHTERA 59,604,541
8 201030086410 D680407 DONA HARTOMO PUTRA Kredit Griya Multi 135,457,234
9 201030090011 R951302 MULJADI BUDI SETIJO Kredit Griya Multi 69,439,333
10 201030087149 R922907 ROHMAT HIDAYAT Kredit Griya Multi 72,963,600
11 201030086533 SN355B1 SUKO MEILANY SISSIL Y Kredit Griya Multi 80,233,933
12 201010322991 C148585 CHRISTYCA OLL YVIA GE Kredit Griya Utama 2 133,000,000
13 201010316958 D778159 DIAN SOFIANTY PRATIW Kredit Griya Utama 2 175,854,000
14 201010319613 E646966 ERLINAWATI Kredit Griya Utama 2 77,883,150
15 201010311259 H506053 HARYONO Kredit Griya Utama 2 42,835,500
16 201010313578 1502289 IWAN SUDARIJANTO Kredit Griya Utama 2 69,250,600
17 201010315091 K388068 KUSNO Kredit Griya Utama 2 88,353,300
18 201010310805 P327156 PIUS LETU MARAN Kredit Griya Utama 2 150,543,750
19 201010314980 R832278 RULL Y ALAMSYAH ARIEF Kredit Griya Utama 2 83,325,600
20 201010320371 R949967 RIO RAKHMAN AL MUKHA Kredit Griya Utama 2 205,000,000
21 201010320965 V054444 VIKIIRAWAN RAHARDI Kredit Griya Utama 2 219,000,000
22 201010317831 Z125664 ZAENAH Kredit Griya Utama 2 113,079,825
23 201040006989 A070131 AGUS SARJADINATA Kredit Pegawai 256,960,000
24 201170032876 A966467 AHMAD YUSAM THOBRONI KREDIT RINGAN BATA RA 93,333,200
25 201170033610 MF16979 MOCH TOBING ACHIRUDI KREDIT RINGAN BATA RA 20,000,000
26 201070000351 A889232 ARIEF SETYOBUDI Kredit Top Up BTN 275,464,000
27 201030086973 A334419 ANASTAS RIZAL Y PRR Perumahan - KB J 22,782,400
28 201010314087 A810090 ANDI SAPTONO PUM Perumahan - KB J 19,494,000
29 201040007040 N491 034 NYOTO WINARSO SETIJO Ruko Tama 343,420,125
30 201040006793 Y091544 YULIANTI SETIOPUTRO Ruko Madya 160,539,166

