Hal 3

2 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
1 SATUAN
2 KERJA PERANGKAT 3DAERAH 4 5 Formulir
6 = (3 x 5)
5.2.2.04.06.
5.2.2.20.08. Komputer
Tenaga PEMERINTAH
Outshorshing
: 12 unit 0,54 % x Rp.KABUPATEN
x 1: kl 2.055.000 x 3 SEMARANG
36.00
12.00 OH
kl 11.097,00RKA
200.000,00 - SKPD 2.2.1
2.400.000,00
399.492,00
orgLaptop
x 12 bln
: 3 bh x 1 kl 2019 3.00 kl 250.000,00 750.000,00
Pembulatan 1.00 bh 508,00 508,00
Printer : -5 KESEHATAN
unit x 1 kl 5.00 kl 200.000,00 1.000.000,00
Urusan Pemerintahan : 1.01.02.
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.148.000,00
Printer dotmetrik : 1 unit x 2 kl 2.00 kl 200.000,00 400.000,00
Organisasi
5.2.2.05.01. : Belanja
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
Jasa Service 1.400.000,00
Service AC : 11 unit x 2 kl 22.00 kl 400.000,00 8.800.000,00
Program : 1.01.02.1.01.02.01.34.
Pemeliharaan Pusling - Program Peningkatan pelayanan Kesehatan
- UPT Dinas Kesehatan 1.400.000,00
Service televise : 2 unit x 1 kl 2.00 kl 200.000,00 400.000,00
Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.01.34.15.
Servis Ambulance Lama : 1 bh x 2 kl - Peningkatan Pelayanan
2.00 Kesehatan
kl Puskesmas Ambarawa
150.000,00 300.000,00
Service pompa air jet pump : 1 bh x 1 kl 1.00 kl 500.000,00 500.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Semarang
2.00 kl
Service Ambulance Baru : 1 bh x 2 kl 350.000,00 700.000,00
service genzet : 1 unit x 1 kl ( Empat ratus tujuh puluh1.00 kl 500.000,00 500.000,00
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 470.493.000,00 juta
2.00
empatkl ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah )
Service AC Mobil : 2 bh x 1 kl 200.000,00 400.000,00
Service UPS : 2 bh x 1 kl 2.00 kl
: Rp. 277.723.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah 400.000,00
200.000,00
Jumlah Tahun n )
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.908.000,00
Jumlah Tahun n+1 Service
: Rp.mesin305.495.300,00
antrian : 2 kl ( Tiga ratus lima juta empat kl
2.00ratus sembilan 400.000,00
puluh lima 800.000,00
ribu tiga ratus rupiah )
Perbaikan ringan/suku cadang - 4.908.000,00
5.2.2.20.16. Belanja PemeliharaanIndikator
Alat-alat&Kesehatan
Tolok Ukur (RSU,Kinerja Belanja Langsung 8.875.000,00
Ban Luar : 2 bh x 1 kendaraan (ring 13)
Dinkes) 2.00 bh 600.000,00 1.200.000,00
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Ban Dalam
Service kompresor
: 2 bh x: 12 kendaraan
kl 2.00 bh
kl 150.000,00
200.000,00 300.000,00
400.000,00
Capaian Program Meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan 100%
Ban luarlampu
Service : 2 bhsorot
x 1 kendaraan
KIA : 2 kl (ring 15) 2.00 bh
kl 650.000,00
300.000,00 1.300.000,00
600.000,00
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 277.723.000
Ban Dalam
Kalibrasi Dental
: 2 bh
Unit
x 1: kendaraan
1 kl 2.00
1.00 bh
kl 175.000,00
450.000,00 350.000,00
450.000,00
Keluaran 1. Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di1. 1 2 bulan
Accu Puskesmas
Kalibrasi Sterilisator kering : 1 kl 1.00 bh
kl 1.076.000,00
900.000,00 1.076.000,00
900.000,00
Kampas2. rem
Kalibrasi Terpeliharanya
EKGbelakang
: 1 kl gedung Puskesmas dan jaringannya
2.00
1.00 bh
kl
sehingga 179.000,00
700.000,00 358.000,00
700.000,00
2. 2 unit
tetap
Kampas rem
Kalibrasi dalam
Tensimeter kondisi baik
depan air raksa : 2 kl 2.00 bh
kl 162.000,00
500.000,00 1.000.000,00
324.000,00
Hasil Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 100 %
5.2.2.05.03. Kalibrasi
Belanja Timbangan
Bahan Bayi : 2 kl dan pelumas
Bakar Minyak/Gas 2.00 kl 500.000,00 1.000.000,00
2.900.000,00
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola keuangan, pengelola barang-, tenaga outshorshing, karyawan, puskesmas
Oli mesinTimbangan
Kalibrasi ambulance +(kijang
tinggi )badan
: 1 bh: x24klliter x 4 kl 16.00
2.00 ltr
kl 600.000,00
40.000,00 1.200.000,00
640.000,00
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kalibrasi Mikroskop
Menurut : 2 kl dan Per Kegiatan Satuan 2.00
Program kl
Kerja Perangkat Daerah350.000,00 700.000,00
Oli mesin ambulance (hilux ) : 1 bh x 6 ltr x 4 kl 24.00 ltr 45.000,00 1.080.000,00
Kalibrasi Hematologi Analyzer : 1 kl 1.00Rincian kl
Penghitungan
800.000,00 800.000,00
Kode Rekening Uraian
Oli garden : 2 kendaraan x 1 ltr x 2 kl 4.00 ltr 150.000,00 Jumlah (Rp)
600.000,00
Kalibrasi Centrifuge : 1 kl Volume
1.00 Satuan
kl Harga satuan
375.000,00 375.000,00
4.00 ltr
1 Oli perseneleng : 2 kendaraan x 1 ltr x 2 kl
Kalibrasi Photometer : 12kl 3 1.00 4
kl
145.000,00
5
750.000,00 6 = (3580.000,00
x 5)
750.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.940.000,00
5. BELANJA Jumlah 277.723.000,00
277.723.000,00
Kendaraan Roda 4 ( Pusling lama ) H 9599 C 1.00 bh 650.000,00 650.000,00
5.2. Belanja Langsung UNGARAN, 277.723.000,00
Kendaraan roda 2 - 620.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai Kepala Dinas 4.500.000,00
Kesehatan
Yamaha T105 ERD / Vega R H 9600 ZC 1.00 bh 120.000,00 120.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 4.500.000,00
Honda Supra Fit H 9789 CC 1.00 bh 100.000,00 100.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna 4.500.000,00
Suzuki Thunder
Anggaran, H 9757 DC
Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, 1.00 bh 200.000,00 200.000,00
Bendahara, Pembantu
Honda Revo H 9818 DC Bendahara, Pengurus Barang) 1.00 bh dr. Ani Raharjo, MPPM
200.000,00 200.000,00
Ambulan Hilux H 9586 HC 1.00 bh NIP. 19610907
1.200.000,00 198612 1.200.000,00
2 001
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 0
Honda Revo H 9817 DC 1.00 bh 200.000,00 200.000,00
Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu -
Keterangan : bh
Honda Supra H 9991 LC 1.00 OB 270.000,00 270.000,00
Tanggal Pembahasan 1 org :x 12 bln 12.00 175.000,00 2.100.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
Catatan Hasil Pembahasan Honor: Pengurus Barang Pembantu - 86.250.000,00
2.400.000,00
1.
