JADWAL KEGIATAN MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS PULUNG TAHUN 2018

Tahun 2018
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Workshop Mutu dan keselamatan pasien: Paparan tentang mutu puskesmas, dan
keselamatan pasien, review dan kesepakatan terhadap visi, misi, dan tata nilai
1 √
dan budaya organisasi, pembentukan tim mutupuskesmas dan keselamatan
pasien

Lokakarya penyusunan rencana program mutu puskesmas dan keselamatan

2 √
pasien
3 pelaksanaan program mutu puskesmas dan keselamatan pasien √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 pelatihan audit interna √
5 Penyusunan rencana audit internal √
6 Pelaksanaan audit internal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 tindak lanjut audit internal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 pelaksanaan rapat tinjauan manejemen √ √
9 Tindak lanjut hasil rapat tinjauan menejemen √ √ √

10 monitoring pelaksanaan program mutu puskesmas dan keselamatan pasien √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11 Evaluasi pelaksanaan dan hasil program mutu puskesmas dan keselamatan

pasien √ √

1 woekshop evaluasi kinerja tahun yang lalu √

2 pelaporan kinerja tahunan ke Dinas Kesehatan Kabupaten √
3 SMD dan MMD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Untuk memperoleh masukan dari
4 Workshop dengn masyarakat dan lintas sector masyarakt dan lintas sector tentang
kebutuhan masyarakat

Bahan analisis: Hasil MMD, dan SMD,

laporan pencapaian kinerja UKM dan
5 Analisis kebutuhan masyarakat √ UKP, analisis epidemiologi, pola
penyakit, hasil workshop dengan
lintas sector
 Tahun 2018
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Masing-masing penanggung jawab UKM maupun UKP: menyusun draf rencana

6 kegiatan masing-masing untuk tahun T+1 ( sebagai bahan penyusunan RUK), √
termasuk indikator dan rencana pencapaian kinerja berdasarkan indikator

Dalam rapat kepala puskesmas

menyampaikan VISI, MISI, tujuan, tata
nilai, tupoksi puskesmas sebagai
Lokakaryanya penyusunanan RPK tahun T, dengan melibatkan lintas sector, dasar untuk menyusun rencana.
termasuk di dalam identifikasi peran lintas sector dan lintas programdalam Dasar penyusunan RPK: RUK tahun
7 program kegiatan puskesmas, termasuk didalam identifikasi jaringan dan T(yang disusun pada tahun T-1), hasil
jejaringan dan rencana pembinaan jaringan dan jejaringan anasis kebutuhan mayarakat, DPA dan
ketersediaan anggaran dari dana
BOK,APBD provinsi maupun pusat,
kapitasi BPJS, dll

penyusunan rencana kegiatan untuk masing-masing penanggung jawab UKM dan

8 UKP untuk tahun T, Merupakan penjabaran dari RPK untuk masing-masing √
program
9 penyusunan jadwal kegiatan untuk masing-masing program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 kesepakatan jadwal kegiatan dan sosialisasi kegiatan pada masyarakat dan lintas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
sector terkait
11 Pelaksanaan kegiatan sesuai RPK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 Pembinaan jaringan dan jejaring √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 pertemuan evaluasi kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring √ √

Kepala puskesmas memaparkan VISI

Lokakarya penyusunan RUK untuk tahun T+1 dengan melibatkan lintas sector MISI, tujuan, tata nilai, tupoksi
dalam rapat tersebut juga dibahas tentang indicator-indicator kinerja yang akan sebagai dasar penyusunan RUK. RUK
14 digunakan untuk menilai kinerja baik UKM maupun UKP, termasulk di dalamnya √ disusun antara lain berdasar: Rencana
identifikasi peran lintas sector dan lintas program untuk tiap program kegiatan lima tahun(RSB), Hasil analisis
puskesmas kebutuhan masyarakat, masukan
masyarakatdan lintas sector
 Tahun 2018
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
15 Mengikuti musrembang kecamatan √
16 Penyampaian RUK ke dinas Kesehatan Kabupaten √
17 Konsultasi pimpinan dan para penanggung jawab(sesuai kebutuhan) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

18 Pertemuan penanggung jawab dan pelaksanaan untuk koordinasi dan konsultasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Monitoring kinerja dan pelaksanaan kegiatan( pertemuan ketepatan

19 waktu/kesesuaian jadwal pelaksanaan, kemudahan akses masyarakat/sasaran, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
dan penyampaian informasi pada masyarakat/sasaran) oleh masing-masing
penanggung jawab
20 Lokakarya mini bulanan untuk koordinasi dan monitoring kinerja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Catatan: Pertemuan Lintas sector

pada bulan desember sekaligus
21 Lokakarya mini lintas sector: untuk koordinasi, sosialisasi, dam memperoleh √ √ √ dilakukan untuk mengevaluasiperan
masukan lintas sector dalam kegiatan
puskesmas