Medan
No. No. Rekening CIF Nama Debitur Deskripsi Kredit Baki Debet
1 301020847846 El1735'l ELlDAWATI HARAHAP KPR TAPAK SEJAHTERA 78,529,092
2 301020846492 E640363 ENDI FRIMA KPR TAPAK SEJAHTERA 69,380,004
3 301020844539 E640367 ELLY NURHAISAH PADAN KPR TAPAK SEJAHTERA 78,485,984
4 301020848193 H090767 HITLER GULTOM KPR TAPAK SEJAHTERA 78,742,992
5 301020843389 H652890 HENNI SITRIANI OMPUS KPR TAPAK SEJAHTERA 48,521,625
6 301020846808 1341560 ISMAIL KPR TAPAK SEJAHTERA 78,742,991
7 301020849115 1534070 ISKANDAR KPR TAPAK SEJAHTERA 78,742,992
8 301020848703 K395189 KHAIRUDDIN HASIBUAN KPR TAPAK SEJAHTERA 78,529,091
9 301020838871 K382222 KRISMAN BRIMBING KPR TAPAK SEJAHTERA 61,122,125
10 301020847634 N758978 NURHAM DAMANIK KPR TAPAK SEJAHTERA 78,742,992
11 301020843305 N751945 NURIYATI KPR TAPAK SEJAHTERA 78,228,975
12 301020852168 SN90720 SUWANDI KPR TAPAK SEJAHTERA 49,000,000
13 301020846044 SN83H2 SUMARLAN PURBA KPR TAPAK SEJAHTERA 48,681,084
14 301030031029 D471158 DIDIK YUDHO UTOMO Kredit Griya Multi 75,022,633
15 301030031451 5341829 SABAR ROTUA NAINGGOL Kredit Griya Multi 260,000,000
16 301010107206 AF61873 ANITA Kredit Griya Utama 2 51,390,200
17 301010113566 F340802 FITRI ANNISA SIREGAR Kredit Griya Utama 2 100,000,000
18 301010105767 H64098~ HENDRA YUDI Kredit Griya Utama 2 91,257,875
19 301010106674 ME46291 MULYADI Kredit Griya Utama 2 229,751,725
20 301010107913 N730241 NURAMINSYAH Kredit Griya Utama 2 108,549,687
21 301010107060 SN36898 SYAMSUDDIN Kredit Griya Utama 2 217,452,350
22 301010106983 W326525 WASUGI Kredit Griya Utama 2 93,474,650
23 301040005181 A031193 ABDUL AZIZ Kredit Pegawai 462,675,000
24 301170003449 SN34448 SITEMA WARUWU KREDIT RINGAN BATARA 15,554,933
25 301070000135 F291325 FRENGKI Kredit Top Up BTN 104,026,500
26 301010107662 AF90706 AGUSNADI PUM Perumahan - KB J 19,367,500
 SUNARYO Ruko Madya 147,963,900
BERNARD Ruko Tama 477,980,000

Makassar
No. No. Rekening elF Nama Debitur Deskripsi Kredit Baki Debet
1 401020844046 AG31024 ANDI FARADIBA KPR RMH SEHAT SEDERH 13,200,000
2 401020843286 B356457 BOHARI KPR TAPAK SEJAHTERA 71,000,000
3 401020836580 E632630 ENNY ANDRIANI KPR TAPAK SEJAHTERA 77,457,950
4 401020836027 K360988 KADARlAH KPR TAPAK SEJAHTERA 59,261,492
5 401020842400 K382250 KHAERUL M KPR TAPAK SEJAHTERA 78,742,992
6 401020843896 MC01010 MUHAMMAD ANSYARULLAH KPR TAPAK SEJAHTERA 79,000,000
7 401020837544 SN48928 SUTRIANI KPR TAPAK SEJAHTERA 58,040,291
8 401020837772 W326247 WAHYUDI HAMZAH KPR TAPAK SEJAHTERA 72,796,417
9 401030114805 AF99743 ANDI MUHAMMAD YUSUF Kredit Griya Multi 291,093,333
10 401030114423 SE50483 SRI REJEKI Kredit Griya Multi 231,245,284
11 401010342038 AF09618 ASDIN Kredit Griya Utama 2 84,116,800
12 401010341024 AF70n5 ACHO NUSHA Kredit Griya Utama 2 118,733,575
13 401010345214 AF88652 ASDIANA Kredit Griya Utama 2 98,662,000
14 401010358186 AG37163 ARISA Kredit Griya Utama 2 124,000,000
15 401010346634 E637419 ENDANG SYAMSUL Kredit Griya Utama 2 122,672,800
16 401010359255 154432~ ISWADI ARIFIN Kredit Griya Utama 2 115,000,000
17 401010355942 ME90223 MUHAMMAD IDHAM Kredit Griya Utama 2 243,883,225
18 401010341113 N724616 NIRWANA AYU FEBRIANT Kredit Griya Utama 2 135,784,500
19 401010346456 SM21530 SYUKRI SYARIFUDDIN Kredit Griya Utama 2 137,036,400
20 401010358403 SN68291 SURIYANI Kredit Griya Utama 2 110,000,000
21 401010349496 Y411303 YULI Kredit Griya Utama 2 110,221,900
22 401040021644 A484772 ABDUL HARRIS MANNAN Kredit Pegawai 238,113,000
23 401170025924 H207087 HADIA ANG RIANI MACHM KREDIT RINGAN BATARA 145,833,300
24 401170024253 153176$ IWAN KREDIT RINGAN BATARA 36,166,250
25 401010349276 1525425 ILYAS RAMMA PUM Perumahan - KB J 19,784,900
26 401010340662 ME44835 MULYADI MUKHTAR PUM Perumahan - KB J 19,114,500
27 401040021521 AF32474 ANDI MAROLA Ruko Madya 147,834,900
28 401040021961 ME64OS4 MUHAMMAD TAHIR Ruko Tama 318,298,099
29 401040022080 ME98728 MEIKA DELIMA Kredit SWA Griya 186,000,000
:;0 401030114245 D492535 DEWI NOOR MALANI PRR Perumahan - KB J 28,672,100
31 401040022014 AF73466 ANDI HARTATI Ruko Sederhana 88,807,500