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai OB 77.550.000,00
1 org x 12 bln 12.00 200.000,00 2.400.000,00
2. 11,000.00 OH
40 karyawan x 275 hr 6.000,00 66.000.000,00
Dst
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 273.223.000,00
Makan minum harian dokter internship : 7 org x 1,925.00 OH 6.000,00 11.550.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 105.445.000,00
275 hr Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.200.000,00
6.300.000,00
5.2.2.11.02.
No Belanja
Nama makanan dan minuman rapat NIP Jabatan Tandatangan
Belanja Telepon 12.00 bl
- 600.000,00 7.200.000,00
Makan
1 Ir. ANANG DWINANTA, MM. Minum pertemuan Pokja Akreditasi
19651022 199102 1 Kepala BARENLITBANGDA Kabupaten 1 4.500.000,00
Belanja 1.200.000,00
5.2.2.03.02. Makanair : 10 org x 3 Pokja x 6002
kl 180.00
Semarang dus 25.000,00 4.500.000,00
2 CHOLIQ, SH Belanja Air
Makan Minum pertemuan Pokja19591028 198403 1
Inti Akreditasi Asisten Ekonomi danbl
12.00 100.000,00
-Pembangunan Sekda 2 1.200.000,00
1.800.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 006 Kabupaten Semarang 15.600.000,00
Makan : 12 org x 6 kl 72.00 dos 25.000,00 1.800.000,00
3 Drs. DJAROT SUPRIYOTO, MM Listrik
Belanja 19650813 198603 1 Asisten Administrasi bl
12.00 Umum Sekda 1.300.000,00
3 15.600.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman harian tamu 2.400.000,00
010 Kabupaten Semarang
Belanja Jasa Dekorasi, 1.300.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Makanan danDokumentasi,
minuman harianPublikasi
tamu 0
Struktur Organisasi puskesmas 1.00 bh
dos 400.000,00 400.000,00
Snack Tamu : 20 dus x 12 bulan 240.00 10.000,00 2.400.000,00
Papan petunjuk arah ruangan 2.00 bh 210.000,00 420.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 66.760.000,00
PapanPemeliharaan
nama ruangan gedungTempat
baru Kerja, 8.00 bh 60.000,00 480.000,00
5.2.2.20.03. Belanja Gedung 41.735.000,00
5.2.2.03.32. Halaman Kantor
Belanja Jasa Tenaga Teknis 80.145.000,00
Penggantian keramikoutshorshing
aula lantai II: 3 org x 13 bln 1.00
39.00 paket
OB 11.000.000,00 11.000.000,00
80.145.000,00
Honorarium Tenaga 2.055.000,00
Perbaikan talud pagar depan puskesmas 1.00 paket 13.410.000,00 13.410.000,00
5.2.2.04. Belanja Premikeramik
Asuransi 1.00 paket 2.620.000,00
2.325.000,00
Penambahan dinding tempat wudhu 2.325.000,00
5.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS - 2.220.000,00
15.000.000,00
Perbaikan PKD/Pustu
Perbaikan PKD Kranggan ( pintu-pintu, kusen dan 1.00 paket 7.000.000,00 7.000.000,00
Premi asuransi Kesehatan Non PNS - 2.220.000,00
jendela)
Tenaga outshorshing : 3 %( pintu
x Rp. kamar
2.055.000 x3 36.00 OH
paket 61.650,00 2.219.400,00
Perbaikan Pustu Ngampin mandi, 1.00 3.000.000,00 3.000.000,00
org x 12 bln
saluran wastafel, selot pintu )
pembulatan 1.00 -
paket 600,00 600,00
Pengecatan Pustu bagian luar 1.00 5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja 400.000,00
5.2.2.04.06.
5.2.2.20.08. Belanja Premi AsuransiAlat-alat
Pemeliharaan Ketenagakerjaan Pegawai
Kantor dan 16.150.000,00
Non PNS
perlengkapan elektronik
BPJS - 400.000,00
MesinKetenagakerjaan
ketik : 1 unit x 2Pegawai
kl Non PNS 2.00 kl 100.000,00 200.000,00