22 penyusunan draft peraturan internal puskesmas √

23 pertemuan penyusunan peraturan internal puskesmas √
24 sosialisasi peraturan internal puskesmas √

25 Penghitungan kebutuhan SDM untuk masing-masing unit pelaksana baik untuk √ √

UKM maupun UKP
26 penyusunan pola ketenagaan √
27 penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangn SDM (diklat) √

28 Pelaksanaan pengembangan SDM melalui diklat internal maupun external (sesuai √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Rencana)
29 Pelaksanaan orientasi karyawan baru (jika Ada) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
30 Melengkapi File Kepegawaian √
31 review uraian tugas √
32 tindak lanjut hasil review uraian tugas √ √

33 Lokakarya penyusunan indikator instrumen penilaian kinerja (perilaku) √

karyawan(penanggung jawab dan pelaksana) baik klinis maupunnon klinis

34 pelaksanaan penilaian kinerja karyawan √ √

 Tahun 2018
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
35 Tindak lanjut hasil penilaian kinerja karyawan √
36 Reviw struktur organisasi √
37 Tindak lanjut hasil Review struktur organisasi √

38 Survei pelanggan/sasaran program(meliputi kepuasan,kemudahan akses, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

kejelasan informasi yang diberikan pad pelanggan/sasaran program)

39 Pengumpulan dan analisis keluhan masyarakat (baik dari hasil survei √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

pelanggan,SMD, MMD, kotak saran,SMS, dll)
40 Tindak lanjut terhadap keluhan/hasil survey pelanggan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

41 Perbaikan kinerja oleh masing-masing penanggung jawab danmpelaksana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

melalui proses PDCA/PDSA sehingga terjadi upaya perbaikan inovatif

42 pelaksanaan perbaikan inovatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

43 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil perbaikan inovatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

44 Lokakarya evaluasi kinerja pada pertengahan tahun dan review terhadap RPK dan √
jika diperlukan dilakukan revisi RPK
45 Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja √

46 kaji banding kinerja (sesuai kesepakatan dengan puskesmas mitra kaji banding, √ √ √
misalnya 3 bulan sekali)
47 Tindak lanjut hasil kaji banding √ √ √ √ √
48 Identifikasi dan analisis resiko baik dalam pelayanan UKM maupun UKP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
49 Tindak lanjut untuk meminimalkan resiko √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
50 Penyusunan program pemeliharaan sarana dan prasarana √
51 Pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana √ √ √ √ √ √ √ √ √
52 monitoring pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana √ √ √ √ √ √ √ √ √
53 penyusunan program pemeliharaan alat dan klibrasi alat √
54 pelaksanaan program pemeliharaan alat dan klibrasi alat √ √ √ √ √ √ √ √ √
55 Monitoring program pemeliharaan alat dan klibrasi alat √ √ √ √ √ √ √ √ √
56 Penyusunan program penanggulangan bencana dan kebakaran √
57 pelaksanaan program penanggulangan bencana dan kebakaran √ √ √ √ √ √ √ √ √
58 Monitoring program penanggulangan bencana dan kebakaran √ √ √ √ √ √ √ √ √
 Tahun 2018
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
59 penyusunan program pemeliharaan kendaraan √
60 pelaksanaan program pemeliharaan kendaraan √ √ √ √ √ √ √ √ √
61 monitoring program pemeliharaan kendaraan √ √ √ √ √ √ √ √ √
62 Penyusunan pelaksanaan program B3 √
63 pelaksanaan pelaksanaan program B3 √ √ √ √ √ √ √ √ √
64 Monitorimg pelaksanaan program B3 √ √ √ √ √ √ √ √ √
65 Penyusunan program keamanan lingkungan puskesmas √
66 Pelaksanaan program keamanan lingkungan puskesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √
67 Monitoring program keamanan lingkungan puskesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √

68 Rapat evaluasi tata ruang puskesmas dan rencana pengaturan tata ruang √
puskesmas
69 Pengaturan tata ruang puskesmas √ √
70 Audit keuangan
71 Audit kinerja penanggung jawab/ pengeola keuangan
72 Tindak lanjut terhadap audit keuangan

73 Pertemuan identifikasi kebutuhan data dan informasidan mendesain sistem √

informasi puskesmas
74 Pelaksanaan pencatatan dan laporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
75 Monitoring kegiatan pencatatan dan pelaporan √ √ √ √
76 Evaluasi system pengelolaan data dan informasi √
77 Tindak lanjut terhadap evaluasi system pengelolaan data dan informasi √