Kebon Jeruk
No. No. Rekening ClF Nama Debitur Deskripsi Kredit Baki Debet
1 12101010026082 AG76850 AGUS SOEDJONO KPR Apartemen 142,100,000
2 12101010022305 D605527 DODO HIMAWAN KPR Apartemen 118,330,100
3 12101010021113 F32401!2 FENDY NATA KPR Apartemen 196,254,300
4 12101050015774 R936458 RIEKE ANGGRAINI WIWI KPR Apartemen 293,200,000
5 12101010022258 T492513 TRIVITA DAMAYANTI KPR Apartemen 175,237,000
6 12101030001664 ME45439 MEYDIAN SARTIKA DEWI Kredit Griya Multi 394,579,800
7 12101030001575 SN65954 SRI MARYATI Kredit Griya Multi 88,778,400
8 12101030001622 W041472 WENDY BANGUN PRIYAMB Kredit Griya Multi 57,482,533
9 12101050011322 AF93617 ANDREAS Kredit Griya Utama 2 319,753,900
10 12101010025272 AG39884 ANISA BAHZAH Kredit Griya Utama 2 213,180,388
11 12101050013625 E641134 EPI SUPRIATNA Kredit Griya Utama 2 284,151,503
12 12101010025206 E648205 ERSULlANA Kredit Griya Utama 2 180,316,300
13 12101010024878 1541327 ISRINAL Kredit Griya Utama 2 237,735,175
14 12101010023408 J338537 JUANDA SAGALA Kredit Griya Utama 2 185,988,000
15 12101050012409 R927648 RHESA MAHENDRA Kredit Griya Utama 2 277,302,834
16 12101050016411 R95188!2 RUSNANDAR Kredit Griya Utama 2 252,000,000
17 12101010021781 5147575 SUPARMAN Kredit Griya Utama 2 172,190,650
18 12101010026317 SN98491 SILVANY MURSIDA DAMA Kredit Griya Utama 2 247,500,000
19 12101010023791 T493653 TRESWANTORO Kredit Griya Utama 2 223,264,125
20 12101010021008 T489671 TURASIH Kredit Griya Utama 2 107,939,550
21 12101050012019 Y442233 YULlZAR BIN ABDUL KA Kredit Griya Utama 2 271,048,833
22 12101040001052 A032371 ARIEF BUDIMAN Kredit Pegawai 244,501,250
23 12101170001956 J285757 JIMMY ROBIN KREDIT RINGAN BATARA 16,110,567
24 12101070000076 B01oo79 BUDI PERMANA Kredit Top Up BTN 97,722,483
25 12101010026236 B34409[ BUDI SETIAWAN PUM Perumahan - KB J 20,000,000
26 12101040001159 H646717 HARRY SANJAYA Ruko Tama 894,318,900
27 12101040001133 ME57677 MUCHLIS Kredit SWA Griya 877,111,833
28 12101040001109 ME55182 MEWING Ruko Madya 167,277,500
Jkt Harmoni
No. No. Rekening elf Nama Debitur Deskripsi Kredit Baki Debet
1 1401010198513 A059604 ACHMAD ISWANTO DWI A KPR Apartemen 134,796,100
2 1401030038662 M846480 MUHAMAD SOLIHIN Kredit Griya Multi 294,437,600
3 1401010198945 A99698!1. ARIS PRASETYO UTOMO Kredit Griya Utama 2 168,000,000
4 1401010197402 AG03826 ABDURROCHMANINDRAJ Kredit Griya Utama 2 346,018,516
5 1401010199268 AG45779 AEP SAEPULLOH Kredit Griya Utama 2 112,000,000
6 1401010197509 F2092S4 FEDERALINA YUNITA SI Kredit Griya Utama 2 269,559,300
7 1401050012769 1165975 IGA NUGROHO Kredit Griya Utama 2 436,468,400
8 1401050012612 H650193 HEN DRA SAPUTRA Kredit Griya Utama 2 2,418,707,533
9 1401010198898 J3439711 JENNIFER STEPHANI 50 Kredit Griya Utama 2 240,000,000
10 1401010199014 ME88168 MUHAMMAD TAUFIK HIDA Kredit Griya Utama 2 130,000,000
11 1401010196707 N752214 NANANG NURCHOLIS Kredit Griya Utama 2 112,293,300
12 1401010194739 0070269 OCTAVINA DE QUEUOE Kredit Griya Utama 2 143,896,250
13 1401010196804 R936558 RADEN RAGAJAYA TISNA Kredit Griya Utama 2 103,165,100
14 1401010195264 R929878 RADEN DESSYARYONO H Kredit Griya Utama 2 244,356,700
15 1401010193979 SN41077 SATRIYO SETIYONO Kredit Griya Utama 2 165,303,000
16 1401010197371 SN75734 SYAH ASA TAM RELA Kredit Griya Utama 2 83,110,800
17 1401050014402 5021807 SUSI ASIATIN Kredit Griya Utama 2 417,000,000
18 1401050012688 W264471 WAWAN SETIAWAN Kredit Griya Utama 2 275,857,533
19 1401040012915 E443796 ESTITISISWANINGRUM Kredit Pegawai 111,529,403
20 1401170004808 ME60025 MISRON KREDIT RINGAN BATARA 21,527,542
21 1401170004997 N75899S NASI MAN KREDIT RINGAN BATARA 24,479,125
22 1401010194917 R84495S RISCHA ANGGITA PRATA PUM Perumahan - KB J 19,367,500
23 1401040013466 J320192 JUANDA Ruko Madya 221,542,200
24 1401040013343 AG16176 ARIA YULI SAFITRI Ruko Tama 472,001,725
25 1401040013212 1026924 IKAZULFA Kredit Griya Sembada 83,029,584
26 1401070000035 M027291 MOHAMAD RACHMAT DAUD KreditTop Up BTN 190,686,033
27 1401030038963 1291888 IIN SUARNI PRR Perumahan - KB J 19,704,300

