PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARANG 1
Jl. Pasar Sarang No 27 Telp (0356) 411007 Kode Pos 59274
Email : puskesmassarang@gmail.com

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS SARANG 1
TAHUN 2019

I. LATAR BELAKANG

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas
yang dilakukan oleh Tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar / kriteria / target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. TUJUAN AUDIT

A. TUJUAN UMUM
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja.

B. TUJUAN KHUSUS
1. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan UKM : KIA – KB, Promkes, Gizi, P2P, Kesling dan
Perkesmas
2. Melakukan audit kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan UKP : Pendaftaran, Rawat jalan, Rawat inap, Gawat darurat,
Ruang bersalin, Farmasi, Laboratorium, Gizi / Dapur
 3. Melakukan audit kinerja Administrasi manajemen puskesmas : Kepegawaian,
Pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasrana puskesmas.

III. LINGKUP AUDIT

Adapun ruang lingkup yang akan di audit meliputi :

1. Pelayanan UKM
- KIA – KB
- Promkes
- Gizi
- P2P
- Kesling
- Perkesmas
2. Pelayanan UKP
- Pendaftaran
- Rawat jalan
- Rawat Inap
- Gawat Darurat
- Ruang Bersalin
- Farmasi
- Laboratorium
- Gizi / Dapur
3. Administrasi manajemen
- Kepegawaian
- Pengelolaan Keuangan
- Pengelolan sarana dan prasrana puskesmas

IV. OBYEK AUDIT

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. JADWAL AUDIT DAN ALOKASI WAKTU

- Terlampir
VI. METODE AUDIT

Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah : Observasi, wawancara, dan melihat
dokumen dan rekaman yang ada.

VII. KRITERIA AUDIT

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,
sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)

VIII. INSTRUMENT AUDIT

Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi :

a. Kuesioner untuk wawancara
b. Panduan observasi
c. Check list
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangk aacuan kegiatan audit
internal sesuai dengan yang direncanakan.

IX. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORTAN

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan

audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua Tim audit
untuk dibahas bersama dalam Tim audit internal.

X. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Auditor internal harus mencatat / mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan

audit internal, dan melaporkan hasi ltemuan audit, hasilanalisis, dan rencana tindak lanjut
yang disepakati bersama dengan audite. Keseluruhan kegiatan audit internal harus
dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.