Puji dan Syukur Kehadirat Allah, SWT atas Izin dan Ridho- Nya, Kami telah dapat
menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai landasan yang
dapat dimanfaatkan untuk menentukan arah kegiatan organisasi RSUD dr. Zainoel Abidin
2015.
Renja ini merupakan acuan RSUD dr Zainoel Abidin dalam melaksanakan program
kegiatan yang dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Seluruh unit
dibawah organisasi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan kegiatannya dapat
mengacu pada Renstra RSUD dr Zainoel Abidin dengan berbagai alternatif dan strategi yang
perlu dijalankan untuk mencapai Visi dan Misi RSUD dr. Zainoel Abidin secara
Keseluruhan.
Renja ini kami susun dengan menggunakan beberapa alat analisis untuk menentukan
kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh RSUD dr. Zainoel Abidin. Selain itu renja ini
hanya berlaku tahun 2015 dan setiap tahunnya akan disusun sesuai dengan Renstra RSUD
dr. Zainoel Abidin. Mudah-mudahan untuk yang akan datang kita harapkan dapat selalu
mengikuti dinamika perkembangan lingkungan internal dan eksternal RSUD dr. Zainoel
Abidin. Kami optimis renja ini dapat digunakan untuk pengembangan dimasa yang akan
datang.
Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak terkait ( stakeholders )
khususnya di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin untuk memberikan kritik dan saran
terhadap Renja ini dan dapat berguna untuk pembangunan dan pengembangan RSUD
dr Zainoel Abidin.
Kepada semua Pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam membantu dan
memberikan masukan serta saran-saran untuk dapat menyelesaikan penyusunan Renja ini
kami ucapkan terima kasih.
1
DAFTAR ISI
2
DAFTAR LAMPIRAN
3
BAB I
PENDAHULUAN
4
tahun kedepan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
Penyusunan Rencana kerja RSUDZA 2015 dilatar belakangi oleh faktor internal dan
faktor ekstemal. Faktor internal dimaksud adalah: 1) perlunya dokumen rencana kerja RSUD
dr. Zainoel Abidin 2015 yang dapat dijadikan sebagai pedoman spesifik pelayanan dan
penanganan kesehatan secara terpadu, terkoordinasi, terintergrasi dan berkelanjutan; dan 2)
perlunya rancangan dan perencanaan ulang pelayanan dan penanganan kesehatan pada
RSUD dr. Zainoel Abidin dengan adanya perubahan yang signifikan terhadap fasilitas, sarana
dan prasarana, serta ketersediaan tenaga kesehatan. Sedangkan faktor eksternal adalah: l)
terjadinya perubahan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sektor kesehatan,
khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; Undang- Undang
Kesehatan No. 36 tahun 2009 dan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
dimana penyelenggaraan pelayanan rumah sakit didasarkan pada Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Daerah, dan 2) adanya relokasi
fasilitas, saranan/prasarana dan tenaga kesehatan. dan 3) adanya permintaan masyarakat akan
layanan kesehatan yang masih tinggi
5
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h. Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
i. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Aceh Tahun 2012 – 2017 dan Renstra SKPA sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan Kewenangan masing-masing SKPA.
6
Gambar 1:
Alur Perencanaan pembangunan Daerah
.
b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2015
adalah :
1) Menjabarkan rencana strategis RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2012-2017
dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan
pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2015.
2) Menjadi pedoman bagi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan seluruh
kegiatan Rumah Sakit Umum Daeah pada Tahun Anggaran 2015.
3) Menjadi acuan bagi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015 dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan
kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam
keterpaduan sumber pendanaan.
5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya
serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah
sakit sebagai unit pelayanan publik.
7
1.4 Sistematika
Sistematika Penulisan Renja RSUD dr. Zainoel Abidin 2015, adalah memuat evaluasi
pelaksanaan kinerja tahun 2013, analisis kinerja pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit, review terhadap rancangan awal
RKPA, telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, program dan kegiatan dan berpedoman
kepada Draft Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-
2017 serta bersifat indikatif.
Bab 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Zainoel Abidin
Tahun 2013
Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun 2013 dan capaian
Renstra, analisis kinerja pelayanan serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPA serta Penelaahan usulan
program dan kegiatan masyarakat.
Bab 4. Penutup
Berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari Renja yang telah dibuat
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUDZA Tahun 2013 dan Capaian Renstra RSUD dr.