Jkt cawann
No. No. Rekening elf Nama Debitur Deskripsi Kredit Baki Debet
1 24101050018425 P333759 PRIMANTYO LEBDHO WIC KPR Apartemen 338,722,768
2 24101010026955 W335139 WIDYASTUTI TRIMURDIY KPR Apartemen 169,844,388
3 24101050020799 W338220 WILLIAM SURYA KPR Apartemen 396,500,000
4 24101030002371 0073920 OEY FRENDY WIJAYA Kredit Griya Multi 100,000,000
5 24101050014950 AC32173 ANANG SETIAWAN Kredit Griya Utama 2 315,242,030
6 24101010026468 B355393 BUDIYANI Kredit Griya Utama 2 198,929,800
7 24101010026311 D444086 DUDI GUNADI SUDRAJAT Kredit Griya Utama 2 129,304,300
8 24101050016300 E637065 ERNI NURAENI SANTOSA Kredit Griya Utama 2 377,869,000
9 24101050019251 F336109 FITRISUSILOWATI Kredit Griya Utama 2 262,538,559
10 24101050015304 1526111 IRZAFJAMAR Kredit Griya Utama 2 287,386,450
11 24101050019992 K222361 KRISTONO Kredit Griya Utama 2 298,232,000
12 24101010028444 J347426 JENNY Kredit Griya Utama 2 142,000,000
13 24101050020422 ME95915 MUHAMMAD DHONI DIPRA Kredit Griya Utama 2 483,267.463
14 24101050019633 N746528 NANANG SUBANDI Kredit Griya Utama 2 334,927,100
15 24101010027197 R949307 ROSMA INDAH PALU PI Kredit Griya Utama 2 109,835,350
16 24101050021703 R968124 RISMALIA ANGGIA RINI Kredit Griya Utama 2 339,000,000
17 24101050019879 SN91624 SUWARNO Kredit Griya Utama 2 257,775,000
18 24101010027804 SN98435 SURYADI Kredit Griya Utama 2 235,000,000
19 24101050015477 SN12129 SONTANI NAPITUPULU Kredit Griya Utama 2 507,683,120
20 24101050015671 SN51402 SURAYA Kredit Griya Utama 2 302,730,059
21 24101050018310 SN76593 SUPRIYANTO Kredit Griya Utama 2 563,379,050
22 24101050020472 Y451692 YUDHIIRAWAN Kredit Griya Utama 2 573,000,000
23 24101040001438 A031984 AMELIA SAPTIANI Kredit Pegawai 418,873,700
24 24101170004039 AF9985B ABDUL RAHMAN KREDIT RINGAN BATARA 83,333,000
25 24101040001496 AF31256 ARTHUR RIAMA SIMANJU Kredit SWA Griya 1,000,000,000
26 24101070000127 D548443 DWINANTO KURNIAWAN Kredit Top Up BTN 166,267,250
27 24101010028525 AG67791 AGUS SAPUTRA PUM Perumahan - KB J 20,000,000
28 24101040001462 W331885 WELISIA BUNJAMIN Ruko Tama 453,680,500
29 24101030002054 T313803 TEGUH SETIABUDI PRR Perumahan - KB J 34,336,100

