KPPN Pengelolaan perbendaharaan negara yang akuntabel

Kotamobagu Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88%
Realisasi % - Max/Avg
Capaian % -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :
1.

Implikasi : Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

1.

Akar Masalah
 KPPN Pengelolaan perbendaharaan negara yang akuntabel
Kotamobagu Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target - - - - - 94 94
Realisasi - - - - - - - Max/TLKV
Capaian - - - - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama : 1. Sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan
2. Layanan konsultasi terkait aplikasi persediaan, SIMAK,SAIBA melalui
forum WA, kliping maupun konsultasi di kantor

Implikasi : Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

1. Melakukan pendampingan ke Seksi Verifikasi, Triwulan II

satker yang terkait Akuntansi dan
pertanggungjawaban dan
Kepatuhan Internal
pelaporan keuangan
Akar Masalah
2. Meningkatkan koordinasi dengan
Seksi Bank dan PDMS terkait data
SP2D dan setoran
 KPPN Pengelolaan perbendaharaan negara yang akuntabel
Kotamobagu Persentase akurasi perencanaan kas KPPN
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Realisasi - - - - - Max/Avg
Capaian - - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi :

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah
 KPPN Birokrasi dan Layanan public yang agile, efektif dan efisien
Kotamobagu Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target - 4.55 4.55 - 4.55 - 4.55
Realisasi - - - - Max/Avg
Capaian - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :
1. 1.

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

1.

Akar Masalah

1.
 KPPN Birokrasi dan Layanan public yang agile, efektif dan efisien
Kotamobagu Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target 3 3 3 3 3 3 3
Realisasi - - - - Max/Avg
Capaian - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :
1.

Implikasi : Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

1.

Akar Masalah
 KPPN Perumusan Regulasi dan otorisasi yang optimal
Kotamobagu Persentase SP2D secara tepat waktu
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target 99,4% 99,4% 99,4% 99,4% 99,4% 99,4% 99,4%
Realisasi - - - - Max/Avg
Capaian - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Implikasi :

Akar Masalah
 KPPN Komunikasi dan Edukasi Yang Berkesinambungan
Kotamobagu Indeks Efektivitas edukasi dan Komunkasi
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target 87 87 87 87 87 87 87
Realisasi - - - - Max/Avg
Capaian - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi : Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah
 KPPN Pengelolaan Kas Yang Pruden dan Optimal
Kotamobagu Persentase LPJ Bendahara yang Andal dan Tepat Waktu
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Realisasi - - - - Max/Avg
Capaian - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi :
Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah
 KPPN Monev Perbendaharaan
Kotamobagu Nilai Kinerja Penyaluran DAK dan Dana Desa
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target 80 80 80 80 80 80 80
Realisasi - - - - - Max/Avg
Capaian - - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi :

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah
 KPPN Monev Perbendaharaan
Kotamobagu Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target 20% 50% 50% 60% 60% 100% 100%
Realisasi - - - - Max/Avg
Capaian - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi :

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah
 KPPN Akuntansi dan pelaporan keuangan Negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu
Kotamobagu Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1%
Realisasi - - - - Max/Avg
Capaian - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi :

1.

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah
 KPPN Pengelolaan Organisasi dan SDM Yang Optimal
Kotamobagu Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target - - - - - 77 77
Realisasi - - - - Min/Avg
Capaian - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Implikasi :

Akar Masalah
 KPPN Pengelolaan Organisasi dan SDM Yang Optimal
Kotamobagu Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target - - - - - 80 80
Realisasi - - - - - - - Max/TLKV
Capaian - - - - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi :

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah
 KPPN Pengelolaan Organisasi dan SDM Yang Optimal
Kotamobagu Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target - - - - - 83 83
Realisasi - - - - Max/Avg
Capaian - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :
1.

Implikasi :

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

1.

Akar Masalah
 KPPN Pengelolaan Organisasi dan SDM Yang Optimal
Kotamobagu Nilai Rata-rata Pelaksanaan Literasi Perbendaharaan
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target - - - - - 74 74
Realisasi - - - - Max/TLKV
Capaian - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi : Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah
 KPPN Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal
Kotamobagu Persentase Pengelolaan BMN Yang Optimal
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target - 70% 70% - 70% 92% 92%
Realisasi - - Max/Avg
Capaian - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi :

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah
 KPPN Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal
Kotamobagu Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target - - - - - 81 81
Realisasi - - - - - - - Max/TLKV
Capaian - - - - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi :

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah
 KPPN Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal
Kotamobagu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20 Pol/KP
Target 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Realisasi - - - - - Max/TLKV
Capaian - - - - -
Isu Utama dan Implikasi Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama :

Implikasi :

Rekomendasi Rencana Aksi Penanggungjawab Periode

Akar Masalah