Zainoel Abidin (tabel terlampir)
Sepanjang tahun 2013 telah ada beberapa layanan baru yang diresmikan seperti Poli
Gabungan 2 yang membidangi tentang VCT, KDRT, HIV dan Kesehatan Jiwa yang mulai
beroperasi mulai tanggal 4 Februari 2013, pelayanan Pusat Jantung terpadu mulai 1 maret
2013, Pelayanan Tyroid yang mulai beroperasi mulai tanggal 19 Agustus 2013,
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya RSUD dr. Zainoel Abidin telah
menjalankan Rencana kerja tahun 2012 dan capaian Renstra tahun 2013 sebagai berikut:
2.1.1. Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2013.
2. 1.1.1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran.
Dalam menjalankan tugas dan funginya RSUD dr. Zainoel Abidin telah
mencapai target yaitu: 96,36% dan tingkat realisasi keuangan 93,95% dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
a. Penyediaan Jasa Surat menyurat dengan tingkat realisasi 99,97%, yang berarti
bahwa administrasi surat menyurat sudah lancar.
b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan tingkat realisasi
93,64%
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional dengan
tingkat realisasi 69,81% .
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan tingkat realisasi 96,01%.
e. Penyediaan alat tulis Kantor dengan tingkat realisasi 99,31 %. Hal ini disebabkan
seiring dengan lancarnya kegiatan adminstrasi dan birokrasi perkantoran
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan tingkat realisasi 100 %
g. Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor dengan tingkat
realisasi 92,58 %
h. Penyediaan bahan makanan dan minuman dengan tingkat realisasi 100%
i. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan tingkat realisasi 74,79 %
j. Penyediaan jasa keamanan kantor dengan tingkat realisasi 100 %
k. Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran
9
dengan tingkat realisasi 97,46%
10
2.1.1.5 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/ RS Paru-paru/
RS Mata. Sudah terealisasi sebesar 90,25 % berupa Rancangan pembangunan ruang
rawat inap Rumah Sakit.
11
2.1.1.8 Program Pelayanan Penunjang Medis non Medis
Dalam rangka meningkatkan pelayanan penunjang medis di RSUD dr. Zainoel
Abidin rata-rata sudah baik. dengan rincian sebagai berikut:
a. Peningkatan pelayanan gizi dengan realisasi 98,66%
b. Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah dengan realisasi 82,44%
c. Peningkatan pelayanan Patologi Anatomi dengan realisasi 99,94%
d. Peningkatan Pelayanan patologi Klinik dengan realisasi 95,14%
e. Peningkatan pelayanan Loundry dengan realisasi 99,83%
f. Peningkatan pelayanan Sentral Sterilisasi dengan realisasi 95,09%
g. Peningkatan pelayanan Rekam medis dengan realisasi 97,63%
12
h. Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian realisasi 100%
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan capaian realisasi 90%
j. Penyediaan jasa kemanan kantor dengan capaian realisasi 92.01%
k. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian realisasi 100%
2.1.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan
sarana dan prasarana kantor sebesar 100% dan capaian realisasi 97,87 % dengan
rincian sebagai berikut:
a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian realisasi 100%
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dengan capaian realisasi 100%
13
2 1 1 6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah sakit sebesar : 100% %, dan capaian realisasi: 90,25% dengan
rincian sebagai berikut:
a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah dengan capaian realisasi
95,83%
b. Pemeliharaan rutin / berkala sarana rumah sakit dengan capaian realisasi 94,72%
c. Pemeliharaan rutin / berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit dengan capaian
realisasi 100%.
14
d. Peningkatan pelayanan loundry dengan realisasi 100%
e. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi dengan realisasi 100%
f. Peningkatan pelayanan rekam medis dengan realisasi 100%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin ( Tabel Terlampir )
Adapun Analisis kinerja pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2015 yaitu
sebagai berikut :