Bekasi
No. No. Rekening elF Nama Debitur Deskripsi Kredit Baki Debet
1 1601010578274 A85935g ANTON ISKANDAR KPR Apartemen 227,000,000
2 1601023453099 AD59671 AANG SUPRIADI KPR TAPAK SEJAHTERA 62,466,729
3 1601023489414 E638116 ERLAN SUSANTO KPR TAPAK SEJAHTERA 71,000,000
4 1601023456940 H620487 HARUN RIZAL KPR TAPAK SEJAHTERA 69,088,867
5 1601023482640 H655970 HAERULSOPYAN KPR TAPAK SEJAHTERA 82,729,958
6 1601023439972 R881260 RATNA DEWI KPR TAPAK SEJAHTERA 61,076,230
7 1601023490180 SG28173 SISMIATI APRILIYANI KPR TAPAK SEJAHTERA 72,000,000
8 1601023470481 SN40944 SUFITRIAH KPR TAPAK SEJAHTERA 67,557,467
9 1601023477001 SN85347 SUPRIYANTO KPR TAPAK SEJAHTERA 75,752,766
10 1601023483565 SM36137 SUPENDI KPR TAPAK SEJAHTERA 77,641,950
11 1601030169306 H075969 HESTIANA DHARMASTUTI Kredit Griya Multi 69,683,233
12 1601010564500 AF31293 ANDIKA BAGUS SANTOSO Kredit Griya Utama 2 93,983,100
13 1601010559199 AF54715 ANDI EKA PRASTYA Kredit Griya Utama 2 138,532,800
14 1601010562702 B233539 BIBIT INDRAJAYA Kredit Griya Utama 2 197,324,500
15 1601010579181 0763904 DARSAN Kredit Griya Utama 2 100,000,000
16 1601010573240 H656498 HASAN ROSYADI Kredit Griya Utama 2 93,994,550
17 1601010568651 J339012 JUVENDI Kredit Griya Utama 2 243,110,025
18 1601010579610 J344917 JUARIAH Kredit Griya Utama 2 92,000,000
19 1601010576939 N4538i6 NURSINDA MANALU Kredit Griya Utama 2 129,652,150
20 1601010580548 R558744 RINO CHAN lAWAN Kredit Griya Utama 2 142,000,000
21 1601010575713 SN57136 SARI KARTIKA DEWI Kredit Griya Utama 2 153,587,950
22 1601010578606 Y45115!2 YULCE ROSMAWATI MAKA Kredit Griya Utama 2 328,500,000
23 1601040019046 A212327 ANDY SULISTYAWAN Kredit Pegawai 239,080,750
24 1601170008305 A866299 AHMAD FIRDAUS KREDIT RINGAN BATARA 80,000,000
25 1601040019402 B239819 BAMBANG TRI SUWANDON Kredit SWA Griya 69,138,900
26 1601070004964 A873688 AGUS SUTIYOSO Kredit Top Up BTN 14,035,500
27 1601030165491 A952160 AHMAD ZAKY MARYADI PRR Perumahan - KB J 28,476,800
28 1601010571222 H396175 HENDARTO PUM Perumahan - KB J 19,784,900
29 1601010576492 H642579 HENDRY SETIAWAN PUM Perumahan - KB J 19,928,300
30 1601040019541 AOO4489 ABDUL HALIM TANJUNG Ruko Madya 160,000,000
31 1601040018927 F32531!l. FITRIA HAMID AL KHAL Ruko Sederhana 77,828,400
32 1601040018919 AF61618 ADE KARTIKA T Ruko Tama 315,960,200
 Lampiran 2

