PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARANG 1
Jl. Pasar Sarang No 27 Telp (0356) 411007 Kode Pos 59274
Email : puskesmassarang@gmail.com

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan laboratorium Puskesmas Sarang 1

Auditor : Drg. Enda Meditika Karisa, Budianto, Susi Indriyana, Sri Lestari
Waktu pelaksanaan : 9 - 10 Desember 2019
Instrument audit : Mengunakan Standar akreditasi Puskesmas BAB VIII

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1 8.1.1 Apakah pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan laboratorium Petugas belum bisa Mengumpulkan berkas –
dilakukan oleh analis / petugas sudah dilakukan oleh tenaga menunjukkan bukti – bukti berkas keikutpesertaan
yang terlatih dan berpengalaman
yang terlatih dan sebagai tenaga terlatih : kegiatan pelatihan atau
berpengalaman - Sertifikat – sertifikat seminar dan menyimpannya
- dll dalam file tersendiri
Apakah interprestasi hasil
pemeriksaan dilakukan oleh
petugas yang terlatih dan
berpengalaman
NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

2 8.1.2 Apakah tersedia SOP Pemeriksaan
laboratorium
Apakah waktu penyerahan semua
hasil pemeriksaan laboratorium
dilakukan sesuai dengan standar
yang berlaku
Apakah tersedia SK dan SOP
terhadap pemeriksaan di luar jam
kerja
Apakah semua petugas tertib
menggunakan APD
3 8.1.5 Apakah semua reagensia dan
larutan diberi label secara lengkap
dan akurat
Tersedia SOP Pemeriksaan
laboratorium
SK dan SOP Pemeriksaan di
luar jam kerja sudah ada
Petugas belum tertib
menggunakan APD
Belum semua reagensia dan
larutan diberi label secara
lengkap dan akurat
Proses pemeriksaan sudah Tersedia SOP Pemeriksaan
dilakukan sesuai SOP laboratorium yang tertempel
di dinding laboratorium.
- Pemeriksaan laboratorium Sosialisasi tentang SOP
di luar jam kerja belum pemeriksaasn di luar jam kerja
dilaksanakan
- Waktu Pelayanan
pemeriksaan laboratorium
masih pada jam kerja
- Petugas hanya memakai - Mengusulkan pengadaan
sarung tangan dan masker jas laboratorium, sandal
tertutup
- Masih ada beberapa - Memerintahkan petugas
reagensia dan larutan untuk memberi label
tidak diberi label terhadap semua reagensia
- Reagensia dan larutan dan larutan
belum tertata rapi - Mengatur penataan
NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN
4 8.1.7 Apakah tersedia SOP Kalibrasi
Apakah alat kesehatan dilakukan
kalibrasi secara berkala ( bukti atau
dokumentasi )
5 Waktu tunggu pemeriksaan Apakah waktu tunggu penyerahan
hasil laboratorium kurang hasil laboratorium kurang dari 5
dari 5 menit
menit.
FAKTA LAPANGAN
Sudah tersedia SOP Kalibrasi
Bukti / dokumentasi peralatan
yang sudah dikalibrasi sudah
ada
Waktu tunggu penyerahan
hasil laboratorium lebih dari 5
menit
TEMUAN AUDIT
- Tempat untuk menyimpan
reagensia dan larutan di
gunakan bersama – sama
unit lain
- Belum tersedia kertas
label
Tidak semua peralatan di
laboratorium di kalibrasi
Peralatan alat kesehatan sudah
dikalibrasi tapi belum secara
berkala
Kalau pasien banyak
permintaan laboratorium
kumpulkan baru dilakukan
pemeriksaan
REKOMENDASI AUDIT
reagensia dan larutan, bila
terjadi kekurang tempat
penyimpanan bisa
mengajukan ke bagian
pengadaan barang
- Mengajukan pengadaan
kertas label
Membuat perencanaan dan
jadwal kalibrasi peralatan
Membuat perencanaan dan
jadwal kalibrasi peralatan
secara berkala
Perubahan waktu tunggu
pemeriksaan hasil
laboratorium menjadi kurang
dar 10 menit
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARANG 1
Jl. Pasar Sarang No 27 Telp (0356) 411007 Kode Pos 59274
Email : puskesmassarang@gmail.com

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan Gizi / Dapur Puskesmas Sarang 1
Auditor : Drg. Enda Meditika Karisa, Budianto, Susi Indriyana, Sri Lestari
Waktu pelaksanaan : 9 - 10 Desember 2019
Instrument audit : Mengunakan Standar akreditasi Puskesmas BAB VII

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1 7.9.1 Apakah tersedia SOP Pemesanan,
Penyiapan, Distribusi dan
Pemberian makanan pada pasien
rawat inap,
Apakah ada pemesanan makanan
untuk pasien rawat inap dan
tercatat.
Ada, tapi belum lengkap
Sudah ada, tapi belum
lengkap
- Cara pemesanan , - Sosialisasi SOP tentang
penyiapan dan Pemesanan, Penyiapan,
pendistribusian belum Distribusi dan Pemberian
sesuai SOP makanan pada pasien
- Petugas belum memahami rawat inap
SOP
- Belum semua petugas Petugas gizi membuat daftar
mengetahui daftar pemesanan makanan rawat
pemesanan makanan untuk inap
pasien rawat inap.
NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

Apakah ada variasi pemilihan Belum ada variasi pemilihan - Makanan untuk pasien Rencana mau dibuatkan yang
makanan untuk pasien rawat inap, makanan rawat inap terbaru

7.9.2 Apakah makanan di simpan dengan Makanan sudah tersimpan - Makanan sudah tersimpan, - Butuh alat Rak
cara yang baku mengurangi resiko untuk mengurangi kotaminasi tapi belum ada pemisahan penyimpanan bahan
kontaminasi dan pembusukan dan pembusukan jenis makanan makanan kering dan jadi
- Tempat tidak mencukupi - Butuh Kulkas besar

7.9.3 Apakah ada kajian awal nutrisi Belum ada kajian awal nutrisi Belum tersedia format kajian Berkoordinasi dengan petugas
untuk pasien rawat inap untuk pasien rawat inap awal nutrisi pasien rawat inap membuat format kajian awal
nutrisi untuk pasien rawat
inap
Apakah ada asuhan gizi dan tercatat Belum ada asuhan gizi dan Belum tersedia format asuhan Membuat format asuhan gizi
dalam rekam medis pasien rawat belum tercatat dalm rekam gizi dan belum dicatat dala di rawat inap
inap medis rawat inap rekam medis