2.2.1. Kebutuhan program Pelayanan Administrasi perkantoran.
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 15.671.893.176,-
2.2.2. Kebutuhan Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 394.221.100,-
2.2.3. Kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 856.800.000,-
2.2.4. Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 1.494.207.305,-
2.2.5. Kebutuhan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 22.312.463.543,-
2.2.6. Kebutuhan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 2.450.000.000,-
2.2.7. Kebutuhan Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS
Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 92.559.294.310,-
2.2.7. Kebutuhan Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS
Paru-Paru/RS Mata
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan Dana Rp. 9.852.563.000.-
2.2.8. Kebutuhan Program Pelayanan Medis
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp.4.171.314.589,-
15
2.2.9. Kebutuhan Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp.26.020.247.142,-
2.2.10. Kebutuhan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 1.457.060.000,-
2.2.11 Kebutuhan pelayanan Kesehatan Masyarakat pada BLUD
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 280.000.000.000,-
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Zainoel Abidin
Sesuai dengan VISI dan MISI RSUD dr. Zainoel Abidin memerlukan sarana
prasarana yang Memadai, SDM yang handal dan Lokasi yang Strategis sangat mendukung
RSUD dr. Zainoel Abidin menjadi Rumah Sakit yang terkemuka dengan kualitas yang
bertaraf Internasional. Namun Sistem Inventory yang lemah, SOP yang belum diterapkam
dengan baik, attitude yang belum memadai, Komitmen yang masih kurang, etos kerja yang
rendah, Sistem IT dan keuangan serta Struktur organisasi masih perlu perbaikan, akan
menghambat pencapaian VISI dan MISI RSUD dr. Zainoel Abidin Padahal peluang sangat
besar diantaranya : Demand masyarakat yang tinggi, adanya pembiayaan dan subsidi dari
pemerintah yang sesungguhnya dapat mempermudah perwujudan VISI walaupun adanya
ancaman dalam bentuk kompetitor yang memanfaatkan tenaga ahli RSUD dr. Zainoel
Abidin, tuntutan yang semakin tinggi dan masih ada masyarakat yang berobat keluar Negeri
serta Subsidi yang belum memadai.
Berdasarkan Hasil analisis situasi Internal dan eksternal, maka issue strstegis bagi
RSUD dr. Zainoel Abidin antara Lain:
a. Kwalitas SDM bertaraf Internasional Belum memadai
Tuntutan masyarakat semakin tinggi yang menginginkan agar pelayanan di Rumah
Sakit lebih berkualitas, Media massa, anggota legislatif dan lembaga swadaya
masyarakat seringkali mengkritik dan menghimbau dan menuntut agar Sikap Petugas
bersifat ramah, trampil dan profesinal. Mereka juga menuntut agar rumah sakit
menyediakan peralatan Kesehatan yang memadai dengan harga tarif pelayanan yang
terjangkau. Tapi disisi lain RSUD dr. Zainoel Abidin mengalami kendala dalam
mewujudkan tuntutan masyarakat dimaksud, karena rumah sakit saat ini masih sangat
terbatasnya anggaran yang disediakan. Dalam hal sumber daya manusia, pimpinan
rumah sakit tetap berusaha meningkatkan
16
kemampuan pelayanan sesuai dengan kemampuan yang bertaraf Internasional dalam
rangka meningkatkan Kepuasan bagi pengguna Rumah Sakit.
b. Belum maksimalnya sistem Inventory, IT dan SOP yang belum diterapkan dengan
baik.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi yang akuntabel perlu dilakukan
upaya tertib adminstrasi dan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan sistem inventory
dalam rangka penataan distribusi logistik di gudang dan sistem Informasi yang cepat
dan Tepat untuk menunjang kelancaran pelayanan disertai kelengkapan SOP dari
masing-masing unit pelayanan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
c. Tingginya Demand masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, nyaman dan aman dan
atraktif serta masih adanya masyarakat yang berobat ke Luar Negeri.
Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap proses penanggulangan berbagai
penyakit yang “Cepat” dan “Tepat” menuntut RSUD dr.Zainoel Abidin harus
mempersiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat
ditanggulagi berbagai masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat, dan Sumber
Daya Manusianya yang Standby dalam melayani masyarakat, sehingga RSUD dr.
Zainoel Abidin dituntut untuk menyesuaikan pelayanan dengan standar tehnologi
tertinggi sebagai RS rujukan dan RS pendidikan menuju taraf international untuk
mengurangi dampak dari meningkatnya mansyarakat yang berobat ke Luar Negeri.
17
e. Tingginya pemanfaatan tenaga ahli RSUD dr. Zainoel Abidin dari Kompetitor
Sumber daya manusia khususnya Dokter Spesialis dan SubSpesialis yang dimiliki
oleh RSUD dr. Zainoel Abidin masih banyak dimanfaatkan di RS lain khususnya RS
swasta , sehingga diperlukan sistem renumerasi yang baik dalam menjaga
kesinambungan pelayanan yang diberikan pada RSUD dr. Zainoel Abidin.
f. Daftar Antrian untuk mendapatkan layanan yang masih dirasakan “LAMA” dan
kapasitas tempat tidur yang masih “KURANG”
Selama ini tingginya permintaan pelayanan Kesehatan oleh masyarakat
mengakibatkan tingginya angka jumlah pengunjung sehingga mengakibatkan
membludaknya jumlah pasien yang terkadang tidak sesuai dengan Jumlah tempat
tidur dan jumlah SDM yang dimiliki oleh rumah sakit. Sehingga pada pelayanan
tertentu seperti pada unit Radiologi dan Unit Bedah menerapkan sistem “ANTRI”
yang dirasakan “LAMA” oleh masyarakat.