DAFTAR FIELD YANG DITURUNKAN DARI DATABASE i-Loan

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
Audit: 31 December 2013

No Nama Field
Data dari Historicai Flow
1 Nama Detail Data Entry Officer
2 Nama Loan Service
3 Nama Loan Service Head
4 Nama Loan Admin
5 Nama Loan Admin Head
6 Nama Credit Analyst
7 Nama yang melakukan apporval

Data dari Data Entry H

1 No Aplikasi H
2 No Rekening Kredit II I
3 Kode Cabang I H
4 Nama Lenqkap I n
5 No KTP/SIM II H
6 Tangal Lahir II U
7 Alamat I
8 Nama Perusahaan I
9 Jenis Pekerjaan II H
10 Bidanq Usaha II D
11 Jabatan IIII
12 Masa Kerja
13 Nama Perusahaan Pasangan
14 Jenis Pekerjaan Pasangan
15 Bidang Usaha Pasangan
16 Jabatan Pasanqan
17 Masa Kerja Pasanqan

Data dari Credit Analyst

1 Pendapatan Utama Pemohon
2 Pendapatan Tambahan
3 Pendapatan Pasancan
4 Pendapatan Tambahan Pasancan
5 Biaya Hidup
6 Kewajiban Pihak Ketiga
7 Alamat Agunan
8 Cluster/Blok
9 No Rumah
10 Nilai Agunan
11 Luas Tanah II I
12 Luas Bangunan
13 Harga Jual Tanah Pasar Wajar
14 Harga Jual Bangunan Pasar Wajar
15 Harga Jual Tanah Nilai Jual Cepat
16 Harqa Jual Banqunan Nilai Jual Cepat
17 Tipe Produk
18 Nilai Kredit
19 Jangka Waktu liU

20 BunQa II n

Data dari System Recommendation

1 Total Scorinq
2 Scoring Decision
3 Max Tenor Recommendation
4 Max Limit Recommendation