78 Kerjasama dangan pihak ketiga (sesuai Kebutuhan) dan pembuatan perjanjian √

Kerja Sama (PKS)
79 Monitoring kinerja pihak ketiga √ √ √ √ √ √ √
80 Evaluasi kinerja pihak ketiga √
81 Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pihak ketiga √
 Tahun 2018
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
 PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN PONOROGO
UPT PUSKESMAS PULUNG
Jl. Dr.Soetomo No.33 Pulung Telp. (0352) 571118
PONOROGO

JADWAL KEGIATAN MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS PULUNG TAHUN 2019

Tahun 2019
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Workshop Mutu dan keselamatan pasien: Paparan tentang mutu puskesmas, dan
keselamatan pasien, review dan kesepakatan terhadap visi, misi, dan tata nilai
1 √
dan budaya organisasi, pembentukan tim mutu puskesmas dan keselamatan
pasien

Lokakarya penyusunan rencana program mutu puskesmas dan keselamatan

2 √
pasien
3 pelaksanaan program mutu puskesmas dan keselamatan pasien √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 pelatihan audit interna √
5 Penyusunan rencana audit internal √
6 Pelaksanaan audit internal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 tindak lanjut audit internal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 pelaksanaan rapat tinjauan manejemen √ √
9 Tindak lanjut hasil rapat tinjauan menejemen √ √ √

10 monitoring pelaksanaan program mutu puskesmas dan keselamatan pasien √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11 Evaluasi pelaksanaan dan hasil program mutu puskesmas dan keselamatan √ √

pasien
12 woekshop evaluasi kinerja tahun yang lalu √
13 pelaporan kinerja tahunan ke Dinas Kesehatan Kabupaten √
14 SMD dan MMD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 Workshop dengn masyarakat dan lintas sector
16 Analisis kebutuhan masyarakat √
 Tahun 2019
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Masing-masing penanggung jawab UKM maupun UKP: menyusun draf rencana

17 kegiatan masing-masing untuk tahun T+1 ( sebagai bahan penyusunan RUK), √
termasuk indikator dan rencana pencapaian kinerja berdasarkan indikator

Lokakaryanya penyusunanan RPK tahun T, dengan melibatkan lintas sector,

18 termasuk di dalam identifikasi peran lintas sector dan lintas programdalam
program kegiatan puskesmas, termasuk didalam identifikasi jaringan dan
jejaringan dan rencana pembinaan jaringan dan jejaringan

penyusunan rencana kegiatan untuk masing-masing penanggung jawab UKM dan

19 UKP untuk tahun T, Merupakan penjabaran dari RPK untuk masing-masing √
program
20 penyusunan jadwal kegiatan untuk masing-masing program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

21 kesepakatan jadwal kegiatan dan sosialisasi kegiatan pada masyarakat dan lintas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
sector terkait
22 Pelaksanaan kegiatan sesuai RPK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 Pembinaan jaringan dan jejaring √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 pertemuan evaluasi kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring √ √

Lokakarya penyusunan RUK untuk tahun T+1 dengan melibatkan lintas sector
dalam rapat tersebut juga dibahas tentang indicator-indicator kinerja yang akan
25 digunakan untuk menilai kinerja baik UKM maupun UKP, termasulk di dalamnya √
identifikasi peran lintas sector dan lintas program untuk tiap program kegiatan
puskesmas

26 Mengikuti musrembang kecamatan √

27 Penyampaian RUK ke dinas Kesehatan Kabupaten √
28 Konsultasi pimpinan dan para penanggung jawab(sesuai kebutuhan) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

29 Pertemuan penanggung jawab dan pelaksanaan untuk koordinasi dan konsultasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 Tahun 2019
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Monitoring kinerja dan pelaksanaan kegiatan( pertemuan ketepatan
30 waktu/kesesuaian jadwal pelaksanaan, kemudahan akses masyarakat/sasaran, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
dan penyampaian informasi pada masyarakat/sasaran) oleh masing-masing
penanggung jawab

31 Lokakarya mini bulanan untuk koordinasi dan monitoring kinerja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

32 Lokakarya mini lintas sector: untuk koordinasi, sosialisasi, dam memperoleh √ √ √

masukan
33 penyusunan draft peraturan internal puskesmas √
34 pertemuan penyusunan peraturan internal puskesmas √
35 sosialisasi peraturan internal puskesmas √

36 Penghitungan kebutuhan SDM untuk masing-masing unit pelaksana baik untuk √ √

UKM maupun UKP
37 penyusunan pola ketenagaan √
38 penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangn SDM (diklat) √