18
capaian 100%
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target capaian 100%
f. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor dengan terget
capaian 100%
g. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan target capaian 100%
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target
capaian 100%
i. Penyediaan makanan dan minuman dengan target capaian 100%
j. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah dengan terget capaian 100%
k. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan target capaian 100%
19
Rumah Sakit dengan target capaian 66%
b. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit dengan target capaian 70%
c. Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan target
capaian 67%
2.4.7 Kebutuhan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS
Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu induktif
Rp. 92.559.294.310,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Pembangunan tahap II ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas II dan III)
dengan target capaian 70%
b. Pengembangan ruang operasi dengan target capaian 86%
c. Pengadaan alat-alat kesehatan RS dengan target capaian 78%
2.4.8 Kebutuhan Program Pemeliharaan Ssarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ RSP/ RSP
/RS Mata
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu induktif
Rp. 9.852.563.000,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi pengolahan Limbah Rumah Sakit dengan
target capaian 78%
b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance jenazah dengan target capaian 82%
c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana Rumah Sakit dengan target capaian 75%
d. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan Rumah Sakit dengan target
capaian 76%
20
2.4.9 Kebutuhan Program Pelayanan Medis
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu induktif
Rp.4.171.314.589,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Medis dengan target capaian 80%
b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut dengan target capaian 50%
c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa dengan target capaian 70%
d. Peningkatan pelayanan Gawat Darurat dengan target capaian 95%
e. Peningkatan pelayanan Bedah Sentral dengan target capaian 85%
f. Peningkatan pelayanan Intensif Dewasa dengan target capaian 80%
g. Peningkatan pelayanan Rawat Jantung dengan target capaian 80%
h. Peningkatan pelayanan anastesi dan reanimasi dengan target capaian 75%
i. Peningkatan pelayanan Rawat Jalan dengan target capaian 80%
j. Peningkatan pelayanan Rawat Inap dengan target capaian 75%
21
2.4.12 Kebutuhan Program Pelayanan kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum
Daerah ( BLUD). Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 87%
dan pagu induktif Rp. 280.000.000.000,-.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
/Masyarakat (tabel terlampir)
Yang termasuk dalam program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat
tahun 2015 sebagai berikut:
2.5.3 Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RSJ/RSP/RS mata,
semua kegiatan berlangsung di Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut :
a. Penambahan ruang rawat inap Rumah sakit ( VVIP, VIP Kelas I, II dan III ) dengan
volume 1 paket
b. Pengembangan ruang operasi dengan volume 1 paket
c. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan volume 1 paket
2.5.4 Program Pelayanan medis, semua kegiatan berlangsung di Banda Aceh dengan rincian
sebagai berikut :
a. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medik dengan volume 1 paket
b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut dengan volume 1 paket
c. Peningkatan pelayanan anestesi dan reanimasi dengan volume 1 paket
22
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
23
3.2. Tujuan dan Sasaran
3.2.1. Tujuan
Adapun maksud penyusunan rencana kerja sebagai rencana jangka panjang yang
digunakan sebagai pedoman umum pembangunan dan pelayanan kesehatan pada RSUD dr.
Zainoel Abidin yang dapat memberikan arah dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk
pembangunan dan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 2015 yang berpedoman pada
Rencana Kerja Provinsi Aceh sebagai implementasi Visi dan Misi dari Gubernur terpilih.
Oleh sebab itu perlu dirumuskan kembali langkah-langkah strategis pada RSUD dr.
Zainoel Abidin dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, baik di lingkungan
eksternal maupun di lingkungan internalnya, sehingga akan didapatkan suatu rencana kerja
yang komprehensif dan aktual sebagai basis bagi RSUD dr. Zainoel Abidin untuk
meningkatkan kinerjanya.
3.2.2. Sasaran
Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai maka sasaran yang diinginkan adalah yaitu:
a. Mewujudkan RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh sebagai rumah sakit pusat rujukan untuk
Provinsi Aceh yang unggul dan kompetitif.
b. Menjadikan RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh sebagai tempat pendidikan
Kedokteran & kesehatan yg mampu menghasilkan SDM yang professional
c. Masyarakat puas dengan pelayanan di RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh
24
d. Tersedianya sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber dana yang
dapat menunjang mutu pelayanan.
e. Mewujudkan Budaya kerja yang professional dengan cara peningkatan disiplin
dalam aktivitas sehari-hari.
f. Mewujudkan pelayanan PRIMA yaitu profesional, ramah, islami, menyenangkan dan
akurat
g. Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (Reward and Punishment)
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan guna tercapainya tujuan, misi dan visi
RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh maka disusunlah program dan kegiatan untuk rencana kerja
Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :
3.3.1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat-menyurat
b. Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor
g. Penyediaan peralatan rumah tangga
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
i. Penyediaan makanan dan minuman
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
k. Peningkatanan pelayanan administrasi perkantoran
25
3.3.4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Rapat Koordinasi Teknis ( Rakornis )
b. Pengelolaan Perpustakaan satuan Kerja
c. Penyelenggaan kegiatan keagamaan
3.3.7 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-
paru/Rs Mata.
a. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
b. Pengembangan ruang operasi
c. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
3.3.8 Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS
Mata
a. Pemeliharaan rutin/berkala instansi pengolahan Limbah Rumah Sakit
b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
c. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Rumah Sakit
d. Pemeliharaan rutin/berkala Sanitasi dan Lingkungan Rumah Sakit
26
f. Peningkatan pelayanan Intensif Dewasa
g. Peningkatan pelayanan Rawat Jantung
h. Peningkatan pelayanan Anastesi dan Reanimasi
i. Peningkatan pelayanan Rawat Jalan
j. Peningkatan pelayanan Rawat Inap
3.3.12 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (
BLUD)
27
BAB IV
PENUTUP
Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan
merupakan upaya RSUD dr. Zainoel Abidin dalam mewujudkan visi dan misi yang telah
dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Propinsi Aceh.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan
Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 atau tahun ketiga, maka perlu dilakukan hal-hal
sebagai berikut ini:
1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat
mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara
intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak
untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk
mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa
tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di
dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan yang terkait dan
relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak
tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan
pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan
sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah
yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini
secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana
kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang
telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan
jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian
visi dan misi organisasi.
Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah
dibuat dapat digunakan sebagai acuan kegiatan dalam acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian upaya pelayanan Kesehatan dalam tahun 2015.
28
29
LAMPIRAN 1 : REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA RSUDZA S.D TAHUN 2014 PROPINSI ACEH
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Lembar : ...............
Urusan/Bidang Urusan Indikator Target Kinerja Target ProgramPerkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Pemerintah Daerah dan Kinerja Program Capaian Program Kinerja Hasil Program Tahun Lalu (n-2) dan Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan
Tingkat
KODE Program Kegiatan (Outcomes)/ (Renstra SKPD)) dari Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja (Renja SKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian
Realisasi
Kegiatan (OutPut) Tahun 2014 s/d tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2014) dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target
2012 2013 2013 berjalan (tahun 2014) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 02 Kesehatan
1 02 02 Belanja Tidak Langsung 100% 98,59% 100% 93% 93% 100% 292% 292%
1 02 02 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 100% 93,90% 100% 93,95% 94% 100% 288% 288%
1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100% 100% 99,97% 100% 100% 200% 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan
1 02 02 01 02 100% 100% 93,64% 94% 100% 194% 194%
internet
1 02 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100% 100% 69,81% 70% 100% 170% 170%
OperasionalJasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi
1 02 02 01 07 100% 90,85% 100% 96,01% 96% 100% 287% 287%
keuangan
1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100% 100% 99,31% 99% 100% 199% 199%
1 02 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100,00% 100% 100% 200% 200%
1 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Terpenuhinya komponen Listrik RS 100% 100% 92,58% 93% 100% 193% 193%
1 02 02 01 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100% 100% 100% 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang-
1 02 02 01 15 100% 100% 100% 100%
undangan
1 02 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100% 100% 100,00% 100% 100% 200% 200%
1 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan 100% 99,98% 100% 74,79% 75% 100% 275% 275%
efisien
1 02 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor Terpenuhinya keamanan RS 100% 100% 100,00% 100% 100% 200% 200%
1 02 02 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100% 90,83% 100% 97,46% 97% 100% 288% 288%