39 Pelaksanaan pengembangan SDM melalui diklat internal maupun external (sesuai √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Rencana)
40 Pelaksanaan orientasi karyawan baru (jika Ada) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
41 Melengkapi File Kepegawaian √
42 review uraian tugas √
43 tindak lanjut hasil review uraian tugas √ √

44 Lokakarya penyusunan indikator instrumen penilaian kinerja (perilaku) √

karyawan(penanggung jawab dan pelaksana) baik klinis maupunnon klinis

45 pelaksanaan penilaian kinerja karyawan √ √

46 Tindak lanjut hasil penilaian kinerja karyawan √
47 Reviw struktur organisasi √
48 Tindak lanjut hasil Review struktur organisasi √

49 Survei pelanggan/sasaran program(meliputi kepuasan,kemudahan akses, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

kejelasan informasi yang diberikan pad pelanggan/sasaran program)

50 Pengumpulan dan analisis keluhan masyarakat (baik dari hasil survei √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

pelanggan,SMD, MMD, kotak saran,SMS, dll)
 Tahun 2019
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
51 Tindak lanjut terhadap keluhan/hasil survey pelanggan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

52 Perbaikan kinerja oleh masing-masing penanggung jawab danmpelaksana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

melalui proses PDCA/PDSA sehingga terjadi upaya perbaikan inovatif

53 pelaksanaan perbaikan inovatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

54 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil perbaikan inovatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

55 Lokakarya evaluasi kinerja pada pertengahan tahun dan review terhadap RPK dan √
jika diperlukan dilakukan revisi RPK
56 Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja √

57 kaji banding kinerja (sesuai kesepakatan dengan puskesmas mitra kaji banding, √ √ √
misalnya 3 bulan sekali)
58 Tindak lanjut hasil kaji banding √ √ √ √ √
59 Identifikasi dan analisis resiko baik dalam pelayanan UKM maupun UKP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
60 Tindak lanjut untuk meminimalkan resiko √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
61 Penyusunan program pemeliharaan sarana dan prasarana √
62 Pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana √ √ √ √ √ √ √ √ √
63 monitoring pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana √ √ √ √ √ √ √ √ √
64 penyusunan program pemeliharaan alat dan klibrasi alat √
65 pelaksanaan program pemeliharaan alat dan klibrasi alat √ √ √ √ √ √ √ √ √
66 Monitoring program pemeliharaan alat dan klibrasi alat √ √ √ √ √ √ √ √ √
67 Penyusunan program penanggulangan bencana dan kebakaran √
68 pelaksanaan program penanggulangan bencana dan kebakaran √ √ √ √ √ √ √ √ √
69 Monitoring program penanggulangan bencana dan kebakaran √ √ √ √ √ √ √ √ √
70 penyusunan program pemeliharaan kendaraan √
71 pelaksanaan program pemeliharaan kendaraan √ √ √ √ √ √ √ √ √
72 monitoring program pemeliharaan kendaraan √ √ √ √ √ √ √ √ √
73 Penyusunan pelaksanaan program B3 √
74 pelaksanaan pelaksanaan program B3 √ √ √ √ √ √ √ √ √
75 Monitorimg pelaksanaan program B3 √ √ √ √ √ √ √ √ √
76 Penyusunan program keamanan lingkungan puskesmas √
77 Pelaksanaan program keamanan lingkungan puskesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √
78 Monitoring program keamanan lingkungan puskesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √
 Tahun 2019
No Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

79 Rapat evaluasi tata ruang puskesmas dan rencana pengaturan tata ruang √
puskesmas
80 Pengaturan tata ruang puskesmas √ √
81 Audit keuangan
82 Audit kinerja penanggung jawab/ pengeola keuangan
83 Tindak lanjut terhadap audit keuangan

84 Pertemuan identifikasi kebutuhan data dan informasidan mendesain sistem √

informasi puskesmas
85 Pelaksanaan pencatatan dan laporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
86 Monitoring kegiatan pencatatan dan pelaporan √ √ √ √
87 Evaluasi system pengelolaan data dan informasi √
88 Tindak lanjut terhadap evaluasi system pengelolaan data dan informasi √

89 Kerjasama dangan pihak ketiga (sesuai Kebutuhan) dan pembuatan perjanjian √

Kerja Sama (PKS)
90 Monitoring kinerja pihak ketiga √ √ √ √ √ √ √
91 Evaluasi kinerja pihak ketiga √
92 Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pihak ketiga √

Pulung, Januari 2019

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Pulung Penanggung Jawab Mutu

dr. Endah Purwati Nanang Mugiono S.Kep.,Ners

NIP:19761001 200701 2 013 NIP:19790430 200701 1 007