1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 94,13% 100,00% 97,87% 97,87% 100% 292% 292%
1 02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan 88% 99,55% 100,00% 99,70% 99,70% 100% 299% 340%
prasarana RS kebutuhan operasional mesjid
1 02 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya 85% 99,60% 100% 92,06% 92% 100% 292% 343%
1 02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 96,24% 96% 96% 96%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan
1 02 02 03 02 100% 100% 96,24% 96% 100% 196% 196%
pakaian kerja lapangan
1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 02 02 05 06 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100% 100,00% 100% 54,64% 54,64% 100% 255% 255%
1 02 02 05 16 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 85% 100% 99,70% 100% 100% 200% 235%
1 02 02 05 24 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 90% 100% 100% 100% 111%
1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 62% 87,32% 80,00% 85,91% 107% 100% 161%
1 02 02 19 07 Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 62% 80,00% 100% 99,87% 100% 100% 280% 451%
1 02 02 19 08 Pengembangan SIM RS Pengembangan SIM RS 62% 75,06% 70% 98,67% 141% 70% 244% 393%
Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan
1 02 02 19 09 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama 62% 95,92% 50,00% 57,53% 115% 50% 203% 328%
kerjasama
1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 68%
1 02 02 23 01 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan
1 02 02 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
1 02 02 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 02 02 26 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 78% 99,22% 100% 90,25% 90% 189% 243%
Sakit Umum/RS
Penambahan ruangJiwa/RS Paru/RS
rawat inap Mata( VVIP, VIP, Kelas I, II
rumah sakit terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan
1 02 02 26 04 70% 95,26% 100% 90,25% 90% 50% 236% 336%
dan III Rawat Inap
1 02 02 26 07 Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 86% 80% 80% 93%
1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit 78%
1 02 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ 77% 93,36% 100,00% 81,34% 81% 100% 275% 357%
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata
Urusan/Bidang Urusan Indikator Target Kinerja Target ProgramPerkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Pemerintah Daerah dan Kinerja Program Capaian Program Kinerja Hasil Program Tahun Lalu (n-2) dan Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan
Tingkat
KODE Program Kegiatan (Outcomes)/ (Renstra SKPD)) dari Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja (Renja SKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian
Realisasi
Kegiatan (OutPut) Tahun 2014 s/d tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2014) dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target
2012 2013 2013 berjalan (tahun 2014) Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan
1 02 02 27 16 Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit 78% 93,36% 100,00% 65,64% 66% 259% 332%
terhindar dari pencemaran lingkungan 100%
Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan
1 02 02 27 18 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah 82% 100% 98,42% 98% 282% 344%
mobil dinas 84,03% 100%
1 02 02 27 23 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS 72% 98,43% 90,00% 70,28% 78% 90% 259% 359%
terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman
1 02 02 27 24 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS 75% 75,00% 98,93% 132% 294% 391%
94,68% 100%
1 02 02 34 Program Pelayanan Medis 77% 92,34% 80,00% 97,98% 98,42% 100% 67 unit 291%
1 02 02 34 03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis
1 02 02 34 04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut Peningkatan pelayanan gigi dan mulut
1 02 02 34 05 Peningkatan pelayanan haemodialisasi Peningkatan pelayanan haemodialisasi
1 02 02 34 06 Peningkatan pelayanan gawat darurat Peningkatan pelayanan gawat darurat
1 02 02 34 07 Peningkatan pelayanan bedah central (COT) Peningkatan pelayanan bedah central (COT)
1 02 02 34 Peningkatan pelayanan perawatan intensif Peningkatan pelayanan perawatan intensif
1 02 02 34 10 Peningkatan pelayanan rawat jantung Peningkatan pelayanan rawat jantung
1 02 02 34 11 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi
1 02 02 34 12 Peningkatan pelayanan rawat jalan Peningkatan pelayanan rawat jalan
1 02 02 34 13 Peningkatan pelayanan rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap
1 02 02 34 Peningkatan pelayanan endoscopy Peningkatan pelayanan endoscopy
1 02 02 35 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis 77% 83,29% 95% 97,73% 103% 80% 261% 339%
1 02 02 35 01 Peningkatan pelayanan radiologi Peningkatan pelayanan radiologi
1 02 02 35 02 Peningkatan pelayanan farmasi Peningkatan pelayanan farmasi
1 02 02 35 03 Peningkatan pelayanan gizi Peningkatan pelayanan gizi
1 02 02 35 04 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah
1 02 02 35 05 Peningkatan pelayanan patologi anatomi Peningkatan pelayanan patologi anatomi
1 02 02 35 06 Peningkatan pelayanan patologi klinik Peningkatan pelayanan patologi klinik
1 02 02 35 07 Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan loundry
1 02 02 35 08 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi
1 02 02 35 09 Peningkatan pelayanan rekam medis Peningkatan pelayanan rekam medis
1 02 02 36 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 73% 91,98% 60% 78,75% 131% 75% 246% 337%
1 02 02 36 01 Peningkatan diklat medis/ non medis jumlah tenaga yang terlatih 120 orang
1 02 02 36 02 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis jumlah penelitian yang di lakukan 4 paket
1 02 02 38 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan 83% 90% 90% 108%
1 02 02 38 01 Layanan
PeningkatanUmum Daerah ( BLUD)
kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 83%
Ket :
kegiatan di tahun 2012
kegiatan di tahun 2011
LAMPIRAN 2 : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN PROPINSI ACEH
I TUGAS
1 Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang prima dan bermutu kepada 100% 100% 88% 90% 92% 95% 85% 90% 90% 93%
masyarakat di Aceh
2 Memberikan Pelayanan rujukan dari Puskesmas dan RS Daerah 100% 100% 70% 75% 80% 85% 70% 73% 80% 80%
3 Melaksanakan pelayanan rujukan dari Puskesmas dan RS Daerah 100% 100% 75% 80% 82% 85% 73% 80% 80% 85%
4 Melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian dan 90% 100% 80% 82% 85% 88% 80% 80% 85% 85%
pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan sec.
5 Profesional pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan RS
Melaksanakan 85% 100% 72% 75% 80% 82% 72% 75% 80% 80%
6 Melaksanakan penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat 75% 100% 75% 80% 85% 90% 75% 80% 85% 85%
II FUNGSI
7 Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pelayanan medis 85% 100% 50% 60% 65% 70% 50% 60% 65% 70%
pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan kepe
rawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan
penelitian serta pengelolaan administrasi keuangan
8 Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 99% 100% 55% 60% 65% 70% 55% 60% 65% 68%
sesuai dengan standar pelayanan RS
9 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan atau 100% 100% 77% 80% 82% 85% 77% 80% 82% 83%
lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan.
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat B. Aceh Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100% 83.145.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat B. Aceh Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100% 83.145.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan
100% 9.105.516 100% 9.105.516
internet internet
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100% 348.523.600 Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100% 348.523.600
Operasional Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi
100% - 100% -
keuangan keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100% 225.765.585 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100% 225.765.585
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 95.250.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 95.250.000
Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan
Terpenuhinya komponen Listrik RS 100% 150.000.000 Terpenuhinya komponen Listrik RS 100% 150.000.000
Kantor Kantor
Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100% 77.766.427 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100% 77.766.427
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang-
100% 11.316.000 100% 11.316.000
undangan undangan
Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100% 103.500.000 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100% 103.500.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan
100% 450.537.200 100% 450.537.200
efisien efisien
Penyediaan jasa keamanan kantor Terpenuhinya keamanan RS 100% - Penyediaan jasa keamanan kantor Terpenuhinya keamanan RS 100% -
Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100% 14.116.983.848 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100% 14.116.983.848
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 B. Aceh B. Aceh
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan 100% 200.093.100 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan 100% 200.093.100
prasarana RS prasarana RS
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 100% 194.128.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 100% 194.128.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur B. Aceh 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur B. Aceh 100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan
100% 856.800.000 100% 856.800.000
pakaian kerja lapangan pakaian kerja lapangan
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur B. Aceh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur B. Aceh
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100% 1.029.492.305 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100% 1.029.492.305
Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 90% 173.075.000 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 90% 173.075.000
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 100% 291.640.000 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 100% 291.640.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
5 Masyarakat B. Aceh Masyarakat B. Aceh
Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 66% 224.595.000 Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 66% 224.595.000
Pengembangan SIM RS Pengembangan SIM RS 70% 274.014.000 Pengembangan SIM RS Pengembangan SIM RS 70% 274.014.000
Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan
Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama 67% 247.250.000 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama 67% 247.250.000
kerjasama kerjasama
6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan B. Aceh Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan B. Aceh
Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 72% 1.500.000.000 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 72% 1.500.000.000
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 72% 500.000.000 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 72% 500.000.000
kesehatan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 72% 450.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 72% 450.000.000
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana
7 Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata B. Aceh Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata B. Aceh
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan Rawat
70% 52.775.294.310 70% 52.775.294.310
II dan III Rawat Inap I, II dan III Inap
Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 86% 22.730.000.000 Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 86% 22.730.000.000
Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit 78% 17.054.000.000 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit 78% 17.054.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah
8 Mata B. Aceh sakit Mata B. Aceh
Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan
78% 390.600.000 78% 390.600.000
Sakit terhindar dari pencemaran lingkungan Rumah Sakit terhindar dari pencemaran lingkungan
Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan mobil
Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah 82% 572.700.000 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah 82% 572.700.000
mobil dinas dinas
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No. Target Pagu Indikatif Target Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (Rp. ) Capaian
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12
Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS terpeliharanya kebersihan sarana dan Prasarana RS 75% 8.463.215.000 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS terpeliharanya kebersihan sarana dan Prasarana RS 75% 8.463.215.000
Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman 76% 426.048.000 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman 76% 426.048.000
9 Program Pelayanan Medis B. Aceh 78% Program Pelayanan Medis B. Aceh 78%
Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 350.000.000 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 350.000.000
Peningkatan pelayanan gigi dan mulut Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 150.000.000 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 150.000.000
Peningkatan pelayanan haemodialisasi Peningkatan pelayanan haemodialisasi 1.292.600.000 Peningkatan pelayanan haemodialisasi Peningkatan pelayanan haemodialisasi 1.292.600.000
Peningkatan pelayanan gawat darurat Peningkatan pelayanan gawat darurat 8.239.679.375 Peningkatan pelayanan gawat darurat Peningkatan pelayanan gawat darurat 8.239.679.375
Peningkatan pelayanan bedah central (COT) Peningkatan pelayanan bedah central (COT) 2.291.911.500 Peningkatan pelayanan bedah central (COT) Peningkatan pelayanan bedah central (COT) 2.291.911.500
Peningkatan pelayanan perawatan intensif Peningkatan pelayanan perawatan intensif 8.751.000.000 Peningkatan pelayanan perawatan intensif Peningkatan pelayanan perawatan intensif 8.751.000.000
Peningkatan pelayanan rawat jantung Peningkatan pelayanan rawat jantung 4.500.000.000 Peningkatan pelayanan rawat jantung Peningkatan pelayanan rawat jantung 4.500.000.000
Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi 750.000.000 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi 750.000.000
Peningkatan pelayanan rawat jalan Peningkatan pelayanan rawat jalan 3.617.000.000 Peningkatan pelayanan rawat jalan Peningkatan pelayanan rawat jalan 3.617.000.000
Peningkatan pelayanan rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap 15.985.354.000 Peningkatan pelayanan rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap 15.985.354.000
Peningkatan pelayanan endoscopy Peningkatan pelayanan endoscopy 500.000.000 Peningkatan pelayanan endoscopy Peningkatan pelayanan endoscopy 500.000.000
10 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis B. Aceh 78% Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis B. Aceh 78%
Peningkatan pelayanan radiologi Peningkatan pelayanan radiologi 3.000.000.000 Peningkatan pelayanan radiologi Peningkatan pelayanan radiologi 3.000.000.000
Peningkatan pelayanan farmasi Peningkatan pelayanan farmasi 200.000.000 Peningkatan pelayanan farmasi Peningkatan pelayanan farmasi 200.000.000
Peningkatan pelayanan gizi Peningkatan pelayanan gizi 13.753.289.750 Peningkatan pelayanan gizi Peningkatan pelayanan gizi 13.753.289.750
Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 371.190.545 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 371.190.545
Peningkatan pelayanan patologi anatomi Peningkatan pelayanan patologi anatomi 1.170.609.367 Peningkatan pelayanan patologi anatomi Peningkatan pelayanan patologi anatomi 1.170.609.367
Peningkatan pelayanan patologi klinik Peningkatan pelayanan patologi klinik 2.068.621.840 Peningkatan pelayanan patologi klinik Peningkatan pelayanan patologi klinik 2.068.621.840
Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan loundry 873.759.393 Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan loundry 873.759.393
Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 4.000.000.000 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 4.000.000.000
Peningkatan pelayanan rekam medis Peningkatan pelayanan rekam medis 582.776.247 Peningkatan pelayanan rekam medis Peningkatan pelayanan rekam medis 582.776.247
11 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan B. Aceh 77% Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan B. Aceh 77%
Peningkatan diklat medis/ non medis jumlah tenaga yang terlatih 1.107.060.000 Peningkatan diklat medis/ non medis jumlah tenaga yang terlatih 1.107.060.000
Penelitian dan pengembangan medis/ non medis jumlah penelitian yang di lakukan 350.000.000 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis jumlah penelitian yang di lakukan 350.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan
12 87% 87%
Layanan Umum Daerah ( BLUD) B. Aceh Layanan Umum Daerah ( BLUD) B. Aceh
Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 280.000.000.000 Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 280.000.000.000
569.123.647.494 650.771.055.890